1.進入健身室，不得大聲喧譁，以免影響他人。
2.請愛護健身設施，如有損壞，照價賠償。
3.請保持室內環境清潔，不亂扔雜物，吸煙者請到吸煙區域。
4.為保護健身室地面，進場者請穿平地運動鞋，嚴禁穿硬底鞋進入場內。
5.切勿搖晃設備，使用時請小心操作。
6.由於跑步帶或滾輪捲入任何物體時無法立即停止，因此切勿讓兒童站在機台上或機台附近玩耍，避免危險。
7.切勿讓健身設備本身或任何零件靠近有水地區或粘到任何液體。
8.適當的練習，切勿逞強導致力竭或過度疲勞。如果您在使用中感覺任何不適或有異常症狀，請立即停止運動並向您的醫師諮詢。
9.健身練習時間的長短，應視個人身體狀況和平常運動反應而定。建議至少維持10分鐘的運動時間，讓您的肺部吸入充分的氧氣。當您的身體狀況允許時可漸次加長您的'運動時間，通常以20分鐘到30分鐘為佳。
10.健身運動開始前，請先做幾分鐘的暖身運動，然後慢慢地增加您的運動量而進入特定的健身訓練課程。
11.為達到有氧運動的效果，一星期最好運動3-5次，且在練習之後至少能有24小時充分恢復體力的時間。
12.請妥善保管個人物品，本房無保管義務。
1.目的
對各部門採購物資過程進行控制，確保採購物資符合質量要求及物資採購價格的合理。
2.範圍
適用於公司各部門。
3.職責
3.1品質管理部負責對a類物資採購供方/品牌的選擇和評估。
3.2財務管理部負責對採購物資的價格的審核及採購行為的監控。
3.3各部門負責對採購物資的驗收和使用過程的跟蹤。
4.物資的分類:
a類:是指對服務質量影響較大、採購批量較大或須在指定供方或品牌中採購的物資。
b類:除a類物資外單價在人民幣20xx元以上，必須經過評估方能採購的物資。
c類:a、b類以外物資。
5.物資採購的審批權限
5.1業務部門經理:單宗（一次性，下同）採購金額20xx元以下的物資。
5.2職能部門經理:單宗採購金額20xx元以上（含20xx元）5000元以下的物資。
5.3分管總經理助理:單宗採購金額5000元以上（含5000元）10000元以下的物資。
5.4總經理:所有固定資產及單宗採購金額10000元及以上的物資。
6.方法和控制過程
6.1供方或品牌的選擇和評估
6.1.1評估必備資料
供方的營業執照複印件（需加蓋供方的公章）。
特種產品的經營許可證（如:安防器材）。
採購物資的報價(單)。
採購物資的合同/協議樣本。
6.1.2評估內容主要包括
採購供方的資信。
採購物資的質量。
採購物資的價格。
採購供方服務的及時性。
採購物資品質保證系統
採購物資的'合同樣本。
6.1.3評估的權限
a類物資供方/品牌由品質管理部負責選擇和評估。a類物資中ci產品的物資供方由總經理辦公室負責選擇和評估，併發送品質管理部審核。
b類和需評估的c類物資，由各部門負責選擇和評估，併發送相關職能部門和公司領導審核。對已經過某個部門評估合格的，在半年內，該部門或其他部門可不經過評估，直接按採購程序向該供方/品牌採購。
所有物資的採購價格由財務管理部負責審核，必要時須經審算和公開招標。
6.2採購資料的準備
6.2.1部門經理有審批權限的物資，各部門根據月工作計劃，結合倉庫庫存情況，由倉管員填寫《物資申請單》，按程序報經批准後方可安排採購。
6.2.2統一結算的a類物資，由使用部門倉管員每月五日前單獨填寫《物資申請單》，經部門經理審批後，在指定供方或品牌中採購，並於每月25日前直接與供方索取正式發票，核對無誤後按財務制度進行報銷。
6.2.3 產品採購資料的準備按《標識管理程序》進行。
6.2.4對b類物資的採購，須取得三家以上的相關資料，並將有關供方情況記錄在《物資申請報告》中，按權限進行審批。對於某種特殊物資（如兒童娛樂設施、健身器材等），無法取得三家同類型產品的資料時，須在表中評估結論中註明。
6.2.5本部門無審批權限的物資採購（ci產品除外）均須填寫《物資申請報告》進行報批。
6.2.6採購人員在採購前，應檢查採購物資的審批資料是否完善，當審批資料不完善時應向部門經理報告，並按公司規定的審批權限補齊相關的審批手續後，再行採購或簽訂採購合同。
6.3物資的採購
6.3.1 a類物資的採購。必須在指定的供方或指定的品牌中採購，無法在指定的供方或品牌中選購的情況，必須在《物資申請報告》'備註'註明，經品質管理部經理同意後方可採購。
6.3.2資產的採購。
購買資產的審批權限按照'5.物資採購的審批權限'執行。
檢測儀表的採購必須報品質管理部審核，其他資產採購超過審批權限的，必須先報以下相關部門審核:
a.傢俬、家電、服裝、車輛及配件報房產後勤管理部；
b.電腦及配件報總經理辦公室；
c.保安器材、工具報品質管理部；
6.3.3 ci產品及宣傳品的採購
ci產品的採購參見《標識管理程序》執行。
各部門宣傳品如需委託外界設計、製作，必須由總經理辦公室統一安排製作，並在報銷的發票上簽字確認後，方可辦理報銷手續。
6.3.4代客購物顧客需要代購物品時，部門須填寫《居家服務情況記錄表》，分別註明材料費及服務費，材料費超過400元時，應直接向顧客收取現金，採購後將材料費發票交顧客，管理處只收取服務費。
6.4物資的驗收
6.4.1物資採購完成後，採購員應及時通知各物資的專項檢驗員、倉管員檢驗、入庫，填寫《進倉單》。
6.4.2對20xx元以上的資產，由房產後勤管理部或委派人員到現場檢驗核實，並在《資產情況審核單》上簽字確認後，方可到財務管理部辦理報銷手續。
6.4.3對於不屬於資產的電腦配件、零件、備件等直接安裝使用的物品，由使用部門管理人員在《電腦軟、硬件故障維護記錄表》上簽字確認，可不填《進倉單》，未使用的須填寫《進倉單》。
6.4.4專項檢驗員驗收時，發現無標識、有受潮、水跡、油污、破損等異樣，必須打開包裝進行驗收；倉管員按照《物資申請單》對物資的數量進行驗收入庫。
6.4.5檢驗出現不合格物資時，由檢驗者填寫《不合格物資處理單》，報部門經理，不合格物資的處理按公司相關規定執行。
6.4.6採購完成後，有關文件記錄由使用部門經理指定專人收集、保管、存檔。
6.4.7如顧客有要求時，應在採購合同中增加條款，以明確顧客或其代表可到供方現場對採購物資或服務進行驗證。
6.5物資供方/品牌的增加及變更
6.5.1因公司服務質量要求，需要增加a類物資供方/品牌時，由使用部門根據該物資對服務質量的影響程度進行評價，填寫《a類物資供方或品牌變更申請表》，報品質管理部審批。
6.5.2對a類物資供方無法滿足公司服務質量要求，破產倒閉或搬遷、更名時，採購員負責填寫《a類物資供方或品牌變更申請表》，報品質管理部審批後，可以更改或取消該項物資供方資格。
6.5.3在指定品牌、供方處採購物資時，如購到偽劣商品，檢驗員需在一週內上報品質管理部，如一個月在某一供方處採購兩次以上偽劣商品或半年內出現四次偽劣商品，品質管理部將取消合格供方資格，在三天內通知到各部門，並會同有關部門選擇新的合格供方。
6.5.4各部門確定以定期結算方式的物資供方時，須由部門填寫《物資申請報告》進行評估，並簽定物資採購合同或協議，在結帳時需以市場平均價或合同協議價為標準，認真核對物資價格，無誤後方可結帳。合同期滿前需重新評估，填寫《物資申請報告》報相關職能部門審批，
6.5.5所有采購合同/協議必須包括以下條款:
'甲方嚴禁自己的任何員工接受乙方的禮品、娛樂性招待、金錢或其它形式的饋贈。乙方不得有任何饋贈或賄賂甲方人員行為，否則，甲方視為乙方違約，並將立即取消供方資格。'
6.5.6品質管理部應即時更新已評估的物資供方或品牌，以便各部門直接與供方進行聯繫。
6.6物資供方/品牌的回訪
6.6.1財務管理部負責對各類物資指定供方進行抽查回訪，具體回訪方法按《採購行為回訪程序》進行，以瞭解採購人員的職務行為及各類物資價格的浮動情況，每季度公佈一次常用物資參考價格。
6.6.2品質管理部負責每半年向各部門進行一次a類物資供方的調查。並將調查情況進行統計分析，提交管理評審。根據年底調查的統計分析情況來決定與a類物資供方續簽合同，對調查情況普遍反映差的供方，不再續簽，由品質管理部負責進行市場瞭解選擇合格的a類物資供方。
6.7採購合同的簽訂
6.7.1簽訂所有物資採購合同均須按《合同管理程序》執行。
6.7.2以下幾種情況的物資採購必須簽訂合同:
a.採購的物資對服務質量影響較大，且該物資沒有獨立的保修單(卡)，必須以合同/協議形式進行保修條款的約定。
b.採購金額在兩萬元以上的物資，無論其是否有獨立的保修單(卡)，都必須簽訂合同/協議進行付款方式的約定。
7.支持性文件
wy7.4-z01-01《採購行為回訪辦法》
wy7.5.3-z01 《標識管理程序》
wy7.2.2-z02 《合同管理程序》
8.質量記錄表格
wy7.4-z01-f1《物資申請單》
wy7.4-z01-f2《物資申請報告》
wy7.4-z01-f3《不合格物資處理單》
wy7.4-z01-f4《a類物資指定供方或品牌一覽表》
wy7.4-z01-f5《a類物資供方或品牌變更申請表》
wy7.4-z01-01-f1 《採購物資供方回訪表》
wy7.5.3-z01-f1《ci產品製作申請表》
wy7.5.5-z01-f1《進倉單》
1、目的：
為適應公司的不斷髮展和規模化經營的`需要，規範和加強項目品質管理，創建物業管理精品，樹立xx(nj公司)物業品牌，依據iso9001:20xx質量管理體系、《xx物業管理有限公司服務質量考核標準》制訂本辦法。
2、適用範圍：
本辦法適用於物業管理有限公司物業管理在管項目、新拓展的委託管理項目、物業管理顧問項目。
(項目是指：商場、商城、寫字樓、綜合寫字樓、商住摟、封閉式居民小區、別墅區、工業廠房、政府、院校、部隊、醫院進行社會化管理的物業等)
3、組織機構及工作職責
3.1.1、報告上級：公司總經理/副總
3.1.2、督促下級：品質主任、培訓主任、項目負責人
3.1.3、聯繫部門：項目支持及項目監督職能部門經理、質量監督員(部門主管)
3.2、工作職責、權限
3.2.1、工作職責
、每週向公司總經理/副總經理彙報項目管理情況
、負責iso9001:20xx質量管理體系文件的管理，物業管理圖書、資料管理
、負責項目管理檔案的建立
、負責項目組織機構，崗位設置審核
、負責項目重大機電設備維護更新，採購及行政費用審核
、負責公司vis標識系統歸口管理
、負責項目日常管理監督、檢查工作
、處理項目突發事件、業主重大投訴
、負責項目季度、年度檢查考核工作
3.2、工作權限
、iso9001:20xx質量管理體系檢查、監督權，公司圖書、資料管理權
、項目管理檔案檢查、監督權
、項目主任、主管提名權，組織機構、崗位設置審核權
、重大機電設備維護、更新，預算內月度、年度採購及行政費用審核權
、公司vis標識系統使用審核權
、項目日常管理檢查權，日常業務審核權
、項目突發事件、業主重大投訴處理建議權
、項目三級培訓的檢查、指導權
、項目季度、年度考核權，獎金髮放審核權
4.工作程序
、彙報工作
項目負責人日常業務請示彙報→品質培訓部經理處理並定期報告→總經理/副總經理
、iso9001:20xx
企管部檢查→品質主任彙總→品質培訓部經理審核→總經理/副總經理審定
、項目組織機構、崗位設置
項目負責人→品質培訓部經理審核/行政與人力資源部審核→總經理/副總經理審批
、項目管理檔案
項目負責人→品質培訓部經理→總經理/副總經理審定
、採購
項目負責人→品質培訓部經理彙總審核→提交計劃財務部審核、組織、評審→總經理/副總經理審批
、vis管理
項目負責人→品質培訓部經理→總經理/副總經理審批
、日常工作管理檢查
企業管理培訓部組織→品質培訓部經理主持→報告總經理/副總經理
、突發事件、重大投訴處理
值班經理→項目負責人→品質培訓部經理→總經理/副總經理
、培訓
項目負責人→培訓主任→品質培訓部經理→總經理/副總經理
、年度、季度考核
項目負責人→品質培訓部經理/行政與人力資源部/計劃財務部審核→總經理/副總經理審批
蒙田範文網