為提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的，制定本制度。
一、出勤及日常報表提交：
1、出勤。每天早上八點三十分簽到，簽到過程不許代簽、遲籤。八點四十由各區域經理主持晨會。對於不簽到且沒有提出請假、外出申請的視為曠工或遲到，除公司相關規定考核外，辦公室考核5元每次。
2、日常報表提交，認真按時完成工作日報、週報表及各類總結計劃，日報表、週報表於次日上午8點40分前（早會前）交區域經理處，不按時完成5元/次考核，早上填寫前日日報表的，按10元/次考核。
3、按時參加公司組織召開各項會議和活動，無故缺席按公司相關規定考核外，辦事處考核10元/次。
4、每日晚上晚會前把當日拜訪家數量，成交家數，銷量彙總發給區域經理，不發、遲發者可依情況考核5元/次。
二、試用期業務員管理條列：
1、新業務員到公司正式報到需帶身份證原件，畢業證原件1張，身份證複印件1張，畢業證複印件1張，個人簡介，2張1寸照片。
2、新業務員到崗後，由公司安排參加崗前培訓，每個業務員通過基本培訓後由區域經理跟線考察合格後方可上崗轉為正式業務代表，上崗三個月業績突出，連續三月業績達標均達80%以上者升為高級業代。
3、新業務員實習期間只有基本工資無提成，（但公司可根據實際情況實施獎勵），新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資提成。
4、新業務員實習期一般為1個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心，業務能力及對公司的貢獻，組織紀律觀念等方面對業務員進行考核，由區域主管或區域經理決定業務員轉正時間，新業務員試用1個月後仍通不過業務考核的，做自動離職處理（對責任心強，但業務能力弱者，公司將適當放寬試用期限）。
三、合同期業務員管理條列：
1、業務員工資=底薪+崗位津貼+業務提成
2、底薪計算方法：基本工資1200元+全勤獎50元+話費補助100元+職務津貼100元+工齡工資
業務員工齡四個月以上包含實習一個月底薪追加50元，工齡滿6個月底薪追加100元，工齡一年以上底薪追加100元，工齡2年以上底薪追加200元。
3、因業務突出且具備一定管理能力的升為業務主管（經理）。
4、崗位津貼計算方法：業務代表50元，高級業務代表100元，業務主管200元，區域經理300元，大區經理400元，在前一職位基礎上遞加。
5、業務提成計算方法：每季度有固定銷售任務，提成0、5元/件，超出任務量的按1元/件計算。
提成按實際回款額為準，完不成固定銷售額的，公司按比列扣除業務提成（具體方案各辦事處可按照實際情況自行制定）。
6、業務主管（經理）有責任幫助其他業務員提高業務能力及解決業務過程中遇到問題。
四、提高公司凝聚力，提倡公司員工互相幫助的精神：
公司每季度評出一名金牌業務員，公司除在月會上表彰金牌業務員，請金牌業務員講業務心得外，金牌業務照片張榜各辦事處，金牌業務可直接享受公司的特別獎勵待遇（即：如業務當時為業務（高級）代表，被評為金牌業務後，次月可享受高級業務（主管）待遇，當年累計三次被評為金牌業務的，年終公司還將另發以獎金做鼓勵。
五、業務員必須具備以下要求：
1、敬業愛崗，對本職工作有強烈的責任心。
2、自身業務能力強，並能熱心幫助其他業務員提高業務能力。
3、認真遵守公司制度和各項制度、維護公司形象。為公司做好保密工作。
4、不得在外公司有任何兼職。
六、業務開展：
1、業務主管（經理）負責區域內業務區域劃分，做到一人三線，三份線路詳細客資料，各資料配備一張區域地略圖，並對業務開展情況跟蹤抽查，業務活動原則上不過界，特通渠道除外，每業務區域內客户數為150家以上。
2、業務對各自負責區域的。副食店、學校、餐館、酒店、賓館、煙酒行、批發商等應有全面瞭解，本制度下發一個月內完成對所負責區域的信息收集，每週提交跟蹤信息及計劃下週開發的新信息數量，辦公室會同市場部對業務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核10元。
七、請休假辭職：
1、每個業務員每週一天休息，法定節假、團體放假除外，休息需要提前申請，但是有團體培訓期間禁止請休假，超出休假外，請假1天扣除全勤獎及全薪的1/30。
2、辭職需提前一個月寫申請，由主管審批再交由上級部門，未經審批擅自離職按曠工處理，1天扣3天工資，曠工3天屬自動離職可拒發任何工資。
3、每月20日發放上月工資，離職業務後推15天，交接後無問題再發放工資、，交接業務接手後對其市場負責。
4、區域內有欠單的業務離職需暫扣其欠款部分直至款項回收完後再發放工資。
八、附則：
1、本條列僅適用於本公司專職業務人員，本制度所涉及考核項目，均由業務員收到考核單後三天內將罰款交由辦事處文員處，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除，其他相關處理方法，可依據公司員工獎罰管理制度實施細則或各區域主管（經理）依據實際情況擬草並交由上級部門通過後實施。
2、本制度由總經理批准生效，自xx年xx月x日起實施。
本公司業務相關費用實報實銷，參照發下標準、
一、市區內出差
（1）市區內出差以公交為主。
（2）因工作需要須搭乘計程車者，經部門經理級以上特准方可搭乘。
（3）若需用公務車，則填寫《派車申請單》經審批、核准後方得外出。
二、省內、省外出差
1、業務總監：所有的交通工具。
2、部門經理級別：摩托、巴士、的士、輪船（二等艙）、火車（軟卧）、的士。
3、業務員、其他員工：摩托、巴士、輪船（普通艙）、火車（硬座）、的士（申請）。
4、不論任何級別，因時間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機時，需提前申請並經審批方有效，否則以火車計價報銷該路程費用。
6、多人出差起止地點相同時，若共同乘坐同輛的士出（返）差，交通費僅能由一人代表申報。
2、住宿費用最高標準（因公而無法趕回公司的）
（1）住宿費用的使用標準大致分為（提倡節儉）：
A業務經理級別人員：100-150元/天
B、高級業務級別人員：60-100元/天；
C、業務人員：45-60元/天
（2）市區內出差原則上要求工作當天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高於80元/天（事前必須經上級領導同意）；
（3）經理以下人員兩人（同性別）同時出差同一地點時，應以同住一房，並以不超過二人住宿標準合計之80%報銷。報銷此類住宿費用僅由一人代申報，註明使用人員。
3、出差生活補貼
出差生活補貼按地區標準、出差天數給予補助。以每天30元/人進行核計，市內無補貼、
3、1出差天數以中午12:00為界限，以車、船票的時間為標準。
3、2出發時間≤12:00的，出差天數為1天，反之為半天。
3、3到達時間＞12:00的，出差天數為1天，反之為半天。
3、4業務人員到公司業務單位所在地出差，期間接受業務單位接待的，則生活補貼不予發放。
4、交際費用説明：
為加強員工之間的溝通，或為某一特別的主題、或作公關和銷售活動可以聚餐或娛樂，但必須遵守以下規定：
a、屬於事先預知的情況，必須事先取得書面核准；屬於臨時發生的緊急情況的，必須在事後補得上述書面核准。
b、這類費用產生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。
c、所產生的費用必須由當時在場的最高主管進行報銷，並在報銷時向其上一級主管説明具體原因。
d、各級經理有責任和義務對此類費用的發生加以控制和管理。
e、報銷時應註明所有在場人員姓名。
f、業務活動經費由業務經理統一管理、
一。 日常考核。
1. 週一、週五如無特殊工作，業務員應當在早8:30回公司參加公司會議，如不能參會，應在早8點前向總經理電話請假。（只能向總經理請假，向文祕請假無效）。未請假者，週一扣100元。週五扣200元。
2. 週二至週四，業務員應當向文祕發送短信進行考勤彙報。短信內容包括：今日工作內容、拜訪醫院或客户名稱。當天短信僅對當天考勤有效。未短信匯報者，每日扣20元。
二。 週考核
業務員應對每週工作進行總結並對下週工作進行規劃，填寫《周工作總結與計劃表》並在每週六早10點前將電子版發送至總經理郵箱，抄送文祕郵箱。週報表少發一次，扣50元，晚發一次扣20元。
三。 月考核
1. 業務員應對每月工作進行總結並對下月工作進行規劃。
2. 《月工作計劃與總結》應在每月30號之前發送至總經理郵箱，並抄送文祕郵箱。此報表不作為考核項目。
3. 《銷售預報表》應在每月30號之前發送至總經理郵箱，並抄送文祕郵箱。此報表作為考核項目，少發一次扣200元，晚發一次扣100元。
為了規範業務人員的管理，提高公司銷售業績，提高銷售人員的業務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。
一、在公司
業務員應按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衞生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班後的前幾分鐘，做好辦公室的衞生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表並討論解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題，向領導彙報今天的工作工作計劃。
二、出差
出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客户報備表），晚上九點鐘之前向領導彙報當天工作情況（短信，電話都行）。
三、考勤制度
參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業務人員的獎勵。
四、業務積分制
業務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客户，每拜訪一個客户積一分，每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衞生一次。
五、業績任務
公司給每個業務人員有銷售業績上的要求，銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。
六、項目信息公司備案
從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以免業務員之間的業務衝突，未備案的信息誰先備案算誰的。
七、項目信息落實
經過備案的信息，弄清楚詳細的客户需求（多大機子及相關配套設備清單）以後向領導彙報，由公司領導決定該項目應該由誰去跑。
八、培訓學習計劃
業務人員應該主動學習業務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或週六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在週六的總結會上給予這周工作認真踏實的業務員以表揚和獎勵。
第一條、目的：
建立合理而公正的薪資制度，以利於調動員工的工作積極性、提高公平競爭的意識。
第二條、薪資構成
員工的薪資由底薪、提成及年終獎金構成。
（年終獎金根據公司一年來盈利情況而定）
發放月薪=底薪+業績提成
標準月薪=發放月薪+任務提成
第三條、底薪設定
底薪實行任務底薪（無任務底薪），業績任務額度為（入金量）50000元/月，底薪1500元/月。
第四條、底薪發放
⑴市場部人員的底薪在次月15日-18日發放，
⑵市場部人員當月業績提成在次月20日發放
第五條、提成設定
1. 提成分為 業績提成 與 任務提成
2. 業績提成設定為18-38%
微盤經紀人：按客户手續費18%起（由交易所繫統自動生成）
1） 微盤經紀人收入1000—3000元的部分額外獎勵20%
2） 微盤經紀人收入3000—5000元的部分額外獎勵25%
3） 微盤經紀人收入5000以上部分額外獎勵30%
大盤經紀人：按客户交易手續費10000以下按18%起提成
1） 大盤客户交易手續費10000—30000元區間按23%計算
2） 大盤客户交易手續費：30000—50000元區間按28%計算
3） 大盤客户手續費：50000—100000元區間按33%計算
4） 大盤客户手續費：100000—150000元區間按38%計算
二元期權經紀人
1） 二元期權按客户交易總金額：100000元以下的按1%計算
2） 二元期權按客户交易總金額：100000—300000元的按1.2%計算
3） 二元期權按客户交易總金額：300000—500000元的按1.3%計算
4） 二元期權按客户交易總金額：500000元收入的按1.5%計算
4、市場部人員未完成任務額：
⑴未達到公司要求（入金量）50%時，所有提成為15%；
即：提成只有底薪，業績提成實行分段制
⑵未完成任務額，但是超過公司要求（入金量）任務額的50%時，按原百分比佣金發放辦公室壞賬損失：公司辦公室發生損壞損失時，按成本價計。
包括兩種：
第一種：是所有手續齊全的情況，所有相應辦公用品相應的辦公室用品清單表都有相關人員簽字的，由市場部人員承擔成本的35%，經理承擔15%，公司承擔50%。
第二種：是手續不齊全，沒有辦公室用品清單的，由市場部人員按成本的15%承擔，經理承擔15%，公司承擔70%。
注： 當產生的損失通過折價等其它方法處理掉以後，公司按原有相應比例返還業務人員承擔的損失。
第六條、提成發放
1. 業績提成隨底薪一起發放，發放日期為每月15號-18號，遇節假日或公休日提前至最近的。工作日發放。
2、提成每月20號前發放一次，以手續費款額計算，並在結算後一個月內與季度末月薪資合併發放。
第七條、管理人員享受0.3-0.5%的總業績提成、
（具體指是公司的總經理、副總經理、財務負責人。）
第八條、對於新進的市場部人員，公司採取如下薪酬管理方法：
1、對於月銷售業績考核未達標的新市場部人員，當月少發1/3的底薪，業績提成按規定提取；
2、如次月業績考核再次未達標者，次月累加少發2/3的底薪，業績提成按規定提取；
3、第三個月仍未能達標者扣除底薪，業績提成按規定提取，是否延長試用期決定新業員的
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客户關係管理辦法等。
第三條凡公司業務員適用本制度。
第二章業務員思想道德行為準則
第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）
第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客户面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客户投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本着充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，並在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業務員在外不得以公司名義、打着公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。
第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的。相關保密協議向法院起訴。
第三章業務員日常工作規範條例
第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。
第二條業務員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
第三條業務員在上班期間，要求着裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。
第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況説明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
銷售業務員管理制度3
一、為提高業務人員素質，規範管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規範。
遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。
二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成業務拓展工作，並填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間着裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管彙報工作和反饋信息。
四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。
五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客户，勇於實踐，善於學習，善於總結，使之立於不敗之地。
六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
七、嚴格做到：
1、做到保守機密，不向客户及競爭對手透露價格等機密。
2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯繫。
3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。
4、做到愛護公物，不損壞公司物品。
八、業務中注意事項
（一）用户詢價或報價注意事項：
1、業務人員聯繫客户時，嚴格按公司公佈的當日價格向客户報價，並記錄備案。
2、業務人員負責向本轄區的客户報價，若接到其他區域用户詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。
（二）信息收集註意事項：
1、與客户交流中要充分了解客户目前的經營狀況，建立各級客户資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客户的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，蒐集新的信息，開拓新市場。
4、做好行銷日誌，要求明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。
（三）簽訂合同的注意事項：
1、簽訂合同前，瞭解客户資信，做好資信調查，有效防範資金風險。
2、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。
3、合同文本採用公司規定的標準《購銷合同》。
（四）採購資金支付注意事項：
1、業務人員在合同或訂單簽好後，應嚴格按約定執行。
2、業務人員由於工作失誤造成採購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客户詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
3、業務人員要按公司要求建立完整、規範的個人業務計劃及總結。
（五）資金回籠注意事項：
1、業務人員在合同或訂單簽好後，要確保客户預付款、定金按合同或訂單註明的金額如期匯到公司賬户。
2、業務人員要確保產品發出後貨款按合同約定回籠到公司。
3、業務人員拿到客户匯票後，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防範其風險。
（六）與客户交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：〈ＷＷＷ．〉
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。
第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費元。（外出辦公人員）
第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。
第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。
第六條銷售人員對特殊客户實行優惠銷售時，須經總經理批准後方可實施。
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密；
（三）不得接受客户禮品和招待；
（四）執行公務過程中，不能飲酒；
（五）不能誘勸客户透支或以不正當渠道支付貨款；
（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：
（一）向客户講明產品使用注意事項；
（二）向客户説明產品性能、各方面的特徵；
（三）處理有關售後質量問題；
（四）會同經銷商蒐集下列信息，經整理後呈報上級主管：
1、客户對產品質量的反映；
2、客户對價格的反映；
3、用户用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態信用；
6、新產品調查。
（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況；
（六）督促客户訂貨的進展；
（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；
（八）退貨處理；
（九）整理同行的銷售和客户的現況使用資料。
第九條公司營銷或企劃應備有“客户管理卡”和“新老客户狀況調查表”，供銷售人員做客户管理之用。
第十條銷售人員應將一定時期內（每週或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核准，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應將固定客户的情況填入“客户管理卡”和“客户名冊”，以便更全面地瞭解客户。
第十二條對於有希望的客户，應填寫“希望客户訪問卡”，以作為開拓新客户的依據。
第十三條銷售人員對所擁有的客户，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客户的銷售等級。
第十四條銷售人員應把客户明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。
第十五條各事業部門應填報“年度客户統計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客户，其訪問次數的多少，根據客户情況確定。
第十八條銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。
第十九條銷售人員在巡迴訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。
第二十一條若遇客户退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分户賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。
第二十四條各部門接到應收賬款單據後，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。
第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據後，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。
第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。
第二十八條銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。
第二十九條對於新開拓客户，應填制“新客户報告表”，以呈報主管部門設立客户管理卡。
第三十條銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。
車輛使用申請單
使用人：
使用部門
開出時間
返回時間
行駛路線
司機
主管審批
第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
行車記錄表
姓名
行駛路線
起始地
現公里數
目的地
到達後公里數
注：回司後交部門內勤。
十、其它規定
以上規範若有違反，公司按相關規定處罰。
一、總則
（一）為加強和規範醫院外包業務承包商管理，特制定本辦法。
（二）適用範圍：醫院範圍內外包業務申請科室或部門對發包單位與承包單位實行統一考核監管。
（三）本制度主要內容包括：基本原則、考核科室義務、考核工作流程。
二、基本原則
（一）各承包商嚴格遵照合同內容執行，依照法律法規、規章及標準規定，履行合同義務，承擔相應安全生產責任。外包業務申請科室或部門對其工作進行監督考核管理。
（二）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯繫，及時與外包業務申請科室或部門溝通，由外包業務科室或部門負責與醫院其他科室聯繫。
（三）外包業務申請科室或部門一旦發現承包商未按規定執行合同內容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門可彙報分管領導後，由醫院辦公會決定是否重新招標更換承包商。
三、考核科室義務
（一）外包業務申請科室或部門為業務外包的職能主管部門，負責醫院單位範圍內業務外包管理制度的貫徹與調整。
（二）外包業務申請科室或部門為業務外包的。主要執行部門，負責業務外包承包商的考核、監管工作。
（三）外包業務申請科室或部門的項目負責人員為外包業務承包商的考核管理成員，負責安排人員進行監管、記錄外包業務承包商的日常工作，進行現場指揮和協調工作。
（四）醫院審計部門負責工程審計工作。
（五）如承包商未按合同規定進行工作，外包業務申請科室或部門未及時發現情況，出現問題由承包商負主要責任，醫院根據情況，酌情對相應科室及相關人員按照醫院相應規章制度進行處理。
四、考核工作流程
外包業務申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理。考核內容包括：
（一）承包商施工前提供相應資質證明，保證施工人員的業務水平。
（二）外包商施工過程中，外包業務申請科室或部門應當對其工作進行日常考核管理，外包業務申請科室或部門負責人應安排專門人員對承包商的工作進行日常監督考核。
（三）承包商嚴格按照合同，並遵守相應法律、法規及生產標準進行安全作業，考核管理人員如發現承包單位有違反安全生產法律、法規的行為，或是未按照合同施工等情況應當立即彙報科室負責人，業務申請科室或部門應要求承包單位立即整改；情節嚴重的報分管領導，並要求承包商停止施工或者終止外包合同。
（四）承包商在施工期間如未按照要求施工，並對醫院設施或是財產造成損壞，應照價賠償，並處罰金三千元以下罰款。造成重大經濟損失的，除照價賠償外還要承擔相應法律責任。
（五）承包商必須嚴格履行合同，在合同規定範圍內完成工期，如未按合同規定執行，應按合同要求交納相應違約金。
（六）如承包商在承包期內如遇到不可抵抗力，或因醫院內部問題未能按照合同施工完成任務，可由外包業務申請科室或部門彙報分管領導後，相應延長其工作期限。
一、業務處理制度：
為使本公司有關業務的處理有所遵循，以利業務的推展，特制定本制度。
1、報價處理：
（1）、向客户報價的原則：向用户報價前，必須瞭解清楚客户資料，是否屬於一般用户、重點發展的用户判斷其需求力，然後根據公司業務工程師成本核算情況由公司領導進行準價報價。
（2）、按毛利報價權限：產品毛利在50%（含50%）以上業務員可在外先期自己決定（後走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業務經理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經理決定。
（3）、業務員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業務員承擔全部損失，情節嚴重的將追究其經濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產品毛利10%（含10%）以下。
2、訂單處理
（1）、客户以電話、傳真或網絡通知方式或當面通知進行訂貨；
（2）、業務接受訂貨時，應先調查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發貨；若無此項庫存，立即轉換為公司《施工單》，確定生產交期；
（3）、若客户以現金或支票方式訂貨時，應於《送貨單》備註欄內，註明現金交易；
（4）、若訂單數量多，須先收部分訂金時，待客户預付訂金後，方通知生產單位生產；
3、出貨
（1）、業務人員根據《送貨單》數量出貨，倉庫根據《送貨單》發貨，客户簽收後交業務助理統一管理；
（2）、凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，並備註“樣品”等字樣；
（3）、業務開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續；
4、客户投訴處理
（1）、公司接獲客户投訴時，應填寫《客户投訴單》，將客訴的原因詳註後，轉交品管部、工程部、生產部，作客訴記錄及責任的判定。
（2）、經判定非為公司的責任時，將處理的經過及建議填寫於《客户投訴單》後，轉交業務部，通知客户；
（3）、若判定為本公司責任時，則由品管單位召集工程、生產部門會集處理方案，並將處理的建議寫成處理方案，並送呈總經辦審核。
（4）、接獲客户投訴時，應立即處理，並於不遲於三天內回覆；為防止再度發生，應將處理後的客户抱怨單送相關部門傳閲，並就其發生原因進行研究改善；
5、客户管理：
（1）、對於客户管理，則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客户方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業務拓展活動；
（2）、對於舊客户與預定客户方面的資料，則應建立客户資料卡，記錄下列所規定事項，並隨時注意更改資料：①產品的種類項目、人員、設備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客户交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內部下單手續的過程、付款手續過程；⑥行業的景氣狀況；
（3）、經常與客户溝通，保持密切的關係，探尋訂貨情況及其公司的需求，設法延攬交易；
（4）、為了加強與客户溝通，瞭解我司是否能滿足客户的需要並對客户滿意度進行信息調查回饋，以解決客户所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，並在此基礎上持續的改進，從而提高客户對我司的滿意度，完善公司的整體形象。
（5）、所有業務員必須要報備客户檔案，並且要完整記錄。填寫要求如下:
1)、客户單位信息，聯繫方式，目前所使用產品的情況，對本公司產品的'評價等；
2)、聯繫人資料：姓名、職務、生日、興趣愛好、關係等級等。
（6）、業務員客户保障措施:
1)、同一客户誰先報備客户就由誰跟蹤（其業務提成全部算給該業務員）即同一客户只能有一個業務員跟進原則。
2)、如有客户直接聯繫公司的，根據客户提供的業務員姓名或公司根據業務員報備的客户檔案來確認跟進的業務員；如業務員已經離職或無人報備，由公司指定專人跟進並更新報備的客户檔案、
3)、在老客户要求公司重新報價或降價時，必須獲得業務經理批准、
4)、業務員必須加強新老客户維護工作，必須堅持定期拜訪工作、將月拜訪計劃和拜訪記錄及客户滿意調查表每月彙報給業務經理和抄送給業務助理統一管理。
6、合同管理制度：
嚴格業務合同管理制度
（1）、業務人員在業務過程中與任何客户發生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據項目具體情況擬訂），並雙方簽字蓋章。如有些隨機業務而無需或無法簽定雙方合同，依照合同範本（範本樣式根據具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交於部門經理，並同時備份給業務助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，並連同其它文件做為銷售審核文件。
（2）、每個業務人員在簽定每份購銷合同中，應明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）-項目名稱-流水號。業務助理應協助業務人員立檔，以備存查。
（3）、合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交於公司財務及業務助理存檔。業務助理需依照檔案管理程序妥善保管。並須及時將簽定的正式合同複印件交於財務，財務立檔以便督促收款。
7、處理對賬單
月底要及時將對賬單處理好並經過審核後交給客户確認，並保存好回籤的對賬單，按公司財務部要求提交完整資料和單據由財務入賬。
8、回籠貨款
業務部要根據和客户約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。
二、相關管理
1．出差管理
業務員出差前應填寫《外出放行條》人員核准。未經允許之出差行為以曠工論處。
2．業務員管理
1)、業務員每天回來後，必須按照規定把當天拜訪客户的情況認真填寫《業務工作彙報》以郵件或書面上報部門經理，公司統一協助解決問題、
2)、月報：業務員每月上班最後一天（如遇週日向前推）9：00點前，把一月的總結情況以郵件或書面方式上報部門經理（每個客户已下定單，流失定單，營業情況，開發客户數等等），共同分析原因，掙取公司最大業務量、
4)、正確處理客户異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。
5)、嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品一律不得退貨（除質量問題）
6)、不得發生竄貨，如發現竄貨每次罰款500元，並承擔因竄貨發生的一切損失。
7)、不得私自截留公款，一經查出移交司法機關處理、
8)、所有業務人員必須貫徹公司保密協議，如有泄露公司經營或相關技術祕密的一經查出移交司法機關處理、
9)、部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便於查找。
一、外貿業務是靈活的，涉及到與國外買家溝通的`時間差，外貿業務員會自己利用晚上工作的時間，工作晚了次日上班時間可以遲些，但原則上不能超過10點。
二、請假必須提前半天向董事長提出書面申請，並填寫請假條説明事由，經董事長批准後方可。
三、公司將給每個新加盟的員工配備業務手機卡。
四、外貿人員離職必須提前一個月向董事長提出，在董事長同意後離職申請單，離職請交接好業務，並歸還手機卡和修改郵箱密碼。
六、原則上公司按排每週日休息，若有特殊情況處理，外貿人員也應該放棄休息。
七、每週例會，需要員工做好充分準備。需要員工不少於15分鐘的發言。
一、目的：
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉昇收入水平。
二、適用範圍：
本制度適用於所有列入計算提成產品，不屬提成範圍的產品公司另外製定。
三、銷售人員的薪資構成
1、銷售人員的薪資由底薪、提成構成；
2、發放月薪=底薪（基本工資+績效工資）+提成
四、銷售人員底薪設定：
銷售人員底薪按照入職後每月完成任務計算
績效工資評分由負責人進行考核後給出所得分數作為發放比例值
績效工資打分標準：
（1）完成銷售任務：
按照績效工資100%進行發放
（2）未完成銷售任務，根據業務發展情況進行分數
90分（含）以上按照績效工資全額發放
60分（含）---89分（含）按照基本工資x分數比例進行發放
60分以下按照不進行發放
總監薪資結構：底薪5000元/月（基本工資佔80%+績效工資佔20%）+提成
市場專員薪資結構：底薪3500元/月（基本工資佔80%+績效工資佔20%）+提成
市場助理薪資結構：300元/月
培訓專員薪資結構：3000元/月
1、完成任務指標：底薪按照100%進行發放，提成按每月制定提成方案發放；
2、未完成任務指標：底薪按照基本工資進行發放，績效部分由部門負責人打出績效分進行發放，提成按每月制定提成方案發
3、入職第一個月即完成當月任務指標，當月即可轉正，公司正式簽訂勞動。
五、提成制度：
1、提成結算方式：隔月結算，款項未收回部分暫不結算，直至全部回
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比
3、提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比
4、銷售提成比率：
（一）銷售人員
（二）總監提成
以上制度按照多勞多得原則，所有提成比例按照税前淨利潤xxx%比例製作
（三）銷售招待費報銷制度
銷售人員招待費用報銷考慮比例，原則上只有總監及總監以上級別才可以報銷招待費用，銷售人員如遇到特殊情況需要招待，可以向銷售總監提出申請，批覆後才可以招待。
5、銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策。
6、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的。最低價範圍銷售產品，特殊情況需要向業務總監及以上領導申請批准，公司根據實際情況重新定製銷售提成百分比
7、對於助理及培訓專員等其它不能直接產生業績的崗位，公司將會在年終總體考核後給予一定的年終獎勵
六、激勵制度：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵（銷售人員必須超額完成月銷售任務指標）
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xxx元獎勵（銷售人員必須超額完成季度任務指標）
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵（銷售冠軍必須超額完成年度銷售任務）
4、月銷售冠軍獎獎勵在次月進行發放，季度銷售冠軍獎勵在次季度發放，年度銷售冠軍獎勵在年後第一季度進行發放
5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
6、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員相應懲罰。
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