一、總則:為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客户的銷前、後服務工作。
二、崗位職責:
2、1銷售副總:
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b、組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客户要求。c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d、對營銷網絡的維護建立，並將信息及時反饋至公司總經理。e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2、2銷售部:a、負責企業產品的銷售、售後服務工作。b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行。c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況彙總表”。d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，並負責落實與考核。f、負責資金回籠工作。g、負責聯繫儲運業務。h、負責本部門的業務培訓工作。
2、3銷售部經理崗位職責:a、負責企業產品的銷售、售後服務工作；b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行；c、負責編制<銷售合同>，<工礦合同>、<訂貨排產情況彙總表>；d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責；e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，並負責落實與考核。f、負責資金回籠工作；g、負責聯繫儲運業務；h、負責本部門的業務培訓工作。
2、4助銷員崗位職責:a、負責客户的往來接待工作及產品的初步介紹；b、負責公司所有銷售客户的往來跟蹤、服務、聯繫；及售後服務等銷售內務工作；c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做；e、負責所有銷售合同的跟蹤；f、負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作。
2、5開單員崗位職責:a、負責開具產品<出貨單>、<樣板申領單>、<樣板發放單>；b、負責銷售台帳的登記，每月25日與財務對帳；c、每日負責填報<銷售日報表>及<銷售月報表>，及銷售電腦的操作管理工作；d、並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；e、填報<質量日報表>；f、負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作；
三、銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下:
3、1、接聽電話:
凡有客户來電首先應答:“您好，公司”然後應耐心解答客户問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯繫電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應説:“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。[1][2][3][4][5]
3、4、對於與公司往來密切的大宗經銷客户注意不可怠慢，但不可使在場的其他客户有差別待遇感。
3、5、對於所有初次往來客户，無論大小，在初次見面後均應瞭解並記錄對方的姓名，地址及聯繫方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。
3、6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不瞭解情況時，告訴客人錯誤答案。
3、7、如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悦冷落客人。
3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3、9、如客人委託保管任何物品，應樂意接受，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客户。
3、10、銷售部所有人員應儘量滿足客户所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客户串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客户服務細則:
4、1、客户意見調查及處理:所有客户的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際瞭解，如客户對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4、2、客户投訴:a、客户質量投訴:公司銷售部凡接到客户對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客户投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並必須通知有關部門立即查明原因。對客户的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客户處進行詳細瞭解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。b、客户對非質量的投訴:客户對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客户。
五、對客户投訴的有關處理辦法:
5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫<客户投訴質量處理表>，並送至各相關部門，據實際情況對錶內相關內容進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表複印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5、2所有服務投訴，由銷售經理填入<客户投訴服務處理表>，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將複印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5、3對客户投訴的有關內容的處罰規定:a、凡屬於服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b、凡屬於質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評並據情節根據<考核方案>予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求:
6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客户需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客户實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客户索取所需品種樣板後送至技術部進行試製，技術部必須在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客户。6、3如經銷商定板後，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂<訂貨排產計劃表>交付分公司總經理審批籤認，通知生產部門確認並制定<生產排產計劃表>並按排生產。
6、4當客户或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為3日，並不得跨月留貨（注:每月25日為財務結帳日）。如遇特殊情況客户無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批籤認，方可批准留貨。如遇客户確需超期留貨，需由銷售部提出並出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客户予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法:7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在<客户管理跟蹤表>內，並保留相應票據，有效保存原始票據。7、2所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7、3往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客户，為便於銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客户在簽定書面保證後，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客户轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。7、4對於一些往來密切的大宗客户，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准籤認，財務確認備檔。直至客户將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法:
8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具<樣板申領單>，報分公司總經理審批，交成品倉
統一領出；
（<樣板申領單>一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根）
8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出<樣板發放單>，報財務部由財務確認後，准予發放。
（<樣板發放單>一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衞，一聯銷售部存根。）
九、銷售檔案的管理:
9、1所有與公司建立合同關係及大宗客户均應建立其獨立檔案。
9、2所有相關提貨憑證，均應有複印件備份。
9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。
十、銷售部操作程序:
10、1為完善公司銷售程序；整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。
10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客户對產品的其他要求。
10、3開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨情況，並在開單前將存貨的情況通知客户，並在取得客户的認可後方可開單。同時做好銷售台帳記錄。
10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開<裝貨通知單>，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開<出貨單>交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10、6所有產品銷售後，客户反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。<客户投訴反饋表>。
10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。
10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10、9調貨產品操作規程:10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具<調貨計劃通知單>，及產品<質檢報告>同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總籤認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將<貨運單>及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售籤認回傳。10、9、3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務籤認後回傳。
十一、銷售部內務管理辦法:
11、1引銷員必須熱情接待所有客户，作到耐心有禮，服務周到不得與客户爭吵；11、2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行；11、3不得擅自提供公司有關產品質檢標準；11、4所有<銷售合同>的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行；11、5未經公司財務許可不得私自欠款發貨；
11、6對客户投訴必須做到百分之百的解決。
十二、銷售合同管理:12、1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。12、3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12、4銷售合同必須統一由電腦管理，電腦打印。12、5所有<銷售合同>必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批准後方可修改。12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫<合同評審表>，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12、7大宗工程合同的簽定均以<工礦合同>為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。
12、8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批准，銷售經理簽字方可生效。12、9所有<銷售合同>均須建立嚴格的銷售檔案並填寫<客户跟蹤管理表>:12、9、1營業執照複印件；12、9、2法定代表人身份證複印件12、9、3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；12、9、4<銷售合同>複印件；12、9、5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證複印件。12、9、6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
1、簽到及簽退時，手指平壓於指紋考勤機的指紋採集窗口上，指紋紋心儘量對正窗口中心，手指不要傾斜或放在指紋採集窗口太偏的位置。保持手指水平放在指紋採集頭上，並且覆蓋儘可能大的面積。不要垂直點擊指紋在指紋採集頭上；不要快速地敲擊手指；也不要滑動手指。指紋輸入結束後，出現語音提示“謝謝”為成功驗證指紋。
2、若手指皮膚乾燥無法輸入有效指紋，可用力摩擦手指與手掌，因為摩擦可以產生油脂，或可採用哈氣等辦法，適當濕潤手指。
3、無法正常驗證可採用ID指紋的驗證方式，即先輸入自己的編號（數字），然後再輸入指紋。
4、刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要在第一時間內向綜合部反映，並及時採取補救措施，否則視為未出勤。
5、指紋考勤機上其他鍵盤不許隨便按動，刷指紋成功後，不得重複、隨意亂刷。6、指紋處脱皮嚴重，十指都無法準確採集指紋的應及時告知綜合部。
7、員工要嚴格按照指紋考勤機的'操作規程及使用方法試用，不得將水、油、灰塵、砂礫等物質留在指紋考勤機的指紋採集窗口上，也不要用堅硬的東西接觸指紋考勤機。
8、指紋考勤機上設定了管理員，其他人員不得隨意操作。若遇到自己不能打卡的問題（如手指指紋破損）可到綜合部找管理員處理，個人不得擅自擺弄機器。
9、員工上午下班簽退、下午上班簽到時不能連續打卡，如出現此類情況按打卡一次計算。
一、總則
為了規範公司考勤管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，並使員工的工資核算做到有章可依，結合我公司實際狀況，特制定本規定
二、公司作息制度
工作時間:週一至週五
上午8：45---12：00
下午13：30—17：45
午後12:00-13:30為午休時間
三、工作制
公司（總部）實行每一天小時標準工作日製度，每週5天標準工作周制度，節假日按國家規定執行。
四、考勤範圍
1、公司除經理級以外，其他所有員工均在考勤之列。
2、特殊員工不考勤須經經理批准。
五、考勤辦法
1、採用考勤機打卡制度。
2、本公司員工除經理之外的其他員工均需打卡，每一天打卡為兩次，早晚各一次，午後上下班不用打卡，打卡前請仔細核對姓名，以免打錯。
3、員工不得代人或委託他人打卡，違 本站…者雙方以曠工一日處理。
4、員工忘記打卡、打重卡或打錯卡時，應在24小時內向部門經理説明狀況，由部門主管開具證明一個星期內交行政部處理，並留存説明記錄。一個月內累計漏打三次（不含三次）以上，即視為是遲到或早退，扣除當月的`全勤獎。
5、員工外勤需認真填寫外勤表，並由部門經理簽字。如下班前不能回來者，需要告知部門經理，回來時需要在考勤卡上登記並且讓部門經理在一週之內簽名確認。
6、每月最後一天下班後，行政部需將下月的考勤卡準備好放前台桌面，並在次日早上將上月的考勤收回。
8、考勤設置類別：
（1）遲到：比預定上班時間晚到。(2)早退：比預定下班時間早走。(3)曠工：無故缺勤。
（4）出差。(5)外勤：在外辦事。(6)調休。
六、考勤統計
一個月內累計遲到三次（不含三次）以上，累計遲到時間超過10分鐘以上者作遲到處理，扣除當月全勤獎。全月遲到累計超過1個小時以上者，需要闡明理由，並且讓部門經理簽字。早退時間處理辦法同遲到一樣類推。
一個月內累計漏打卡三次（不含三次）以上者作遲到或早退處理，扣除當月全勤獎。
一個月內請事假滿一天（含一天內），取消全勤資格，調休不計缺勤。員工請假需要填寫請假條，經部門主管簽字批准後三天內親自交到行政財務部，超過2天（含2天）需要信息告知張總。
七、附則
員工執行本制度，其他未盡事宜經公司總經理批准後擇時頒行。
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