倉庫管理制度及流程

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第一篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用範圍

? 倉庫的所用工作人員

三、職責

? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。

? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

? 倉務員負責單據追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、ｉｑｃ、採購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 採購員將“客户送貨單”給到倉庫後，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。 ? 倉庫收貨時需要求採購人員給到“客户送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的採購訂單（或者説ｐｏ），否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與採購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由採購人員聯繫供貨商處理，並由採購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ｉｑｃ進行物料品質檢驗。

? 對ｉｑｃ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”並經倉庫主管簽名確認後進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、採購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。

? 倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及厂部所規定的原材料損耗進行核料，並由部長簽名確認。

? 倉庫把所出庫之原材料配好，並填好“物料領料單”後，通知相關的領料部門進庫領料，並由領料部門負責人簽名確認後方可讓原材料出庫。

? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人註明了超用原因，以及得到上級主

管部門的批准的“領用超用單”，倉庫方可發料。

? 開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，並由開發部負責人簽名確認，並經物料部門同意

後，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。

? 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

? 對採購來的不良物料需要及時通知採購部，並由採購部給予處理意見且簽名確認後，可暫放倉庫，待採

購部把原材料退與供應商。

? 對於不良原材料不可以辦理出入庫用續。

4、 原材料報廢

? 嚴格執行 “報廢單”進行操作

? 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客户退回的報廢物料，並且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

a.

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b.

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c.

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? 成品的收貨及入庫 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產品，並由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。並按要求存放好。成品的出貨 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。 成品出貨的依據是由營銷部提供“客户貨物配送單”，進行檢貨，並把檢好成品進行包裝。 對於即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，並辦理相關出庫手續後方可發貨。成品的退貨 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作 由客户退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤後，辦理相關的退貨手續。 客户退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，儘快返還客户。

五、貨物管理

? 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原

則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

? 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原

則上單據保管2年，在此期間不得銷燬。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

? 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

? 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點分初盤、覆盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衞生管理

? 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將倉庫內的物料整

理到提定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、衞生、合理的擺放要求。

? 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

? 倉庫衞生可以在倉庫空閒的時間進行。

? 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

? 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不

合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

? 上下班關閉窗户及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

? 倉庫內需要高空作業時做好安全防範。

八、倉庫人員的工作態度及作風

?

?

?

? 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。 對於上級下達的任務要按時按質完成。 其他的工作制度和行為準則依厂部規定為準則。

第二篇：倉庫管理制度及流程範本

倉庫管理制度及流程

為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的（台）帳、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。

一、適應範圍

本公司原材料倉庫。

二、要求

在保證財產安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）倉庫內嚴禁吸煙；

（二）認真執行考勤及值班制度；

（三）與外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態度和藹。

四、具體相關規定

（一）、外協採購管理

1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存，採購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制採購計劃，並及時與各外協廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產的需要。

2、對外協廠、委託加工單位的傳真合同內容，必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號，明確付款方式及付款期限，並請對方回傳確認。對於不按時交貨的情況，及時告知生產部負責人。

（二）收貨管理

1、外協件廠手續。

（1）物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。

（1）物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客户聯，在倉庫門外的單獨區域（送檢物料區）與倉管員核對數量（重量）、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；

（2）廠長檢驗合格後辦理入庫手續（開入庫單）。（檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規範）。

（3）憑入庫單方可結算貨款。（祥見財務制度）

2、倉管員對外協件廠的收貨管理。

（1）確認送貨單；

（2）確認廠長的合格簽字；

（3）在倉庫門外的單獨區域（送檢物料區）與外協送貨人核對數量（重量）、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產批序號，經確認無誤後開具入庫單。並把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

（4）對於已經開入庫單，但在試用或者使用期間發現的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理（沒有廠長的質檢簽字認可，不合格區中的物料不得再次使用）並及時開具退貨單。

（5）、對物料進行分類存放，劃分區域標識清楚，並在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數量，做到帳物卡一致。

（三）、發料管理

1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號，並附有領料人、部門負責人簽字方可發放，並且必須與領料人當面點清。

2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續：

（1）經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單，並實行以一換一的規定；

（2）經廠長質檢確認不合格的配件，屬外協廠家質量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字並註明原因的標貼在該零部件上；

（3）車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單並註明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或着車間主任簽字方可發放。

（4）、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據生產計劃單，清點有關數量後，填寫《委外加工單》並交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交於倉庫主管與出廠證核對後，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經總經理批准後，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經質檢部門檢驗合格後，方可辦理入庫手續。

（四）、產成品出庫管理：

（1）、銷售部：根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱，發貨方式並簽名後提交財務部

（2）、財務部：根據銷售部提交的發貨申請單，仔細核對相關內容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名並列明貨款到賬情況後交銷售經理籤批後到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理籤批後才可安排發貨。

（3）、倉庫：倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格，數量等進行認真配貨，並安排發貨；原則上要求不能錯發，漏發及多發，避免增加不必要售後服務費，由此產生的售後服務費將追究相關責任人的責任；同時根據實際發貨情況開具《出庫單》，並由相關人員簽字確認；如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完，則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發；貨物裝好後，由隨車司機簽字，辦好相關交接手

續後完成出貨作業。

（4）、平時因業務需要，需到倉庫借用材料或者產成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，並經總經理簽字後交由倉管員辦理出庫手續，倉管員仔細核對有關手續後開具出庫單，並把借料申請單作為附件提交給財務。

（5）、作為業務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經總經理審批後，到倉庫辦理出庫手續，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。（ 五）、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

（1）、關於勞動保護用品的發放，領料人必須填寫領料單，並經部門負責人簽字，倉庫方可發料；領用專用工具，貴重工具需生產廠長審批後，方可領（發）料，並建立工具台賬。（注：所有領料單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名）。職工辭職後，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。

（2）、廢舊物料要進行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實行交舊領新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動時、厂部放假前，所領（借）的工器具應退回倉庫，辦理退料手續。

5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續，以保證賬實相符。

6、技術部門試製研發階段在倉庫領料時，需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。

7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定於每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數據交財務部。

（四）、處罰規定

1、外協廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；

2、車間主任、員工沒有按照規定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。

3、倉管員沒有按照規定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。

本制度經公司總經理審批後即日生效執行。

第三篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度

一、目的

? 通過制定倉庫管理制度，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，有效提高其工作效率。

二、適用範圍

? 倉庫工作人員

三、職責

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? 原材料收貨及入庫 原材料出庫 退廠原材料的處理 原材料報廢 成品的收貨及出庫 貨物的日常管理 貨物的盤點 倉庫的安全、衞生管理 良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣

四、倉儲管理規定

? 需嚴格按照 “出入庫流程”進行貨物的出入庫管理。

? 對所採購的貨物，經檢驗人員檢驗，對合格貨物辦理入庫手續，對於不合格貨物，交給採購人員進行協商退回、返修。對於暫時需要放在倉庫的不合格品或者在操作過程中造成損壞的物品，倉管人員要進行分類擺放，並做好標識。

? 對已入庫的原材料和貨物進行分區分類擺放，不得隨意堆放。

? 需嚴格按照 “物料領料單”進行領料出庫，並相應的填寫好出庫單，辦理出庫手續。? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 對於暫時借用的物料和貨物，要讓借物人填寫借用單，並按時歸還；對於生產過程中調換的物品，要做好標識和登記，以分清貨物的好壞。

? 對於報廢的貨物，要嚴格按照報廢程序進行操作，對於庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客户退回的報廢物料，要分開保管。

? 所有入庫成品必須為合格產品， 按要求擺放好。成品出庫要有銷售部提供的“發貨申請單”，同時填寫出庫單等相關出庫手續。

? 貨物的單據、台賬和電子賬要保持一致，同時要和財務、主管部門定期進行貨物的盤點，盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據，盤點結束需盤點人員簽名確認。

第四篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用範圍

? 倉庫的所用工作人員

三、職責

? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。

? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

? 倉務員負責單據追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、ｉｑｃ、採購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 採購員將“客户送貨單”給到倉庫後，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。 ? 倉庫收貨時需要求採購人員給到“客户送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的採購訂單（或者説ｐｏ），否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與採購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由採購人員聯繫供貨商處理，並由採購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ｉｑｃ進行物料品質檢驗。

? 對ｉｑｃ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”並經倉庫主管簽名確認後進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、採購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。

? 倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及厂部所規定的原材料損耗進行核料，並由部長簽名確認。

? 倉庫把所出庫之原材料配好，並填好“物料領料單”後，通知相關的領料部門進庫領料，並由領料部門負責人簽名確認後方可讓原材料出庫。

? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人註明了超用原因，以及得到上級主

管部門的批准的“領用超用單”，倉庫方可發料。

? 開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，並由開發部負責人簽名確認，並經物料部門同意

後，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。

? 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

? 對採購來的不良物料需要及時通知採購部，並由採購部給予處理意見且簽名確認後，可暫放倉庫，待採

購部把原材料退與供應商。

? 對於不良原材料不可以辦理出入庫用續。

4、 原材料報廢

? 嚴格執行 “報廢單”進行操作

? 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客户退回的報廢物料，並且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

a.

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? 成品的收貨及入庫 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產品，並由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。並按要求存放好。成品的出貨 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。 成品出貨的依據是由營銷部提供“客户貨物配送單”，進行檢貨，並把檢好成品進行包裝。 對於即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，並辦理相關出庫手續後方可發貨。成品的退貨 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作 由客户退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤後，辦理相關的退貨手續。 客户退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，儘快返還客户。

五、貨物管理

? 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原

則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

? 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原

則上單據保管2年，在此期間不得銷燬。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

? 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

? 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄(請勿抄襲好範文 網：)虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點分初盤、覆盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衞生管理

? 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將倉庫內的物料整

理到提定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、衞生、合理的擺放要求。

? 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

? 倉庫衞生可以在倉庫空閒的時間進行。

? 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

? 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不

合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

? 上下班關閉窗户及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

? 倉庫內需要高空作業時做好安全防範。

八、倉庫人員的工作態度及作風

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?

倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。 對於上級下達的任務要按時按質完成。 其他的工作制度和行為準則依厂部規定為準則。

成品退貨處理操作規程

1、倉庫在接收到銷售服務部的“產品退貨申請表”，保管員仔細核對數量、批號，並確認退貨地址及商業單位，無誤後，將退貨移至退貨庫，懸掛上待驗牌，做好退貨收回記錄和成品退貨收回登記台帳並及時告知質量部門進行檢驗，退貨記錄中必須包含：產品名稱、批號、規格、數量、退貨單位及地址、退貨原因及日期、最終處理意見等。同一產品同一批號不同渠道退回的產品應分別存放和記錄。

2、質量部負責人根據退貨原因和檢驗結果對藥品質量進行評估，如果對藥品質量有影響則應當做進一步檢查，無影響則按照營銷服務部意見進行處理，並在“產品退貨處理表”上籤署處理意見，質量部負責人根據不同的結果進行處理，並經質量副總同意後，將簽署意見後的“產品退貨處理表”下發給生產部、倉庫及車間。

3、成品保管員在接到“產品退貨處理表後”，如果需要報廢的，及時將退貨移至不合格品庫，填寫貨位卡並懸掛紅牌；如果是返工更換外包裝的，在返工後，將退貨移至合格品區，填寫貨位卡並懸掛綠牌。

4、檢驗退貨處理方式：

4.1 報廢：過有效期、變質、被嚴重污染和內包裝破損的；返工後達不到質量標準的。

4.2 返工：經質量部門評估不造成質量影響的產品，只是外包裝破損或被輕度污染而不影響內在質量的退貨產品。

4.3 重新銷售：非質量問題的退貨產品。

5、處理方法：

4.1 需要報廢的藥品，由質量部門監督，倉庫安排人員進行銷燬，並填寫“不合格產品銷燬單”簽上監督人、銷燬人等，一式二份倉庫質量部各存一份。

4.2 非質量原因退貨並在有效期內的，可以重新銷售的，由銷售服務部和成品倉庫進行協調，及時銷售出庫，並做好相應的記錄。

4.3 外包裝破損污染，而無內在質量問題的退貨產品，並且在有效期內的，由生產部安排更換外包裝（返工按照公司相關制度執行），且原有批號不變，重新入庫，並安排最先出庫。

第五篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

根據目前金東山六期的貨物實際擺放情況，特制訂如下制度及流程：

金東山六期實際存放貨物的場地有一樓門市和二樓倉庫，其中二樓倉庫是主要的儲存和進出貨物的場所，一樓門市則主要擺放樣品以及進出貨物的臨時週轉場地，為了更好地分工協作，將貨物進銷存流程分為三個環節：

一、 入庫環節：目前貨物入庫分採購、調撥等情況，所有運抵門市的貨物由門市工作人

員通知倉庫管理員驗收並將貨物清單直接交予陳峯本人，由倉管員根據到貨方的清單驗收入庫，保證庫管員拿到一手憑證，免去轉交環節的漏洞。無清單的貨物由倉庫管理員根據實物自行登記清單入庫，同時在電腦上打印入庫單，電腦單與原始憑證由陳峯保管，以便財務查詢。

二、 出庫環節：貨物出庫分零售出庫、批發出庫、調撥出庫、樣品調出等情況，二樓作

為公司總倉庫，不管何種情況從倉庫調貨，一律要憑領料單提貨，倉管人員根據領料單配好貨物，雙方驗收無誤後，領料人在單據上簽字，然後發到一樓門市，倉管根據領料單在電腦上及時下賬，並保留原始單據和電腦出庫單以備財務查核。任何人不允許在倉庫人員不知情的情況下擅自將貨物拿出倉庫

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