國小內部控制工作小組成立方案

按照上級關於強化內部控制的精神和具體要求，全面建立、有效實施內部控制，建立符合規範要求和我校自身特點，權責明確、運行有效、執行有力、管理科學的內部控制制度，加快推進學校內部控制制度的建設，經研究決定成立學校內部控制制度建設工作小組，工作小組組成人員名單如下：

一、人員組成

組長：

成員：

二、工作要求

1、內部控制工作小組負責學校內部控制建設、實施和評價工作，內部控制堅持問題導向和共同治理原則。

2、充分發揮內部控制和監督的相互作用，形成監管合力，優化監督效果。

3、確保內部控制覆蓋學校經濟業務活動的全範圍，貫穿學校內部權力運行的決策、執行和監督的全過程。

三、協調部門及職責

1、協調部門：各處室、財務室、總務處

2、部門職責

各處室：協調設計單位內部的相關事項，提供我單位科學化精細化業務梳理成果等。負責開展單位內部控制規範宣傳和培訓工作，起草工作方案、簡報、總結等文件，收集整理內部控制規範檔案，負責確認部門職責、崗位職責，開展崗位職責確定、輪崗、關鍵崗位人員管理、業務培訓、職業道德教育等業務的梳理和整改。

財務室：負責開展風險評估，內部控制評價、風險定期評估等業務的梳理和整改。負責合同控制等業務的梳理和整改。負責對內控開展情況進行監督，並提供單位開展廉政風險防控工作的資料和經驗。負責財務會計、預算控制、收支控制。

總務處：負責和各業務歸口管理部門內控工作提供信息技術支持。政府採購、資產管理等業務的梳理和整改。