集團公司安全生產自查工作情況報告

1

青島分公司

1、安全生產領導小組會議記錄不規範，學習習近平安全生產指示批示內容記錄不全；無領導對安全環保工作的總結與部署。

2、安全生產責任制度文件無編制審核批准簽字，安全管理制度不全面。

3、無特種作業人員台賬，特種設備台賬中油氣分離器後變更為不屬於特種設備，但台賬未剔除。

4、未對辨識出的危險源展開評價。

5、未對安全生產應急預案備案。

6、消防栓缺水停用，建議恢復消防栓通水。

7、機修室台鑽底座因漏雨泡在水裏，積水沒有及時清理。

8、生產現場航空煤油擺放二桶超量（規定≤一桶）；粉房粉末塗料臨時存放量過多。

9、工裝模具架旁電氣控制開關天然氣報警器旁電氣控制開關保護罩脱落。

10、補焊區電源下放置二氧化碳氣瓶，電氣控制開關採用木板固定，插座盒未固定。

11、可疑物料架子放置位置不當，架子上油箱有劃傷風險。

12、人工縫焊通氣管、水管雜亂。

13、PVC室外，泡PVC稀釋桶的桶不規範、

14、PVC東北角電箱線路、吹PVC崗位線路凌亂、不規範。

15、二氧化碳存放無存放限量要求，氮氣罐壓力閥未校檢。

16、焊接冷卻塔電氣箱被塑料袋遮蓋，且池子無圍欄。

10.15

2

重慶雙五公司

1、組織學習習近平總書記關於安全生產重要論述、指示批示有記錄但不完善。

2、配備有專職安全管理人員但無任命書。

3、目標管理責任書、安全承諾書全員簽訂但無彙總表；目標責任書中：物流部《2021年分解專項任務及重點工作一覽表》第七條：（1）認真組織安全技術交底和外來人員入廠培訓等分解與部門不相符；班組長的安全重點工作分解表第十五條：開展職業病危害因素檢測和新進人員職業病危害告知檢測結果公示工作與人員不符；靜電噴粉員工、噴淋員工、噴PVC員工專項任務及重點工作一覽表關於MSDS安全技術説明書不應為員工掌握內容；質量部員工控制指標個性指標不符合實際。

4、動火作業證主要措施確認人未每項簽字，無現場完工驗收情況記錄。

5、未開展應急演練前的培訓。

6、職業病體檢報告應檢12人，實檢10人，兩人未體檢。

7、縫焊崗位操作人員未佩戴口罩，安全操作規程未更新；粉房操作人員未佩戴防塵面具。

8、二保焊機接地線連接處破損未及時更換。

9、軸流風扇防護網安裝不恰當，易造成安全事故劃傷。

10、手工縫焊崗位旁電風扇插座使用的活動插線板，未固定。

11、氣瓶防傾倒裝置失效。

10.15

3

柳州分公司

1、安全生產責任制與安全責任制管理制度混用內容一樣

2、安全管理機構管理人員任命未更新

3、公司綜合應急預案不完善，無機械傷害現場處置方案，未及時根據GB/T29369-2020導則進行評審修訂

4、危險源辨識清單與風險評價未及時更新，評級不切實際，需要重新組織辨識評級

5、二氧化碳氣瓶無合格標籤

6、車間現場風扇均為兩段電線拼接而成

7、微型消防站運行情況記錄中規定“每月5日前進行填寫”，5月份填寫時間為5月6日，6月份至今未填寫

8、檢驗室燒水器電線與試板混放，易割壞導致觸電

9、手工縫焊機控制櫃跨接線斷裂

10、加強板點焊機踏板保護蓋缺失

11、氣瓶防傾倒裝置無法有效防護氣瓶側傾

12、化工庫化學品混放、雜亂

13、配電箱線路圖不規範，是手工畫制，無日常檢查記錄

14、現場安全警示牌被物體遮擋

10.15

4

瀘州工廠

1、焊接工位處安全通道地面有大量金屬碎屑未及時清理。

2、轉運工具存放區的轉運工具擺放不整齊。

3、焊接工位待焊接工件擺放過多，存在跌落風險、影響焊接人員操作、影響抽風機的抽風效果。

4、單位隱患整改記錄台賬中，2021-07號隱患已整改，但未及時進行記錄。

5、焊接包裝組處腳手架上跳板未固定，存在安全風險。

6、零件彎管組2#、3#焊接機位電流表顯示不正常。

7、消防應急沙池沒有消防桶。

8、設備點、巡檢記錄表記錄不規範。

9、行車和吊索具的一級維保標準存放在一起，不符合要求。

10.31