協助辦公室主任處理行政事務，做好辦公室的管理工作，其具體職責是：
1、協助主任做好辦公室的日常管理工作，主任因事不在崗期間，代行主任職責。
2、負責草擬公司年度總結、工作計劃等綜合性文稿和其他以公司名義印發的文稿審核工作。
3、協助主任做好董事會、經營層領導、黨組織之間，總公司各部門、各直屬單位之間的協調和服務保障工作，保障總公司日常工作的正常開展。
4、參與公司有關會議、活動的組織工作，指導後勤主管、行政祕書、會務員做好相應的保障、服務工作。
5、負責監督公司印信的管理和使用。
6、負責辦理公司相關經營證照、公務證件的檢、審、驗、換、銷等工作。
7、負責安排節假日或重大活動期間的人員值班工作，編制值班表格。
8、在建立工會組織機構之前，負責履行工會職責，豐富職工文體生活，關心職工訴求。
9、參與公司主要規章制度的擬定、修改和編寫工作。
10、完成領導交辦的其他工作。京東快速購物貨到付款
幼兒園辦公室是幼兒園指導、服務、協調、疏通職能的直接執行機構。
1、對外聯絡和協調。接待上級部門和領導的檢查；接待外單位來訪，會務的安排。
2、負責幼兒園各項規章制度的制訂與修訂。總結匯報、請示、通知的起草，督促檢查各項制度的落實情況。每日彙總幼兒園情況。
3、負責教工的考勤工作。
4、負責全園性會議和活動的組織落實工作，做好記錄。
5、根據教育要求、校園文化的創建，做好幼兒園的對外宣傳和公共環境的佈置宣傳工作。
6、負責園內行政管理、教育教學所需的各類文印工作。
7、按檔案資料收集的要求 ，及時做好檔案資料的收集、整理、歸檔工作。
8、負責做好教職工的考核、考評、聘任、工資、福利等工作，負責教職工的合同簽訂，負責並保證有效的人事檔案系統。
9、負責園的信息網絡管理，有計劃地對教師進行信息網絡技能、運用的培訓，保證網站信息有質有量的進行互通，發揮好對外宣傳窗口的輻射作用。同做好現代信息設備的維修保養工作。
10、協助做好幼兒園的招生工作。
11、完成園長交辦的其它工作。
一、認真學習貫徹國家法律、法令、法規。
二、佈置公司的行政工作，協調各職能部門間的工作關係，做好上級部門及兄弟單位的聯繫和接待工作。
三、負責公司的文祕工作，上級有關部門的報告、請示的起草，會議資料的整理，公司相關文件、會議紀要的擬定，公司工作計劃、總結和其它文稿的撰寫。
四、負責組織召開職能部門辦公室會議，收集、整理職能部門、分公司的工作情況，向公司領導彙報各階段工作情況。
五、負責做好公司各類文件、信函的收發登記和傳閲工作。
六、負責適時召開公司員工大會，並做好公司各類教育培訓的組織工作。
七、負責公司印章的管理工作，嚴格執行公司《印章管理使用制度》，做好印章審批登記手續，把好印章使用關。八、負責公司企業檔案資料、人事檔案資料及其它資料的管理工作。
九、負責公司的固定資產管理，做好公司物品的採購及辦公用品、用具的採購、領發和登記工作。
十、負責公司形象的宣傳策劃工作，做好公司對外宣傳網，內部局域網的策劃、維護工作。公司重大活動的新聞採編報道、《工作簡報》、宣傳欄、宣傳畫冊的策劃和製作。
十一、負責公司後勤服務、行政事務工作，做好值日值班安排，公司重大活動、會議等會務工作，做好公司治安保衞、食堂宿舍、清理衞生管理工作。
十二、加強與各職能科室的聯繫溝通工作，做好員工文娛活動策劃，豐富員工生活、調節工作氛圍，增強團隊合作精神。
十三、負責做好公司日常行為規範的監督執行工作。
十四、完成公司領導交辦的臨時任務
森林管理處財務辦公室崗位職責
一、部工作內容
（一） 參與制定本及相應的實施細則。
（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的分析工作。
（三） 負責董事會及總經理所需的數據資料的整理編報。
（四） 負責對工作有關的`外部及政府部門，如税務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
（五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度情況説明分析，向公司領導報告公司經營情況。
（六） 負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，並及時送交銀行。
（七） 負責每月轉賬憑證的編制，彙總所有的記賬憑證。
（八） 負責公司總長及所有的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，並及時清理應收、應付款項。
（九） 協助出納做好樓款的收款工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。
（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
（十一） 負責銀行管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。
（十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。
（十三） 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與和對銀行存款餘額，並編制餘額調節表。
（十四） 負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。
一、部經理
（一） 具體負責本公司的會計工作
1、對各項會計工作定期研究、佈置、檢查、總結。嚴格遵守和公司各項規章制度。不斷改進和提高會計工作水平。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚、報送及時。
（二） 組織制定本公司的各項
1、制定的各項應便於各部門管理和核酸並有利於提高經濟效益
2、隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反、的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導彙報。
3、及時總結經驗，不斷完善各項。
（三） 組織編制本公司的收支計劃，按時報送公司領導，並檢查各部門執行情況
1、在編制收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證後據此編制本公司的收支計劃和編制説明。
2、經總經理審批的收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。
3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。
（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，並將各項計劃指標分解下達落實並檢查執行情況。
1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定範圍。
2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。
3、設計必要的台帳及時反映、分析計劃或。並向各職能部門反饋。
（五） 充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。
（六） 組織本公司人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。
（七） 負責協調和各部門的工作，多於其他部門聯繫、協調，把工作納入正軌。
（八） 負責保管公司專用印鑑，並按使用印鑑。
（九） 負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。
（十） 完成公司領導交辦的其他工作。
二、會計
（一） 設置和登記總帳和各明細賬，並編制各類報表。
1、編制總長，並與有關明細賬核對，保證帳帳相符。
2、。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。
3、協助建立低值易耗品台帳。
4、各類帳户設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表
（二） 根據工管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬户應按幣種分別設置。
（三） 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。
1、根據本公司管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。
2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批准後方的進行會計處理。
（四） 編制和保管會計憑證及報表。
負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證並分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算後，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閲。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。
（五） 負責控制收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的範圍。
（六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
（七） 負責成本核算和利潤核算
1、擬定本公司成本核算辦法，編製成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。
2、編製成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。
3、正確計算銷售收入、成本費用、税金和利潤以及其他各項收支。
（八） 完成經理交辦的其他工作。
三、出納員
（一） 辦理現金收付和銀行結算業務：
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款後要在收付款憑證上籤章。
（二） 庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
（三） 嚴格控制簽發空白支票。
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，並由使用支票人在支票登記薄上籤章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回註銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對於填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
（四） 編制和保管會計記賬憑證。
根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
（五） 登記現金和銀行存款日記賬。
1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面餘額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面餘額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款餘額調節表”，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符，對於未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
（六） 保管庫存現金和各種有價證券。
對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
（七） 保管有關地税、國税的計算機代碼因帳、空白收據和支票
出納員説管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；章、法人印章由經理負責保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。
完成部經理交辦的其他工作。
森林管理部門辦公室的崗位職責
1、協助局領導協調處理機關日常工作。
2、擬定和監督執行機關工作制度。
3、承擔機關文祕、會務、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標管理、計劃生育和後勤行政管理工作（含車輛管理、住房、衞生管理）。
4、組織辦理議案；承辦局機關及直屬事業單位人事勞資工作，負責園林、林業教育和人才培訓工作。
1、組織、建立辦公室各項管理制度及監督執行情況。
2、對內負責與設計部、人事部、財務部的對接，協調各部門有序工作。
3、對外負責公司來訪接待、與物業公司、協議酒店的合同簽訂及對接管理。
4、負責公司行政費用的預算、申請、報銷與管控。
5、全面負責辦公室工作，對辦公室人員工作進行協調安排。
6、組織辦公用品、耗材、固定資產的供應、採購、管理工作。
7、組織檢查監督公司環境衞生、綠化養護和維修、維保工作。
8、安排公司重大會務接待活動以及各部門的會議準備。
9、負責公司車輛管理、調度與維修保養。
10、完成總經理交辦的其他任務。
1、負責局機關文件的起草和局屬單位以局名義上行下發文件的審核、把關。
2、收集，準備領導主持召開的會議材料、通知、會場管理、材料分發。參與局領導主持的各種會議，會議記錄。
3、收集辦理涉及本部門的文電、信件。
4、加強本部門、單位的工作聯繫和協調。
5、深入調查研究，按時收集、上報政務信息，全年在上級信息刊物採用信息5條以上。完成調研文章的撰寫、發表任務。
6、做好局領導、辦公室負責人佈置安排工作的跟蹤，督查、督辦。
7、完成人大議案、政協提案的辦復工作。
8、做好保密工作。
9、執行坐班制度，做好辦公室電話的接聽和來訪羣眾接待工作。
10、做好領導交辦的其他工作。
1、協助主管對公司招聘、入職及全公司人事異動等相關事項
2、協助部門經理完成公司行政事務及各部門日常事務工作
3、協助經理進行內務、安全管理，為其他部門提供及時有效的行政服務
4、會務安排：做好會前準備、會議記錄和會後內容整理工作
5、負責公司快件及傳真的`收發和傳遞
6、做好公司各部門之間的溝通、協調工作；
7、完成公司領導交待的臨時性工作。
一、主持本部門的日常工作，積極發揮管理髮展部在機關各職能部門中的綜合協調作用。
二、承辦集團領導和總裁辦公會交辦工作；承辦上級部門、其他職能部門和下級單位轉辦的有關事項。
三、負責集團公司全局性的計劃、報告、總結、會議紀要、大事記、編史以及以集團公司名義的請示、報告等文件的起草或核稿工作。
四、負責制定集團公司改革發展規劃及實施方案。
五、負責企業規章制度管理
六、加強文件及檔案管理，建立由撰稿、簽發、印發、收發、登記、批辦、立卷、歸檔等環節構成的合理高效的信息化管理運作流程。
七、負責集團公司的法律事務工作和合同管理。
八、參與安排集團全局性的會議準備、接待工作。
九、負責集團流程管理及信息化工作。
十、加強部門內部管理，認真組織、檢查、督促各項工作計劃的執行與完成；負責內部員工績效考核工作。
1、行政後勤供應商管理(包括物業，保安、保潔、綠化、用餐)人員的工作安排及問題處理；
2、公司消防及安保日常管理工作，保障公司安全；
3、負責公司行政日常管理工作，包括辦公空間管理(工位協調，工位系統完善，)，設施管理(職場各區域的維修、報修、自修；空調、新風、電路等職場設備的維修)及時完成，每日職場巡檢等；
4、負責公司行政倉庫的管理與協調，(分配、盤點等);
5、負責公司內部社區的日常管理及維護(審核發帖、發佈宣傳內容、板塊管理);
6、協助完成公司級各類活動組織，協同完成上級安排的其他行政部工作。
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