為進一步推進公司安全生產標準化持續向前，結合公司安全生產標準化內部自查自評質量薄弱，總結2022年邀請外部專家檢查工作的好做法，形成常態化長效化機制，切實解決安全生產標準化體系管理上存在的突出問題和薄弱環節及內部自查“看慣了，幹慣了，習慣了”的隱患，通過走出去請進來的形式取真經，通過常態化的學習，進一步激勵帶動“學新知、增本領”不斷向先進學習，提升公司安全生產標準化管理水平。決定邀請外部專家定期對礦井安全生產標準化進行全要素會診檢查，改進安全生產標準化管理體系檢查考核運行機制，推動安全生產標準化管理水平持續提升，特制定本制度。
一、建立安全生產標準化外部專家定期會診檢查機制
公司成立安全生產標準化外部專家定期會診檢查工作領導小組。
組長：黨委書記 董事長、總經理
副組長：分管安全、生產、機電、後勤工作的副總經理、總工程師、工會主席。
成員：副總工程師、各中心、部門負責人。
領導小組負責公司已有安全生產標準化考核辦法，總體工作方案制度等。邀請外部專家定期會診檢查是總體方案下的一種辦法、手段和“90123”檢查是同類的。領導小組下設標準化辦公室，負責日常工作的檢查對接與協調，檢查安排，考核落實。辦公室設在生產技術中心，生產技術中心負責人兼任辦公室主任，專幹負責日常業務。
二、安全生產標準化管理體系檢查考核分工
1、領導小組組長、副組長職責分工
（1）組長總體負責安全生產標準化管理體系檢查考核體系運行，兼管組織機構、從業人員素質管理要素及質量控制要素內職業病危害防治檢查對接工作。
（2）生產副總經理具體負責檢查考核總體安排部署，檢查時間、檢查週期、考核權重，分管採煤、掘進、調度、持續改進管理要素檢查對接工作。
（3）安全副總經理分管理念目標和礦長安全承諾、安全生產責任制及安全管理制度、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、應急管理要素檢查對接工作。
（4）總工程師分管質量控制管理要素內通風、地質災害與測量檢查對接工作。
（5）機電副總經理分管質量控制管理要素內機電、運輸專業檢查對接工作。
（6）工會主席負責從業人員素質要素內班組安全建設檢查對接工作。
（7）後勤副總經理分管質量控制要素內地面設施專業檢查對接工作。
（8）地測副總工程師協助總工程師做好地質災害防治與測量專業檢查對接工作。
2.各中心、部門管理要素劃分及職責
（1）安全管理中心負責理念目標和礦長安全承諾、安全生產責任制及安全管理制度、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、應急管理要素陪檢工作。
（2）生產技術中心負責質量控制要素內通風、地質災害防治與測量、採煤、掘進專業及持續改進管理要素的陪檢工作。具體負責安全生產標準化檢查對接安排、問題整改落實、考核。
（3）機電運輸中心負責質量控制要素內機電、運輸專業陪檢工作。
（4）調度指揮中心負責質量控制要素內調度專業陪檢工作。
（5）人力資源部負責從業人員素質管理要素及質量控制要素內職業病危害防治專業陪檢工作。
（6）工會負責從業人員素質管理要素內班組安全建設陪檢工作。
（7）後勤保障中心負責質量控制要素內地面設施專業陪檢工作。
（8）各區隊負責落實本單位安全生產標準化現場及內業資料管理陪檢工作。
各管理要素（專業）以國家政策、法律法規、行業標準以及新標準評分表為依據，對本專業進行考核評價工作，落實持續改進制度。
三、外部專家成員範圍
1.各監管部門分管安全生產標準化的領導幹部。
2.《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法》編委會成員。
3.煤炭行業重點企業安全生產標準化專業人員。
4.國家局礦山安全監察局、陝西省應急管理廳安全生產標準化管理體系專家庫專家。
四、工作流程
1.標準化辦公室每季度至少組織1次外聘專家組對標準化管理體系運行情況進行全面檢查。每次保證兩天檢查時間對接入井、資料檢查及交流通報。
2.檢查組通過聽取彙報，深入井下現場，地面查閲相關資料、圖紙、各重點場所，充分討論、出具檢查問題報告。
3.各要素牽頭部門根據檢查發現的問題，編制問題整改措施初稿，報送至要素分管部門負責人審核。
4.要素牽頭部門根據專題會議確定的整改措施，及時下達隱患整改通知單，明確整改單位、整改責任人、整改時限等，並按規定期限組織驗收。
5.按照整改通知單上的整改時限，由要素牽頭部門負責人組織相關人員對責任單位進行整改情況進行復查。確保已按照整改措施落實整改。
6.要素牽頭部門根據問題清單、存在問題原因分析、整改措施等編制總結報告，並將總結報告報送分管領導審閲，經領導審閲後將電子版總結報告發送至標準化辦公室彙總，形成礦井安全生產標準化管理體系分析總結報告。
五、整改落實
1.各管理要素牽頭部門及對接外部檢查考核的部門應及時將檢查考核的結果編制問題或隱患清單，明確責任單位、責任人並落實整改。
2.全面檢查驗收時，採、掘工作面有重大安全生產隱患或達不到一級要求的，必須立即停產整改，整改結果經複查合格後方可復工。
3.季度標準化管理體系檢查問題落實，由標準化辦公室及時組織專題會議，制定整改措施、整改期限、分解落實責任、責任處罰、納入有關部門、人員績效考核。
7.對於重複發現、未及時落實整改或整改落實不到位的安全隱患，由各分管業務部門依據《安全生產標準化管理體系工作安排》、《安全生產管理處置實施細則》及相關規定進行處罰。
六、總結分析
1.每季度末由各管理要素牽頭部門對內部自查自評和外部檢查考核的結果進行總結，對存在問題的獲取、統計要進行篩查過濾，歸納分析問題、隱患及產生根源，重點從管理制度、生產環境、設備、人員等方面歸納分析，制定改進措施並落實。持續改進辦公室負責彙總各管理要素的總結分析初稿，並組織召開歸納分析會議，審核、分析問題或隱患產生根源，確定改進措施並落實。
2.分析總結需包含以下幾部分內容：整體情況(含圖表分析）、存在的主要問題、原因分析、改進措施。
七、考核
1.各管理要素檢查考核：得分93-96分不獎不罰；
2.各管理要素檢查考核：得分大於96分牽頭部門績效上浮5%；
3.各管理要素檢查考核：得分小於93分牽頭部門績效下浮5%；
4.重複問題每條處罰責任人1000元；
5.重大隱患每條處罰責任單位10000元。
八、改進完善
1.各單位每季度針對查出的隱患，深入分析產生的原因，制定有針對性、可操作性的整改措施，做好隱患整改、複查和驗收工作。
2.對重複出現的問題或隱患，各責任單位做好歸納分析,找出問題產生的根源，制定改進措施並落實，切實做好各類安全隱患的消除工作。
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