一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購（以下統稱為採購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責採購管理制度的審批；
2、副總、財務總監負責採購管理制度的審核；
3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4、廉潔原則：
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
1、採購申請：
物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會→←同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客户認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息台帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購物品（物資）辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
為嚴格檢驗採購物資的質量標準，確保訂購物資符合公司質量標準和要求，杜絕不合格物資入庫，現結合公司的實際情況，特制定本制度。
第一條：適用範圍
本制度適用於所有公司採購物資的質量檢驗。
第二條：職 責
採購員負責對訂購物資送貨前的質量監督和檢驗，負責對供應商提供樣品質量的驗證工作，並負責所有采購物資質量信息的收集、分析、反饋和處理工作。
第三條：採購質量控制的'基本原則
1. 必須向評定合格的供應商採購；
2. 採購前應提供有效的採購文件和資料；
3. 對突發所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應商採購，由採購部進行物資的驗證，驗證合格後，即可進行訂購。
第四條：採購物資的檢驗
1. 採購物資送貨前，採購員應以書面形式通知採購部進行檢驗，
2. 檢驗員負責對訂購物資的抽樣檢驗，按《產品檢驗控制標準》的規定進行檢驗，並填寫相應的產品檢驗報告。
3. 採購物資檢驗合格後，方可安排送貨。
4. 若採購物資檢驗不合格，採購部應及時與供應商進行溝通處理。
5. 公司各有關部門配合採購部收集、分析和反饋採購物資質量信息，必要時對供應商提出改進建議。
第五條：採購物資檢驗的依據
1. 採購部與供應商簽訂的採購合同。
2. 供應商出示的質量認證。
3. 供應商出示的產品合格證。
4. 採購物資技術標準。
5. 物資工藝圖紙。
6. 供應商提供的樣品和裝箱單。
第六條：影響採購物資檢驗方式、方法的因素
1. 採購物資對產品質量、經營活動的影響程度。
2. 供應商質量控制能力及以往的信譽。
3. 該類物資以往經常出現的質量異常情況。
4. 採購物資對本公司運營成本的影響。
第七條：採購物資檢驗方式的選擇
1. 全數檢驗
適用於採購物資數量少、價值高、不允許有不合格品的物料或企業指定進行全檢的物料。
2. 免檢
適用於大量低值輔助性材料、經認定的免檢廠採購貨物以及因生產急用而特批免檢的物資。對於後者，採購貨物檢驗專員應跟蹤生產時的質量狀況。
3. 抽樣檢驗
適用平均數量較多，經常性使用的物資。一般物資採購均採用此種檢驗方式。
第八條：技術部編制《採購物資質量標準》，由技術部經理批准後發放採購檢驗人員執行。
第九條：質檢部編制《採購物資檢驗控制標準及規範程序》，經質檢部經理審批後發放相關檢驗人員執行，檢驗的規範包括貨物的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。
第十條：採購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知倉儲部和質檢部準備檢驗和驗收採購物資。
第十一條：採購物資運到公司後，由倉儲部庫管人員檢查採購物資的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，填寫“採購物資檢驗報告單”，並通知檢驗人員到現場抽樣進行檢驗，未經檢驗合格的物資不得用於生產。
第十二條：採購檢驗人員接到檢驗通知後，按相應的標準對採購物資進行檢驗，並填寫“採購物資檢驗報告單”，該單作為檢驗合格物資的放行通知，交庫管人員辦理入庫手續。庫管員對採購物資按檢驗批號標識後入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發放和使用。
第十三條：檢測中不合格的採購物資根據公司制定的《不合格品控制程序》的相關規定處置，不合格的採購物資不允許入庫，由採購人員移入不合格品庫，並進行相應的標識。由採購部辦理善後處理相關事宜
第十四條：如果是緊急採購物資，來不及檢驗和試驗時，需經法定代表人書面批准方可執行。
第十五條：本制度由採購部、質檢部共同制定。
第十六條：本制度經總經理審批後實施，修正、廢止時亦同。
第一章 總 則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
第二章 採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政後勤人員負責採購。
4.急用、小金額採購可以口頭向部門負責人、董事會領導彙報後先行購買，購回物品經行政人員驗收後再到財務部報銷。
5．採購時應儘量要求供應商開具發票，採購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。
第三章 採購程序
一、採購申請
1.採購前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“採購申請單”。
2.緊急採購時，可在“採購申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷採購，應立即通知財務部或行政後勤人員，以免造成不必要的損失。
二、採購流程
1.採購經辦人在“採購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各採購經辦人在採購之前必須把“採購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批後，方能進行採購。
第四章 採購經辦人職責和行為規範
一、採購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.詢價、比價、議價及定購作業。
3.所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。
4.做好每次的採購記錄及對帳工作。
一、採購經辦人行為規範
1.採購經辦人應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫“採購申請單”。
2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
第五章 附 則
一、各部門需要採購時，須按上述審批手續和流程採購執行。
二、本制度經董事會和總經理審批核準後實施。
1、根據生產科計劃表，選擇證件齊全，有質量保證的正規大企業所生產的材料。
2、嚴格保證和生產材料的質量，必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格後方可購買，不買低劣材料，規程型號要正確。
3、對採購材料及時入庫，辦理入庫手續。
4、加速資金週轉，堅持先進先出、快進快出的原則，並要有采購記錄，不造成積壓浪費。
5、及時瞭解市場，等質、等量、等價採購。
6、貨物進廠後仍需進行檢驗，檢驗合格後，方可入庫，並做好記錄，按品種分別堆放整齊，做好標識。
7、要熟悉所採購物資的性能、技術指標，貨比三家，保證採購物資質量。同時，達到物美價廉的要求。
8、對採購不合格的物資及時退貨，避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度，健全物資管理手續，所購材料的説明書、卡合格證等要齊全，隨材料一併入庫。
一、總則
(一)、為規範本公司及子公司和控股分公司的採購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用於本公司及子公司和控股分公司的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的採購須以招標的形式進行。
(二)、合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門採購部、生產部、財務部、屬生產型企業須總經辦、技術研發部等共同參與，調研彙總各方意見，經總公司分管領導審核，總裁批准簽約。屬公司總部採購的項目，直接報總裁批准。
(三)、職責分離
物資採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部或各分公司相關部門根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5％～10％。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員定時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
2
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會籤的形式，由採購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。
4、採購程序及報賬要求
4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據需求填寫大宗物料採購申請，經生產總監審核、總經理審批後交由採購員根據採購申請找對應供應商進行“三對比核價”後，上報生產經理/廠長審核、財務部審核、總經理審批後與符合條件供應商簽訂採購合同後進行採購。
4.2屬訂單產品的鋼材和配件採購，由生產排產員根據訂單需要查詢現有庫存後編寫《購進通知單》，交生產經理/廠長審核、倉庫主管複核（現在庫存的複核）、總經理審批，採購員根據審批後的《購進通知單》與符合條件的供應商簽訂採購合同後再行採購
屬訂單的塑料則由生產排產員根據產品需要直接開具《採購申請單》，由倉庫主管查詢現在庫存後填寫實購數量交由採購進行採購。
4.3屬自銷產品參照4.2
4.4屬於第一次採購的物品需經過倉庫主管核准單價後才能付予採購，未經核准的單價不予承認。
4.5採購員根據《採購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進行採購，採購員自購現付物料採購完成後連同《採購單》或呈批表、購貨票據、入庫單等到財務部辦理報賬手續，採購月結物料根據合同訂立條件附帶上述單據按期結算。
4.6財務部依據商品入庫單的內容，對：《採購單》或《呈批表》、購貨票據、入庫單、審批（按付款權限設置表）等核對無誤付、入賬，對暫沒收取的票據作登記並督促採購人員收取。
5採購合同的訂立
5.1採購合同的訂立，簽訂採購合同必須包括以下內容：供需雙方、收貨地點、材料名稱、規格、數量、質量要求、交貨日期、價格、付款期等信；合同簽訂後，必須分別提供複印件給倉庫和財務部，大批量採購合同還需提供一份給總經理。
5.2採購合同的變更，已訂立採購合同的，當採購內容因實際需求發生變化時，由物料請購部門及時通知採購部與供應商聯繫變更並收回原採購合同後重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）
6採購材料入庫
6.1物料進倉以先檢驗後進倉為原則。採購的生產物料需經過品檢部QC檢驗合格、採購的辦公用品經行政部檢驗合格後，再辦理進倉手續。品檢部或行政部根據倉庫提供的《採購合同》或《採購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物，如發現跟合同、申購不符或質量有問題時，倉管員有權拒收，同時通知採購人員驗證貨物。
6.2採購員驗證後確實不合乎採購要求或沒有達到質量要求的貨物，採購人員必須與供應商聯繫在三天內退貨，否則，造成的損失由採購人員承擔，如果是倉管員沒有通知採購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔損失。
7供應商考核
7.1每季度採購員必須對供應商進行考核，內容包括：價格、回貨時間、質量、回票情況等，對不合格的供應商停止對其進行貨物採購，開發新的供應商必須重新向物控部申請並符合供應資質後才可進行採購。
8、市場特價調查
8.1採購員要定期對物品價格進行市場調查，並填寫好《物料市場單價調查表》上報倉儲部和財務部，此項工作作為採購員職務考核的一部分。
9、採購稽核
9.1公司指定稽核人員定期對採購貨物的價格、存貨量等進行稽核，以核對採購價格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。
10、固定資產的購置和建設
固定資產《生產設備和非生產設備》的申請購建、建設安裝、驗收使用、結算付款等程序參照財務部的固定資產管理制度。
5.0 相關文件
5.1 《產品的監視和測量程序》 QP-824
6.0 相關記錄
6.1 《月度採購計劃》 QJ-740-01
6.2 《生產需要物資通知單》 QJ-740-02
6.3 《臨時採購計劃》 QJ-740-03
6.4 《採購記錄》 QJ-740-04
6.5 《物資登記表》 QJ-740-05
6.6 《供方評價報告》 QJ-740-06
6.7 《合格供方名錄》 QJ-740-07
6.8 《採購申請單》 QJ-740-08
6.9 《採購物資驗證報告》 QJ-740-09
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會籤的形式，由採購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得需求部門或子公司同意，並報有相關部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購時應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同生產部、財務部、採購部等相關部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交行政人事綜合部，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
(二)、採購程序
1、物資的採購計劃及資金預算計劃——採購計劃——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門及分公司填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制-作-工-藝、材質、要求到貨日期等，由部門負責人或分公司負責人簽字上報總部領導逐級審核批准後，交公司總部採購部負責統一採購。
3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部、生產部、財務部、工程、維修、分公司總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法務人員負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。凡由總部統一採購的物資，採購合同簽訂後，由總部採購員將合同傳真至物資需求的項目或子公司。
4、計劃、倉儲負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至總部行政人事綜合部。物資設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。
四、審計監督
採購全過程進行財務監督和審計。在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事後審計。採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
本制度未盡事宜報總裁批准後可隨時修改調整。
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