一、“十一五”發展面臨的形勢分析
1企業所在領域的國內外現狀和發展趨勢分析
（1）世界煤炭工業發展趨勢和需求展望：近年來，世界煤炭工業發展主要呈現以下趨勢：一是通過兼併聯合，企業向大型化、集團化發展，競爭力增強。主要產煤國家中，前三四家煤炭企業市場佔有率提高到40%以上。美國、德國、英國、澳大利亞等國家的煤炭公司，通過合併或購買煤礦股份等方式，實現了跨國經營。主要石油跨國公司擁有煤礦股份，發展煤化工、煤路港航等綜合經營，企業迅速發展壯大。二是擁有世界先進採煤技術和設備的國家，通過技術改造，實現了集中高效生產。發達國家在實現煤炭生產工藝綜合機械化的基礎上，向遙控和自動化發展，煤炭工業由勞動密集型向資本及技術密集型轉化。二十世紀80年代以來，美國、澳大利亞、南非、加拿大等國勞動生產率提高了1～2倍。三是日本、美國和歐盟國家先後研究開發潔淨煤技術，已進入工業化應用階段。四是歐洲的主要產煤國家煤炭開採成本越來越高，政府採取關閉經濟效益差的煤礦及減少財政補貼等措施，導致煤炭產量下降。總體看，世界煤炭需求量將繼續增長。未來5年，世界煤炭貿易量將以年均3.6%的速度增長。
（2）國內煤炭工業發展趨勢和需求展望：一是實施西部大開發戰略將促進西部地區經濟和社會的發展，特別是大型坑口火電站的建設，將帶動西部地區煤炭生產和消費的增長。二是交通運輸等基礎設施的加快建設，鐵路實行“網運分離”，將進一步改善煤炭運輸條件，促進中西部地區煤炭開發，有利於煤炭開發佈局重點向西部轉移。三是隨着污染物排放標準的提高和石油、天然氣價格變動，將推動潔淨煤技術的開發和應用，並帶動煤炭消費增長。四是“西電東送”、“西氣東輸”及“三峽工程”等項目的建設投產，將改善華東和中南地區能源供應狀況，東南沿海地區煤炭消費增長速度放慢。“十一五”期間，隨着國民經濟持續快速發展及工業結構調整，能源需求總量增加，但增長速度趨緩。綜合考慮各方面因素，預測“十一五”期間，國內煤炭需求量年均增長2000萬噸左右。
二、“十一五”發展戰略與指導思想
（一）企業戰略定位與戰略描述：構建新型煤炭工業體系，發展先進生產力，堅持節約生產、清潔生產、安全生產，實現經營方式從粗放型向集約型轉變。抓住國家實施西部大開發和對外擴大開放機遇，立足省內做強，走向全國做優，衝出亞洲做大，邁向世界做久，佔有開發煤炭及其它資源量，打造棗礦集團可持續發展的百年基業。奮戰五到十年，建設一個以煤為主、多業俱興、主業突出、核心競爭力強、綜合實力雄厚、跨區域、跨行業、跨所有制的國際化的大型企業集團和具有國際水準的小康礦區。
第一步立足棗莊，發展省外，開發國外；第二步立足國內，發展國外，走向世界。在第一步中，以現有礦井為基礎和主陣地。西部礦井通過加快技術改造和水平接續，堅持合理集中生產，提高資源回收率，走高產高效的路子；東部老礦通過找煤擴量，盡力延長礦井服務年限，穩定本區產量在2000萬噸水平，並全面展開外區的開發建設；在第二步中，以外部新開發煤田為增產的主要支撐，重點是加快貴州、雲南煤炭資源的開發，爭取時間，早出煤早創效。同時，以煤炭主業的資源與經濟優勢為依託，抓好電、煤化工、機械研製、建築建材等產業，形成有帶動效應的產業鏈。
（二）企業發展指導思想：以科學發展觀和十六屆五中全會精神為指導，以人為本，站在更高層次謀劃企業發展，充分發揮我們的比較優勢，抓住用好發展機遇，走一條省內建設和省外、國外同步推進，軟科學管理與硬實力增長相互促進，企業發展和職工生活統籌兼顧、同步提高的發展之路，把提升自主創新能力作為調整經濟結構、轉變增長方式為支撐點，以改革創新為企業發展提供強大動力。保持企業發展的速度、改變企業發展的模式、提高企業發展的質量，努力實現企業的穩步、協調、健康發展。
三、“十一五”企業發展目標
（一）總體目標
到2008年生產能力達到3500萬噸，其中本省2100萬噸，省外1400萬噸；企業銷售總收入達到230億元。職工收入年增15%。力爭兩年內實現集團公司現有各礦一礦成兩礦的目標。
到2010年生產能力達到5000萬噸，其中本省2100萬噸，省外及國外2900萬噸；企業銷售總收入達到300億元，職工收入年增15%。
（二）產業結構調整目標
到2008年基本具備主業突出、資產結構更加合理，多業均具備盈利能力的產業結構形式。
2010年，第一及其關聯主業（煤炭生產、銷售）佔企業總收入的62%；第二及其相關主業（煤化工、焦碳、煤焦油、甲醇等）佔企業總收入的20%；第三及其相關主業（電力生產和供應）佔企業總收入的10%；其它（煤礦機械製造維修、運輸、物流、貿易和服務等）佔總收入的8%。產業結構將更趨於合理完善。
四、2007年目標任務和主要措施
2007年工作指導思想是：以黨的十六屆六中全會精神為指針，全面貫徹落實科學發展觀，抓住富美和諧礦區建設這條主線，堅持“安全第一、生產第二”，建設本質安全型企業；大力發展循環經濟，提高煤與非煤經濟運行質量；推進技術創新和節能提效，轉變經濟增長方式；穩步推進主輔分離，實現企業資產優化重組；積極穩妥實施“走出去”戰略，拓展大集團發展空間；豐富和發展“三三三”管理模式，提升企業品牌價值；堅持以人為本，加強基層民主管理，尊重廣大職工的首創精神；持續創新增活力，卓越管理謀發展，為打造安全形勢穩固、文化先進繁榮、生活秩序井然、環境整潔優美、職工安居樂業的富美和諧礦區而努力奮鬥！
2007年工作十二大奮鬥目標：1、實現安全生產，提升本質安全保障水平；2、毛煤產量考核計劃1966萬噸，其中本部1850萬噸，外部116萬噸；力爭2186萬噸，其中本部2050萬噸，外部136萬噸；3、安全發電13.6億kwh；4、商品煤總銷量1960萬噸，其中精煤銷量確保666萬噸，力爭700萬噸；煤款回收率達到100%；5、完成配煤銷售150萬噸，實現配煤銷售收入4.5億元；6、綜合成本控制在目標以內；7、企業總收入確保179億元；8、完成省國資委下達利潤指標；9、職工收入在企業效益增長的基礎上適度增長；10、總資產報酬率3.75％；11、實現“十一五”規劃年度循環經濟和節能目標；12、實現“三個亮點”工程建設動態達標。
圍繞富美和諧礦區建設這條主線，重點抓好以下措施落實。
（一）紮實推進本質安全型礦井建設，築牢富美和諧礦區建設的根基。和諧礦區，首先是平安穩定的礦區。為此，我們要倍加珍惜千辛萬苦開創的安全局面，按照本質安全型、安全高效型和基礎管理精細化、技術裝備現代化、人員培訓制度化“兩型三化”的要求，深化“三基”管理，實現安全生產形勢的持續穩定發展。具體措施是“三提高一強化”。“三提高”：一是提高安全文化力。文化力激活生產力。認真學習貫徹落實上級安全生產一系列指示精神，充分利用好網能大學，加強安全宣教和培訓，強化安全文化建設，開展“三心”（事業心、責任心和良心）教育，實行80+100教育培訓模式，即理論考試不低於80分、實際操作必須達到100分，做到訂單培訓、教考分離、崗位準入，開展嚴檢查、嚴督導、嚴整改和學習法律法規、規程措施“三嚴一學”活動，塑造本質安全人，以增強職工對安全隱患的識別能力、處理能力。繼續實行重大節日放假檢修制度，使職工身心得到科學調適。繼續完善“四位一體”安全質量管理長效機制，調動方方面面抓安全生產的積極性、主動性、創造性。
人人唱響主旋律，時時繃緊安全弦。二是提高安全執行力。繼續把軍事化管理、精細化考核、市場化運作引向深入，嚴格執行安全生產八項特別規定。各礦井單位要按照“三定”方案，抓好採區收縮和區隊整合，控制入井人員數量，由工作面、迎頭限員掛牌逐步向採區、礦井限員掛牌擴展。推行安全監督檢查循環閉合“級數”管理法，重點強化對管理人員檢查效果的檢查，嚴格按職級管理的要求，明確責任主體，層層追究責任，今後集團公司對檢查的問題只追究處室和二級單位的副處級以上管理人員的責任。狠反“三違”，堅持事故處理“四不放過”。堅持從嚴管理，重心下移、關口前移，加強區隊長、班組長、安監員“三支隊伍”建設。強化標準化處室建設，提高工作質量和工作效率，確保安全生產責任制、業務保安制的落實。三是提高安全創新力。
以深化“三基”，提高機械化、自動化、信息化、數字化水平為主攻方向，整合創新資源，集聚創新成效。實行安全不良行為積分制，建立職工安全帳户。實行崗位、環境、安全應急“三描述”，對安全質量“四項創新成果”全面推廣和深化。推行自主管理，實現管理方式由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉變。“一強化”：強化重大危險源控制。突出一通三防、防治水、機電運輸、頂板和火工品等重大隱患防控，強化專項治理。推進安全質量示範化礦井建設。規範外部煤田項目開發建設現場安全質量管理和遠程安全控制管理。抓好雨季“三防”、冬季“三防”等薄弱時期的安全生產。狠抓電廠、煤焦化工、油脂化工、民爆器材等易燃、易爆廠點日常監督檢查，強化地面生產安全管理措施落實。
（二）科學組織生產，強化節約能源，轉變經濟增長方式。煤炭生產從依靠總量擴張向提高增長質量、降低生產成本、提高經濟效益轉變，是煤炭企業走新型工業化道路的必然要求。努力做到“兩化一穩一節”。“兩化”：一是礦井開拓佈局不斷優化。整合現有采區，力爭加大采區和工作面儲量，合理集中生產，降低萬噸掘進率，降低支護和維修成本，最大限度回收煤炭資源。資源枯竭礦井繼續加大找煤擴量力度。二是安全高效礦井建設繼續深化。保證合理的裝備投入，積極採用大功率、高強度、高可靠性的採掘設備，提高裝備現代化水平。加大推廣先進的薄煤層機械化採煤工藝，進行首套薄煤層電牽引三機配套試驗，成熟後全面推開。西部礦井消滅炮採，逐步取消高檔，全部採用綜採、綜放工藝；東部礦井邊角殘餘塊段推廣螺旋高效採煤工藝。“一穩”：穩定產量保接續。認真貫徹落實“採掘並舉、掘進先行、以掘保採、以採促掘”的方針，加大開拓準備力度，確保“三量”符合規定，保證礦井中長期正常接續。
“一節”即抓好節能。抓住“兩個關鍵”：堅決控制高耗能產業和產品的發展，堅決控制高污染產業和產品的發展，實施“6個100”工程。即突出抓好100項技術研究與開發項目，重點培植100個具有自主知識產權的專利產品，推廣100項重大節能技術和100項重大節能裝備，實施好100項節能示範工程，培育100户清潔生產示範企業，並均有積極的財政配套政策扶持。我們的目標是，“6個100”工程棗礦集團都要榜上有名；總體要求是：“6個100”工程集團公司將有配套新政策，產品研發要有新突破，大型設備製造要有新產品，自主知識產權要有新專利，開源節流要有新發展，清潔生產要有新亮點，出口創匯要有新品種，循環經濟要有新突破。集團公司有關責任部門和單位要抓好落實。具體措施是，要從資源挖潛上節能。推廣“三下”充填開採、無煤柱開採、沿空留巷和兩巷帶採工藝，明年上半年內實現矸石不上井，用矸石置換煤炭資源。研製端頭專用支架，改革端頭支護形式，切實解決放頂煤工作面上下端頭丟煤問題。加大洗煤廠技改力度，充分發揮重介選煤技術優勢，提高洗煤回收率。提高燃煤鍋爐運行效率，提高煤炭燃盡率。低熱值電廠嚴禁使用高熱值煤。
加大煤矸石、洗矸、煤泥在電廠的綜合利用，電廠粉煤灰全部用於制磚、水泥生產、井下注漿和巷道噴漿配料。以市場經濟的手段做好電廠、焦化廠、供熱鍋爐的餘汽、餘熱的綜合利用，消滅焦化廠點“天燈”，有關部門要儘快拿出方案，在2007年上半年有所突破。從技術進步上節能，有針對性地選擇先進、節能、高效的的技術裝備，淘汰國家明令禁止的高耗能、高污染的落後工藝技術、裝備和產品。通過技術更新和改造升級，實現礦井提升、排水、運輸和通風等系統的自動化和智能化運行，井上下能無人值守的崗點全部推行無人值守，降低人工成本。從生產工序上節能，要合理安排井下采、掘、機、運、通等系統佈局和生產過程中各系統運行的銜接，減少相互的干擾和影響，提高運行效率。加大礦井水資源化利用，積極發展循環用水系統、串聯用水系統和回用水系統，礦井單位全部實現“零排放”。從加強管理上節能，強化“人人講節約、事事講節約、處處講節約”的意識，深入開展節支降耗活動。做好能源計量、統計和能源審計兩項基礎工作。要把節能工作納入對二級單位領導班子的考核，層層分解節能指標，處處、礦礦落實節能項目，定期考核通報。
（三）加大自主研發、科技創新力度，不斷取得具有自主知識產權的理論和實踐成果。一是健全完善自主創新的目標管理體系、考核評價體系和監督獎懲體系。明確由集團公司、二級單位行政主要領導和總工程師為主抓領導，各專業副職和副總分工負責，技術中心具體負責組織和貫徹落實科技規劃和年度計劃，抓好創新目標落實、監督考核和獎懲兑現。所有在崗的管理者和專業技術人員年度內必須有2項以上有實用價值的技術創新成果，作為考核、評聘、晉級、晉升的重要依據，少於2項科技創新成果的要給予低聘或解聘。積極籌建申辦國家級技術中心。二是明確自主創新的主攻方向。不斷總結大采高、薄煤層綜採及有關綜放工藝成果，積累極薄煤層電牽引採煤機三機配套、ZKLGS採煤機現場作業經驗，提高設備製造水平，改進生產工藝。在採掘機械系列化、運輸連續化、控制遠程化和工作面無人值守方面取得新進展。以“三下”煤層開採、巷道支護技術、充分挖掘回收煤炭資源、“一通三防”科研推廣項目、大型機電設備技術研發製造作為重點，加大攻關力度，付煤公司大功率瓦斯抽放利用系統工程明年6月底完成；要以信息化帶動科技創新，開發調度各種報表彙集系統，實現數據監控、監測、統計的自動化，做到反應敏捷、高效運行，增強礦井抗災能力。
同時，加大綜機設備、薄煤層機電一體化開採關鍵技術、採煤塌陷土地復墾關鍵技術、動力配煤及優化工程項目、煤焦化工生產工藝的研發攻關力度，並對潔淨能源利用、熱電聯產申報國家課題。三是加大科技創新投入。制定科技攻關、產品研發、技術改造方面的鼓勵政策，如：優先採用具有自主知識產權的重大核心技術裝備和產品。要引入科技創新投資理念，對於發展前景廣闊、效益明顯的創新項目，能夠採取多元化出資入股方式籌集資金的，可以按規範的公司制運作，動員職工出資入股，集團公司參股，參與研發的科技人員可以多持股。同時，要爭取國家有關安全技改、採煤沉陷治理、新產品、新技術研發等方面的扶持政策，為自主創新投入廣闢財路。四是加強創新人才隊伍建設。以兩個省級技術中心為平台，廣泛開展與高等院校、科研機構的學術交流與技術合作，以此促進科技創新隊伍的建設。持續開展羣眾性的“五小”技術創新活動。加大高技能人才培養力度，深入開展“首席技師”、“金藍領”評選，逐步建立和完善“統籌規劃、歸口管理、分級負責、分類培訓”的現代企業教育的科學管理體系，培養造就一批高素質的品牌員工。
(四)加快外部資源項目開發建設，實現資源優勢向經濟優勢轉化。2007年是集團公司推進“走出去”戰略取得較大成效的關鍵一年。一方面我們每邁一步都必須以更加審慎的態度，穩紮穩打，穩妥推進；另一方面所有在建項目要加快施工進度，儘快把我們擁有的資源優勢轉化為經濟優勢。
宏觀把握上，要把握兩大原則。一是抓大放小。所謂“大”與“小”的界限，就是煤炭儲量多，資源、區位以及投資人文環境好的，可以探討；其它投資幾百萬元、市場佔有率和附加值低的項目，今後不再探討。二是抓優放劣。“優”指資源品質優、儲量多、條件好、市場好，有原料、有生命力、交通條件便利、投資人文環境好；“劣”指資源不好、儲量不大、交通不便、投資環境差等。
具體要求上，在國內方面：抓好柳海煤礦的生產接續，解放二層煤；加快貴州兩對礦井建設進度，實現清鎮站街礦井確保20個月、力爭18個月，大方綠塘礦井確保12個月、力爭10個月竣工目標；抓好雲南雄溝副井建設，加快開發建設斯派爾煤礦，同時抓好萬家德公司的運作；加大安徽北辰煤礦改造力度，確保首採工作面2007年7月1日試出煤。在境外方面：不斷拓寬印尼國際貿易領域和品種；抓好加拿大木材採伐、銷售和木材深加工基地建設，並探討礦產開發項目；抓好美國中興公司國際貿易運作，儘快在當地站穩腳跟；抓好泰國石膏礦開採、石膏板加工以及橡膠、椰子殼等國際貿易。探討考察俄羅斯森林等資源的'開發。探討發展與國際貿易相配套的遠洋運輸業。
（五）發展循環經濟優化產業結構，不斷提升非煤產業的投資收益率。一要延長循環經濟鏈，推動骨幹項目達產達效。抓好子午輪胎一期工程的後續建設，力爭明年6月底達到日產2000條，年底達到日產3000條、年產100萬條的能力，同時加快相關配套設備和產品的研發，形成輪胎、橡膠化工機械、輪胎模具銷售“四位一體”的生產經營格局，不斷拉長煤炭－熱電－輪胎－橡膠機械研製產業鏈。抓好以焦化、甲醇、苯加氫、白炭黑項目為核心的“煤化工業園區”建設，優化流程，提高工效，實現達產達效，並加快15萬噸苯加氫一期工程建設，確保明年年底帶料試生產，使煤化工產業鏈不斷向中下游安全延伸。六大電廠要持續開展“六比六賽”活動，加強規範化建設，保障內部電網安全高效運行。要做大機械研製、水煤漿、建築建材、加拿大木材深加工基地等產業，提高產品附加值。兩個機廠要藉助我省振興裝備製造業的強勁東風，在做強做優煤礦機械設備的同時，抓住建設社會主義新農村的機遇，研製農用機械類新產品，並向建築機械、軍工產品拓展。10萬噸八一燎原蘇州水煤漿項目明年11月份投產。
木材深加工基地明年7月1日投入運營。新中興、四處、廣安公司要加大房地產開發力度。聯鑫公司抓好油脂化工項目產業鏈的延伸，生產具有更高附加值的中下游產品和最終產品。使非煤發展駛入投入少、速度快、質量優、污染少、效益高的新型工業化軌道。二要加大市場保護和市場開發力度。按照“優勝劣汰、適者生存”的市場規則，建立內部產品進入和退出機制，激勵各非煤廠點更加重視產品質量和品牌建設。要加大內部市場檢查力度，嚴厲查處違規採購、外委制修的行為。要突出加強市場營銷，建立健全營銷網絡和營銷隊伍，提高質量，增加品種，滿足不同用户差異化的需求，使子午輪胎、白炭黑、生物工程產品、空調等產品儘快擴大銷路，讓產品變成商品，物流變為現金流。要利用引進和培養相結合的辦法，加強管理人才、技術人才和操作人才隊伍建設，解決非煤“項目建設快、人才跟進慢”的瓶頸制約問題。三要落實好“三個一批”要求。2007年集團公司將加大對非煤廠點投資收益率的考核。對市場前景趨好、具有潛力優勢的產品，加大指導力度，儘快實現開源增效；對於業務相近、產品重複的生產廠點，要按照專業化生產、區域布點原則，進行重組整合；對於既沒發展前景又扭虧無望的廠點，堅決做到關、停、並、轉，提高非煤經濟運行質量。
（六）加強經濟運行的科學調控，實現經濟運行的優質高效。繼續健全完善“以統為主、統放結合”的集約型經營管理機制，進一步改善和加強內部調控。一是強化內控監督管理，建設以財務監控、審計監督、法律監管為主要內容的經營管理文化。制定全面風險管理規劃，依法加強對境內外投融資、擔保、固定資產支出、大額資金往來、重大物資採購等經營活動的集中管理與控制。強化財務預算管理，嚴格集團公司財經紀律，確保資金正常週轉。創新資本運營機制，以惠眾公司、魯財公司等為平台，採用收購、兼併、重組、聯合、控股、參股、引入外資等多種方式，加大資本運作力度，促進企業的更好更快發展。開展無風險理財，力爭全年理財收益在5000萬元以上。健全完善企業總法律顧問制度，在二級單位試點推行首席法律顧問制度，建立完善企業法律顧問組織體系和法律風險防控機制，實行法律風險市場化運作，實現企業法律事務工作由管結果向管過程的轉變。加強審計規範化建設，突出審計重點，更新審計方式，工作重心前移，實現由事後審計向事前審計和過程審計的轉變。
二是加強煤質運銷管理，搶佔市場競爭制高點。要增強質量意識和品牌意識，樹立“提質增效”市場觀念，狠抓產品質量。嚴把各工序、各環節煤質管理措施落實，根據市場需要，合理配採、配洗、配運，生產符合用户需求的優質煤炭。要實施精煤戰略，按照“抓大户、保精煤、促銷售、穩市場”的策略，確保重點合同兑現，建立更加和諧、互利共贏的戰略合作伙伴關係。考慮明年市場的變化，可適當提高訂貨量。要密切路礦關係，積極增加鐵路運力。擴大水運能力，力爭運量實現新突破，確保產銷平衡。三是深化“三節三定”工作，加快盈利經濟建設步伐。立足於節約資源深化節能降耗工作，立足於加強管理深化節支降本工作，立足於加強人力資源管理深化節人提效。推廣標準成本管理。控制材料消耗，健全和完善材料領用和消耗全程跟蹤監控機制，切實降低可控成本和儲備資金。推行“陽光采購”，嚴格控制採購成本；深化“三定”工作，組織人事和人力資源管理部門要建立“三定”數據庫，加強動態監管，防止二級單位機構設置反彈，建立“扁平式”組織結構，提升工作效率，真正建立“減人不減資、增人不增資”，靈活高效、有序循環、優勝劣汰的市場化運作機制。
全年節約電費、材料費、非生產性支出達到1億元以上。深化薪酬制度改革，收入向井下艱苦崗位和關鍵崗位傾斜，使各類人員的收入比例更加合理。四是要完善經營業績評價體系。按照“歸口管理、條塊結合；績效掛鈎，責任到人”的原則，集團公司自上而下分規劃發展經營管理、安全生產、黨羣、運銷保障、後勤物業、非煤六大承包專業和考核體系，上下對應，一級抓一級；根據專業工作重點，確定不同的考核指標，賦予相應分值，月度預支、季度兑現工資薪酬。各專業要對照經營責任合同書的要求，層層分解落實指標，嚴格考核，充分體現獎優、治庸、罰劣，讓想幹事的人有機會，能幹事的人有舞台，幹成事的人有地位、得實惠，切實調動方方面面的積極性。
（七）以維護職工利益為根本宗旨，穩步推進主輔分離，深化“三個亮點”工程建設，創造温馨和諧的發展環境。一是抓好主輔分離。改革改制目的是為了主業和輔業都得到又好又快發展，最終是為了職工過上更加富裕的生活。在改制過程中一定要周密安排，把握政策，規範操作，慎重處理影響穩定的關鍵問題，依法維護好職工的合法權益，決不準任何侵害職工權益的問題發生。明年要在抓好首批10個單位收尾的同時，積極配合地方政府搞好中國小校移交工作，爭取簽訂移交協議，完成移交任務。通晟公司和聯創公司要在一季度完成增資擴股工作。八一煤礦和井亭煤礦進入政策性破產法律程序後，要在上半年完成職工政策性安置和破產費用清款，下半年完成破產清算，實現破產法律程序終結。二是繼續深化“三個亮點”工程建設。
真正讓這項內涵豐富、具有創造性的管理文化成果，加快轉化為直接惠及員工的效益工程、富民工程、生態工程、文明工程。深化地面環境綜合治理，以治理暗點盲區為重點，以粉塵治理為切入點，開展垃圾、廁所、線路、道路、飲用水、視覺污染、危房改造七項治理，優化礦區環境。大力推進安全文化社區創建，參照世界衞生組織的標準，制訂實施安全文化社區建設工作標準及考核細則，完善“三位一體”的居民社區運行機制，爭創由國際認證的全國工業企業安全文化社區。抓好醫療衞生人性化服務管理。構建二、三級醫院、衞生防疫站、社區衞生服務中心（站）一體化的礦區分級醫療發展模式，再創兩個省級衞生先進單位。加強公共場所衞生動態監督管理。落實預防措施，控制重大傳染病疫情傳播流行。繼續實施職業健康安全工程，杜絕重大職業病事件發生。全面提升放心水工程建設質量。三是完善社會保障機制和扶危救困保障機制。健全基本養老和基本醫療、失業、工傷、生育保險制度。做好弱勢羣體救助，積極開展自然災害及重大突發事故應急救援。搞好睏難職工幫扶、低保資金髮放和職工互助活動。要堅持開展送温暖活動，做好元旦、春節期間對老紅軍、老幹部、勞模、軍烈屬、工亡遺屬和困難職工的走訪慰問工作。四是切實抓好廉政建設和信訪穩定工作。要把政建設貫穿於企業生產經營的全過程，建立有效的監督制約機制，增強“能幹事、會幹事、幹成事、不出事”的駕馭能力。要認真落實信訪穩定責任制，超前排查礦區不穩定的因素，把工作做深做細，把矛盾消滅在萌芽狀態，維護礦區安定團結的政治局面。
__年，後勤部在集團領導下緊緊圍繞“節約成本、提升服務、保障運營”的工作目標，對內完善管理運行，對外提升服務質量，堅持服務過程中的總結和創造，不斷提升後勤部服務管理理水平，基本按集團要求完成了後勤保障的工作任務。
一、堅持以營業為中心，做好後勤服務的工作，努力創造良好的營運環境。
營運是公司經營發展的生命線，後勤部作為營業保障部門，在__年進一步強化了以營業為中心的服務理想，加強與前勤營業部門的溝通協調，主動獲得服務需求信息，提升員工的服務意識，做好多項基礎運行保障的同時，進一步提高後勤服務質量，為公司整體運營服務的提升做出貢獻。
1、進一步加強物業設施維修維護，提高服務設施運行標準。
__年，後勤部對長沈兩店實行統一管理目標，在工作標準和規範方面實現統一管理。在基礎設施維護方面，__年對所有設施設備進行普查，重新建立健全了設備檔案，統一編制了設備保養計劃，並實行跟蹤檢查進度，保障設備設施的穩定運行；對於涉及物業運行的意外事件，建立了意外事件報告總結制度，要求意外事件發生時，填寫《意外事件處理報告單》，對事故處理過程、事故發生原因、進一步的糾正預防措施均做了相應的要求，以此減少了同樣問題的重複發生；實現多級巡視制度，包括經理級員工開店前巡視、物業管理員巡視，領導抽查巡視，聯合檢查巡視等，保障物業問題及時發現和處理。__年截止目前，長沈兩店通過巡視發現物業維護各類問題近35000個，均得到及時的處理，保持了較好的物業運行標準。在做好日常運行維護的同時，後勤部__年截止目前共組織完成改造施工項目247項，其中長春店108項，瀋陽店39項，滿足公司經營發展的需求。
2、強化環境秩序管理，營造清新舒適的購物環境。
良好的環境秩序是對顧客服務最直接的體現。因此，後勤部始終把環境秩序建設作為日常工作的重點來抓。__年，主要從以下幾方面加強了工作：
一是加強外圍衞生保潔工作，對外圍的廣場磚實行定期清理污漬，重要部位每天用清水沖刷，在風沙較大的季節，對重點情節區域採取灑水的方式降塵，同時增加了日常保潔清掃循環密度，將保潔承擔範圍一直馬路上，儘可能減少周邊環境對商場衞生的影響；
二是積極改進保潔方法，全面提高室內保潔質量。保潔部門對地面理石、牆面、高空等需清潔部位，積極探索保潔保養的方法，對重點保潔部位增加維護頻率，並實行保潔質量定期和不定時抽查，對於保潔工具的要求保持乾淨清潔，確保了保潔質量保到質的提高；
三是重視賣場温度調節，控制適宜温度。為較好的控制賣場温度，後勤部在商場各部位安裝温度計，每天上、下午兩次對温度進行檢查，對温度出現偏差區域進行及時調整，保障了賣場温度始終保持恆温，誤差不超多±1°c，確保為顧客提供清潔舒適的購物環境。
3、主動加強服務，提高員工的服務意識。
__年後勤部提出“一站式”服務的工作要求，對於到後勤部辦理業務的供應商實行全天候服務；同時，對工作業務不做崗位分工，真正實現了“首問負責制”，所有後勤文職人員都能辦理所有業務，來後勤部辦理業務的客户不用等候，即有人全程能夠辦理完成；實行服務投訴電話公示，主動接受服務監督。為全面提高服務質量，後勤部還制定了《維修投訴電話管理辦法》，對24小時維修電話進行錄音，及時反饋處理結果，對各部門後勤服務需求實行跟蹤制度，由物業管理員及時現場瞭解服務效果及服務滿意度，及時總結和處理服務中的問題；通過參加營業例會及時獲得服務信息，使後勤部瞭解服務需求，及時予以配合和處理；在每個公司特定活動中，後勤部都要組織召開服務配合協調會，研究服務細節，確保後勤服務配合工作保障到位，保證後勤服務工作的圓滿完成。
__年，在集團公司的正確領導及大力支持下，在__商管公司領導班子的正確指導下，面對激烈的市場競爭之嚴峻形勢，行政部緊緊圍繞管理、服務、學習、招聘等工作重點，注重發揮行政部承上啟下、聯繫左右、協調各方的中心樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項目標任務作出了積極貢獻。現將一年來的工作情況彙報
一、加強基礎管理，創造良好工作環境
為領導和員工創造一個良好的工作環境是行政部重要工作內容之一。一年來，行政部結合工作實際，認真履行工作職責，加強與其他部門的協調與溝通，使行政部基礎管理工作基本實現了規範化，相關工作達到了優質、高效，為公司各項工作的開展創造了良好條件。
如：做到了員工人事檔案、培訓檔案、合同檔案、公章管理等工作的清晰明確，嚴格規範；做到了收、發文件的準確及時，並對領導批示的公文做到了及時處理，從不拖拉；做到了辦公耗材管控及辦公設備維護、保養、日常行政業務結算和報銷等工作的正常有序。成功組織了室外文化拓展、羽毛球比賽、讀書徵文、管理學、市場營銷學培訓課、員工健康體檢等活動，做到了活動之前有準備，活動過程有指導，活動之後有成果，受到一致好評；行政部在接人待物、人事管理、優化辦公環境、保證辦公秩序等方面做到了盡職盡責，為公司樹立了良好形象，起到了窗口作用。
二、加強服務，樹立良好風氣
行政部工作的核心就是搞好“三個服務”，即為領導服務、為員工服務、為廣場商户服務。一年來，我們圍繞中心工作，在服務工作方面做到了以下三點
1、變被動為主動。對公司工作的重點、難點和熱點問題，力求考慮在前、服務在前。特別是行政部分管的食堂、倉庫、採購、車輛、辦公耗材管控及辦公設備維護、保養等日常工作，工作有計劃，落實有措施，完成有記錄，做到了積極主動。日常工作及領導交辦的臨時性事物基本做到了及時處理及時反饋，當日事當日清。在協助配合其他部門工作上也堅持做到了積極熱情不越位。
2、在工作計劃中，每月都突出1—2個“重點”工作。做到工作有重點有創新，改變行政部工作等待領導來安排的習慣。
3、在創新與工作作風上有所突破。在工作思路、工作方法等方面不斷改進和創新，適應公司發展的需要，做到工作有新舉措，推動行政部工作不斷上水平、上台階。切實轉變行政部服務作風，提高辦事效率，增強服務意識和奉獻精神。
三、加強學習，形成良好的學習氛圍
行政部人員要具備很強的工作能力和保持行政部高效運轉，就必須為切實履行好自身職責及時“充電”，做到基本知識篤學、本職業務知識深學、修身知識勤學、急需知識先學，不斷補充各等方面的知識和深入鑽研行政部業務知識。一年來，我部從加強自身學習入手，認真學習了公司業務流程、集團制度等業務內容，切實加強了理論、業務學習的自覺性，形成了良好的學習氛圍。
四、認真履行職責
1、狠抓員工禮儀行為規範、辦公環境辦公秩序的監察工作。
嚴格按照公司要求，在公司員工行為規範和辦公環境等員工自律方面加大了監督檢查力度，不定期對員工行為禮儀、辦公區域清潔衞生進行抽查，營造了良好的辦公環境和秩序。
2、培訓工作：
為了能切實提高員工素質，以更好地適應市場競爭，我部積極配合公司把優化人員結構和提高員工素質與企業發展目標緊密結合。在“學習培訓月”活動中，成功舉辦了管理學、營銷學等近60課時的培訓課，並把培訓工作的規劃納入部門整體的工作計劃之中，大力加強對員工政治理論和專業技能等方面的培訓。
3、人力資源管理工作：
根據各部門的人員需求，在確保人員編制完全控制在標準編制內，本着網上搜、報紙上招、內部推薦等方法，協助部門完成人員招聘工作。對於新員工，定期與其面談，發現問題隨時溝通，深入的瞭解，幫助他解決思想上的難題，通過制度培訓、企業文化的培訓等等手段，讓員工喜歡公司的文化、瞭解企業的發展前景、設計員工的職業發展規劃。通過考核，肯定優點，更不保留的指出欠失，使員工在企業中順利的渡過實習期。完成公司人事檔案信息的建立完善、公司員工勞動報酬的監督發放、公司人員進出的人事管理等工作；並按時完成員工月考勤記錄、月工資報表的上報工作。
五、存在的不足
過去的一年，在公司領導的重視和指導下，得到了各部門的大力協助下，行政部取得了一定的成績。儘管我們取得了一定成績但仍存在着很多不足之處，主要表現在以下幾個方面：一是由於行政部工作常常事無鉅細，每項工作我們主觀上都希望能完成得最好，但由於能力有限，不能把每件事情都做到盡善。
一、公司發展思路
公司以“抓住機遇，向外拓展，向內挖潛，擴大品牌知名度，實現跨越式發展”的指導思想，充分擴大公司在廣西區內乃至周邊地區的影響力，力爭在3年內讓公司成為廣西區內以及周邊地區園林行業的好品牌。
二、園林經濟環境分析
我國十二五期間地產園林行業發展空間依然廣闊，我們預計地產園林行業的增速將保持在18%左右。首先，我們預計未來三年國內商品住宅投資(包括經濟適用房)增速將在10%以上，雖然調控較嚴的
一線和二線城市銷售同比回落，但廣大三四線城市，在城市化進程的推進下，加之居民對住房品質要求的不斷提高，商品房銷售情況依然良好。其次，隨着購房者對居住環境要求的不斷提升，開發商越來越多的把園林景觀營造作為其競爭手段，園林投資在房地產開發投資中的比重將不斷提高。
三、戰略實施要點
(一)大力擴展園林業務，提高公司業務能力
1、藉着公司園林綠化資質的機遇，利用各種手段宣傳自己。一是公司要開發科技含量高、經濟效益好的新產品，所屬苗木場要“走出去、請進來”聘請廣西大學農學院、廣西林學院等科研單位的資深專家做技術指導，與上述單位長期保持良好的合作關係，爭取成為上述單位的種苗實驗基地，發展無性繁殖、濕地植物、無土栽培等新科技、新產品，努力做到“人無我有，人有我優”，形成企業的
2、是公司業務在擴展上要開拓視野，主動出擊。隨着人們生活水平和審美觀念的提高，對周圍環境越來越注重，因此業務向住宅小區、單位場地綠化、道路綠化等方面延伸，不怕小，發揮我們的人才優勢，給用户提供滿意的綠化設計和施工服務。擴大影響，提高知名度，提高市場佔有率，將園林綠化形成為公司主要的經濟增長亮點。
3、積極擴展業務，積極創造條件，時機成熟時，完成公司資質的升級工作，以爭取更大的業務，形成公司主要經濟增長點。
(二)、重視人才培養和引進優秀人才，增加公司的實力
人才是戰略成敗的關鍵，公司對員工進行長期的不間斷的培訓培
養，是公司不斷髮展的要求。對員工的培訓內容應包括技術、意識、公司制度、企業規劃、行業發展狀況等，使員工清晰的認識到本職崗位在全局的作用、瞭解本行業的最新動態，尋找差距彌補不足，做到知己知彼。加強員工的責任感、使命感，使企業的發展具有足夠的動力。同時，要引進優秀的專業人才，擴充公司園林專業隊伍，增強公司的技術實力。
(三)建立公司的規章制度，實行公司規範化管理
公司建立和完善各種管理和獎懲制度，做到責、利對等，提高公司員工工作的'主動性和積極性，提高公司運做效率。
四、公司業務發展規劃
1、公司地產園林業務未來三年增長有望保持在50%以上，淨利潤增速將超過營業收入增速。首先，公司作為行業內優秀企業將受益於行業的穩定增長；其次，在園林行業集中度較低的大環境下，公司憑藉其在品牌、苗木、設計、施工和資金等方面的綜合競爭力，市場份額在未來將穩步提升；公司的主要客户——大型房地產企業，其市場份額的提高也將促進公司業務的增長；最後，隨着苗木產能在未來的釋放，公司苗木自給率穩步提升，將直接提高公司未來的毛利率水平，使公司淨利潤增速有望超過營業收入增速。
2、公司園林設計業務未來三年將實現高增長，20xx～20xx年預計增速在60%以上。首先，公司設計能力突出，地產園林設計在業內有一定的知名度；其次，公司加大對園林景觀設計業務的投入；最後，在目前全國景觀設計師稀缺的大背景下，我們預計將主要通過吸收設
計師團隊，收購設計公司等方式引入設計人才，擴充設計隊伍，進而有效推動公司設計業務的高速增長。
時光飛逝，新年的鐘聲已經到來，在這辭舊迎新之際，我們對過往的一年做深刻的總結。20__年工程部在公司領導的關懷指導下，在公司各級業務部門的密切配合下，部門各位員工全身心地投入。作為公司工程建設專業的核心職能部門，我們牢記公司領導的教誨和囑託，從部門職能出發，從項目的技術特點和開發要求着手，突出自身的技術優勢和專業特長，充分發揮部門在工程技術管理上的核心作用，嚴格控制工程質量及工程進度，完成了公司領導安排的各項任務。工程部形成一個專業配套齊全，崗位職責分明的團結奮進、有很強戰鬥力的集體。工程部在總經理正確領導和部門同事的共同努力下，截至20__年12月底，我們已先後完成了5個套房、3個店面、1個酒吧共9個項目，總產值427萬元，在建工程8個套房估計20__年4月底全部竣工、本着回顧過去，總結經驗，找出不足，進而豐富和改善自己的原則，為此，我們就在工程部20__年的工作情況在以下幾個方面改進在項目的實施中，我們得到了一些經驗、教訓，在這裏，需要進行總結，以便今後加以借鑑和學習。
一、項目標準化
從部門成立開始，公司就一直強調標準化、流程化管理，我們做項目不是為了僅僅是完成某一個項目，而是要總結出一定的標準和流程，這樣我們將來才能更容易的完成更多的項目、面對更多的不同的客户。緊跟着領導的指示，我們建立了公司項目實施流程、項目設計施工規範，最後通過與各部門配合，逐步制訂了公司材料品牌標準化圖集。這樣的標準為以後項目的實施提供了依據，同時也減少了施工時間，甚至從各方面降低了成本。通過公司項目對標準的研究，今後對於其他品牌，我們也要按照同樣的方法和步驟來建立標準。
但是在建立標準的過程中，由於公司沒有自己的標準，所以很多設計依據都是經過現有材料品牌、或是參照客户提供的來下結論的。
二、項目制度化
對於一個公司、一個部門，制度的建立與執行是維繫發展的命脈，員工的工作、施工隊的實施都必須要有一個完善的制度來加以管理。
部門成立開始，面對現場施工管理也是有一定的管理制度和標準的，由於培訓沒有到位，這些管理標準並未加以細化、實施。為了更加嚴格的控制施工的質量和進度，從現在開始，要深化施工現場質量、安全等管理制度，在今後的項目實施中加以應用，以避免出現一些質量問題。
對於我們部門的工作人員，也需要通過一些制度來進行管理，特別是材料採購費用等涉及項目成本的地方，都需要有一個規定，減少盲目的，無目的的花費。
三、責任明確化
由於部門處於剛成長階段，不是所有專業人員都已經配備齊全。這樣就需要某些員工做一些更細的工作，比如材料員：我們還是要逐步的建立材料庫，聯繫材料供應商，以獲取最新的材料信息和價格。又比如工程監理，我們也要履行自己的職責的同時，還要抱着不斷開展新業務的想法，去接觸一些新的客户。
最主要的是目前我們公司缺少採購部熟悉材料成本，因此，對於成本的控制與計算還只能處於估價的方式去處理問題，這樣就導致了項目實施前，不知道準確的施工成本預算，當項目結束時，又無法準確的計算出施工的實際成本。如果有一位裝修採購員那熟悉材料成本，那麼憑着他和預算員的經驗和專業知識，將能更加準確的計算出工程量和承包價格，以控制施工的成本和監督施工的完成情況。
有的工作，我們還是需要共同承擔，以彌補人員上的不足。但是有些關鍵崗位上的工作，最好要有專人來進行管理，以免出現分工與責任的不明確，最後由於管理意識的不同或是不專業，導致一些不必要的工作失誤。
四、績效考核
由於去年時間緊、人員配置不足，對於績效考核制度的建立還不是很完善。今年，對於部門員工的工作要給予考核，要有一定的績效制度，對公司做出突出貢獻的要給予獎勵，違反了公司制度或是對項目造成了損失的要追究責任，給予處罰。這些制度的制訂還需要我們公司其他部門給予支持和決策。
五、20__年工作初步設想
(一)20__年項目管理的工作重點設想：
針對以上提到的問題和薄弱環節，20__年對項目管理工作初步設想主要“調整、完善、規範、落實”等幾個方面來開展。
1、調整：主要是結合合作項目負責人責任書的制度，做到權責到人的工作制度，工程部責任制，材料員責任制，分管項目經理責任制，分管項目現場監理責任制的建立及完善，調整合作項目的管理方式，修改完善相關管理制度；
2、完善：細化每個項目管理工作，將管理制度深入到項目管理的所有階段和環節，形成一套完整的從項目策劃到項目考評的項目管理流程；
3、規範：結合實際要求，對上述項目管理流程的各環節進行規範管理，細化和落實項目管理台帳，做到各環節有計劃、有制度、有實施、有檢查、有改進，並形成相關記錄；
4、落實：加大檢查監督力度，結合績效考核制度和項目考評制度，加強執行力，強化獎罰的及時性和有效性，提高項目管理人員的責任心，使各項規章制度落到實處。
（二）、人才隊伍建設
20__年是公司各部門完善管理的一年，也是工程部成長最快的一年，在職人員工作主動性不夠等原因，針對這些現象20__年人才建設提出新的要求：
1、加強在職人員的培養力度，努力提高人才隊伍的素質，在職人員要加大自我學力度，並組織到其他管理好的工地學習觀摩，參加有關工程管理培訓。
2、加大引進人才力度，積極引進高層次人才20__年公司旗下的項目會更多，現場監理人員技術不夠成熟，部門需要一支強有力是工程管理隊伍，關係到公司的持續壯大的發展，公司將面對招聘人員組建強有力的工程人員。
3、現場管理、溝通協調方面：工程管理是一個系統工程，現場施工就是一個大兵團作戰，僅搞好工程部自身建設是遠遠不夠的。工程部要想充分發揮承上啟下的同時，必須積極協調公司內外各部門各單位的工作。既要着眼於維護客户穩定、又要堅定維護公司利益的原則不能動搖：
現場管理人員對施工單位，在安全、質量、工程量核算等原則問題上嚴格把關、決不含糊，現場積極溝通、動態管理，利用我們的專業技能、工作經驗靈活解決。這樣才能樹立我們的威信，保證工程順利高效地進行，最終達到公司利益的最大化、公司形象標準化。
隨着20__年的到來，我們公司正邁着堅實的步伐，以人為本，關注並認真落實顧客各階段的需求思想，進一步提升公司綜合管理平台，公司開發規模不斷擴大，開發產品結構不斷優化，經濟效益、綜合實力不斷增強。面對公司發展，工程部將積極推進以項目精細管理為核心的工作體制，將“精心”是態度、“精細”是過程、“精品”是結果融入到項目管理中。展望未來，我們要有十足的信心去迎接公司更新的發展與挑戰！
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