根據上級主管部門和xx鎮黨委關於開展深入學習實踐科學發展觀活動，“整改落實階段”實施方案，我校認真開展分析檢查階段“回頭看”，做好補齊補差工作，及時完善活動主題，注重縱向聯動和橫向溝通，形成整體合力。通過廣泛徵求意見，認真查找影響學校科學發展的各類問題，分析存在問題的原因，制定切實可行的整改方案，理清學校發展思路，實現學校各項工作的科學發展。在此基礎上，形成了學習實踐科學發展觀情況的分析檢查階段“回頭看”工作報告。
一、搞好“回頭看”，精心組織第三階段工作
根據教育局黨委和xx鎮黨委有關文件精神，在吸取第二階段活動經驗和成果的基礎上，我校於12月10日召開了分析檢查階段總結會，校黨支部書記、校長xx作了動員講話，對第二階段工作做了分析與回顧，做好補齊不差工作，同時學校學習實踐科學發展觀活動領導小組還結合教育局有關文件精神和張校長講話要求制訂了《深入學習實踐科學發展觀第三階段工作計劃》，對第三階段的各項工作做了認真、細緻、周密的規劃，擬訂了具體的工作日程表，以確保各項活動有組織，有計劃，有內容，將此次學習實踐活動推向另一個高潮。
二、繼續深化理論學習，進一步提升思想高度
為進一步推進科學發展觀學習實踐活動的深入開展，不斷提升黨員幹部的思想理論水平，把我校的學習實踐活動引向深入，在第二階段，我們一是繼續採用個人自學和集中學習的方式，學習《毛澤東鄧**江**論科學發展觀》、《科學發展觀重要論述摘編》、《科學發展觀學習讀本》等科學發展觀方面的理論著作，進一步深化對科學發展觀的理解和認識；二是建立領導班子中心學習組，定期集中學習；三是建立星期四學習日製度，學校定於每週星期四為黨員學習日，集中學習黨的路線、方針、政策。通過這些措施，在學校中逐步形成了良好的學風，為實現學校的科學發展奠定了思想理論基礎。
三、緊抓關鍵環節，深入剖析問題，明確努力方向
根據局黨委和鎮黨委相關文件精神，我們緊扣關鍵環節，廣泛徵求意見，積極開好“兩會”（領導班子民主生活會、黨員民主生活會），認真撰寫分析檢查報告、積極開展羣眾評議等工作，有力的保證了第二階段各項工作的順利開展和之間的緊密銜接，並達到了預期的成果目標。
1、廣泛徵求各方面意見，做到“問計於民”，把問題找準
我校於11月22日開始分別向廣大學生、教師及學生家長進行問卷調查，累計共發出問卷100份，收回96份，收集到合理化建議和意見 5條。同時，積極召開幹部、教職工、學生家長、學生代表四個座談會，充分徵求廣大師生及社會各界對我校貫徹落實科學發展的意見和建議，真正做到“問計於民”，發揮廣大師生及一貫支持、關心我校發展的社會各界的積極性和創造性，進一步推進我校各項事業又好又快發展，
2、紮實開好領導班子專題民主生活會，把原因找深
為了更深入的查找個人和班子在深入貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題，我校於11月22日在學校辦公樓大會議室召開了領導班子民主生活會，會前，領導班子成員分工合作，相互談心，針對我校存在的問題、原因和解決方法深入剖析和調研，並認真撰寫發言材料。領導班子成員相互交換看法，努力 做到“四不上會”，即：問題找得不準不上會、原因分析不透不上會、整改措施不實不上會、努力方向不明不上會。會上學校領導班子成員就各自分管的工作進行了深入的自我剖析，開展了深刻的批評和自我批評。會後，對班子民主生活會情況進行了通報，並收集了黨員及羣眾們的意見和建議。
民主生活會的成功召開，使我校領導班子成員真正做到了在找準問題、明確思路、推動科學發展上達成共識，並按照科學發展觀的要求認真分析查找了自身的差距與不足，明確了努力方向。
3、認真召開組織生活會，傾聽羣眾心聲，把措施搞硬
為進一步貫徹落實上級精神，我校於11月26日晚6：30召開了支部民主生活會。會上，與會黨員認真開展了批評和自我批評，深刻剖析了自身存在的問題，同時對自身的進一步發展提出了具體措施，明確了今後努力的方向。
4、認真搞好領導班子分析檢查，把報告寫精
分析檢查報告的撰寫是分析檢查階段的中心環節，也是前段活動成果的集中體現，是整改落實的主要依據。
在前期深入調研、解放思想大討論和民主生活會成果的基礎上，我校及時形成了領導班子貫徹落實科學發展觀情況分析檢查報告。併為進一步傾聽教職工的心聲，為下一步的羣眾評議工作做好充足的準備。
5、切實搞好羣眾評議，把方向搞明
對領導班子分析檢查報告進行羣眾評議，既是為了吸收羣眾參與、接受羣眾監督，也是為了更直接、深入地聽取幹部羣眾的意見，更充分地集思廣益。
11月30日，領導小組組織召開分析檢查報告羣眾評議座談會。會議由校黨支部書記xx同志主持，全體教職工參加。會上，分年級組發言，積極獻計獻策，緊緊圍繞報告對科學發展的認識深不深、問題查找得準不準、原因分析得透不透、發展思路清不清、工作措施可行不可行等方面，進行了全方位的評議。xx校長結合評議情況，就我校目前存在的問題提出瞭解決方案，落實了目標任務分解。
此次羣眾評議會議的召開，我校教職員工進一步統一了思想，拓寬了思路，把科學發展觀的要求轉化為我校推進科學發展的堅強意志、謀劃科學發展的正確思路、領導科學發展的實際能力和促進科學發展的制度措施。我們堅信，在上級黨組織的堅強領導下，通過全體的教職員工的共同努力，我校將在以後的工作中再創新輝煌。
五、及時總結，為整改落實階段的順利開展奠定基礎
通過第一階段的學習實踐活動，我校全體員工進一步從不適應、不利於科學發展觀的狀態中解放出來，並着力轉變不適應、不符合科學發展觀的思想觀念，着力關注並解決影響和制約科學發展的突出問題。第二階段即將結束，通過本階段各項工作的開展，我校全體員工的思想已經進一步統一到學習貫徹發展科學觀上來，並聯系實際，務求實效，把我校不同層面的問題梳理出來，並按照我校與全局、當前與長遠結合的要求，分類研究解決，以確保取得實實在在的成效。
深入學習實踐科學發展觀活動即將進入第三階段。第三階段是整改落實階段，是這次學習實踐活動的最後一個階段，也是體現成果、檢驗成效的關鍵環節。我們堅信，在前兩個階段取得的卓有成效的成果基礎上，在上級主管部門和xx鎮黨委的正確領導下，我校的學習實踐活動一定會再掀高潮，全體員工一定會統一思想，把力量凝聚到完成我校各項工作任務上來，把行動落實到全面推進我校改革發展上來，以科學發展觀為指導，努力實現我校各項工作又快又好發展。
自9月份我校進入共產黨員先進性教育第二階段——分析評議階段以來，我按照規定又重新認真學習了有關文件，參加了相關活動和小組討論，圍繞'三個代表'思想和對優秀共產黨員先進事蹟的學習，更加堅定了理想信念。明確了宗旨觀念，提高了組織紀律性，加強了對思想作風和工作作風的認識。以下是本人的“回頭看”自查總結。
9月23日晚上召開了分析評議階段工作動員會，朱奉濤書記傳達了《中共臨淄二中支部委員會關於做好先進性教育活動分析評議階段工作的實施方案》，提出了學習目標和要求；王宏校長做了動員講話，強調了這一階段學習的重要性；區教育局徐興明局長到會講話。
通過動員會，我們認識到：社會主義和共產主義的理想信念，是共產黨人最崇高的追求和強大的精神支柱，也是我們黨的政治優勢。有了這樣的理想信念，就有了立身之本，就能夠自覺地、滿腔熱情地為黨的事業而奮鬥。共產黨員堅定理想信念，一定要把黨的最高綱領與實現黨在現階段的任務統一起來，既要胸懷實現共產主義的崇高理想，矢志不移，更要堅定走建設有中國特色社會主義道路的信念，貫徹執行黨的路線方針政策；政治上堅定敏鋭，與黨中央保持一致，堅持和維護黨對統一戰線的領導，腳踏實地地為實現黨在社會主義初級階段的基本綱領而努力奮鬥，紮紮實實地做好當前的每一項工作。
我們要自覺堅持黨的根本宗旨。共產黨人保持先進性，體現在同羣眾的關係上，就是要用先進思想和模範行為代表、維護和實現人民羣眾的利益，引導、團結和帶動廣大羣眾為實現黨的任務而共同奮鬥。要心繫人民，關心羣眾，體察羣眾情緒，真正做到羣眾的利益高於一切，羣眾的疾苦急於一切，羣眾的呼聲先於一切，為羣眾多辦實事、多辦好事，紮紮實實地幫助羣眾克服困難。黨的利益、國家利益、集體利益高於個人利益。
這次黨員保持先進性教育活動是一次十分必要的教育活動，對我的觸動很大。我靜下心來好好反思了一下自己的思想、自己的行為、自己的工作。回頭看看自己這幾年走過的路，做過的事，也是感慨萬千，思緒千萬。
根據學校黨支部的安排，我們按領導幹部黨員、中層幹部黨員、入黨積極分子、離退休黨員四個層次印製了黨員先進性具體要求和不合格黨員表現進行了討論，反覆修改，最後形成了黨員先進性的具體要求和不合格黨員具體表現的定稿，並在黨員大會上獲得通過，在閲覽室和校園網上進行了公佈。
我們還發放了《徵求意見表》，廣泛徵求對領導班子、黨支部和黨員的意見並按上級要求予以回收；通過面對面的談心，找出了自己存在的問題，彼此為對方提出了改進措施。我們還召開了專題生活會，採取“一人談，眾人幫，逐人進行”的方式進行，大家都本着批評和自我批評的`態度，對與會的每一名同志進行了善意批評，所提意見觸及靈魂，所有黨員都在所提意見的基礎上形成了自己的黨性分析報告。
一、我所存在的主要問題。
對照黨員羣眾及領導對我所提的寶貴意見，我進行了深刻的反思，發現自己在許多方面的確還存不足，做得還不夠，還不好，還需要大大地加以改進、提高。
1、學習上還不夠抓緊，特別是系統的理論學習還不夠注重。
在工作中，對社會主義初級階段理論、市場經濟理論、江澤民'三個代表'重要思想的學習沒的提到應有的高度。特別是理論的學習還不夠系統，學習還浮在表面，還沒有達到應有的深度。
2、工作不夠大膽，不夠自信，處理問題不夠果斷。
雖然工作取得了一定的成績，但在開拓創新上還存在着差距，心中是想大幹一番，但現實是不客氣的，至今還沒能讓自己從傳統的教育觀念和教育模式中走出來。工作中，主動性還不夠，害怕自己放手去做出現重大失誤，而自己又承擔不起責任。有時感覺手腳都好，就是無法施展拳腳。這雖與工作性質、環境有一定關係，但一個很大的因素是自己不夠自信，不敢於衝破，工作上有所鬆懈等等。有時我也還太優柔寡斷。
3、協調能力不強，與部分羣眾溝通少，有時工作不細緻。
這一點
保先教育第二階段“回頭看”自我檢查報告來自範文搜，僅供學習，轉載請註明出處。
先進性教育活動“回頭看”自我檢查報告
按照市委的統一部署和市委先進性教育活動領導小組辦公室的安排，我局黨支部的先進性教育活動，從2月7日開始至6月中旬基本結束，這段時期來，在市委先進性教育活動領導小組辦公室和督導組的指導下，局黨支部高度重視，精心組織，合理安排，廣大黨員自覺參與，態度熱忱，先進性教育活動各項工作紮實推進，取得了明顯的成效。按照《中共孝義市委關於在全市開展以實踐“三個代表”重要思想為主要內容的保持共產黨員先進性教育活動的實施意見》和局黨支部制定的先進性教育活動各個階段工作方案規定要求，從6月14日開始，我們組織進行了整個先進性教育活動“回頭看”工作，認真查找先進性教育活動各個階段工作中的不足，並要求黨員個人進行自查。現將自查情況報告如下：
一、學習動員階段。
這一階段從2月7日開始至3月底，歷經1個多月的時間。主要採取集中學習培訓、專題輔導、支部書記上黨課、聽先進人物事蹟報告、開展先進性教育活動大討論以及“訪貧問苦，聯學幫扶，增強服務，文明辦公”主題實踐活動等方式，紮實開展學習教育培訓。通過學習培訓，支部全體黨員充分認識到了開展保持共產黨員先進性教育活動的重大意義，加深了對“三個代表”重要思想和新時期共產黨員先進性標準的認識和理解，感受到了自己在平凡的統計工作崗位上所肩負的不平凡的重任和使命，堅定了共產主義理想和中國特色社會主義信念，增強了搞好本職工作的責任感和信心，進一步提高了思想政治素質，認清了形勢，明確了任務，增強了緊迫感。
二、分析評議階段
這一階段從4月1日開始至5月中旬，歷經1個多月的時間。重點把握層層徵求意見、廣泛開展交心談心、查找存在問題、自我黨性剖析、開好專題組織生活會和領導幹部民主生活會、搞好分析評議等主要環節，走好分析評議階段每一步，找準了支部和黨員個人存在的問題，交流了思想，改善了關係，增進了團結，激發了廣大黨員的工作熱情。
三、整改提高階段
這一階段從5月16日開始至6月中旬，歷經1個多月的'時間。以“積極行動、紮實整改、突出實效、羣眾滿意”為工作思路，切實統一思想，提高認識，把認真制定整改措施，解決實際問題，促進各項工作開展作為先進性教育的關鍵來抓，黨建工作進一步加強，完善了支部各項黨的制度，加強了對黨員的教育管理，建立了黨員先進性教育的長效機制，推進了全局各項統計工作的開展。
整改提高階段結束前，我們還組織對整個先進性教育活動進行了羣眾滿意度測評，測評結果羣眾滿意度為100%。
從開展“回頭看”進行自查的情況、羣眾滿意度測評的結果和先進性教育活動中黨員的表現來看，我們認為：我局黨支部保持共產黨員先進性教育活動確已取得實實在在的效果，廣大黨員的素質進一步提高，黨支部的建設得到加強，促進了全局各項統計工作的開展，先進性教育活動各個階段工作都是嚴格按照市委先進性教育活動領導小組辦公室的規定要求逐一落實到位的，學習培訓、分析評議、整改提高三個階段工作均達到了省委、地區和市委的要求，達到預期目的，實現了目標要求。主要體現在以下幾個方面：
（一）黨員素質有了明顯提高
1、通過這次先進性教育活動，廣大黨員的黨員意識和紀律觀念得到了明顯的增強，學習理論的自覺性也有了明顯的提高。由於時間緊、內容多、任務重，許多黨員更是擠出時間來自學《保持共產黨員先進性教育活動讀本》，有的利用中午休息時間來學，有的利用工作間隙來學。這次先進性教育活動，也活躍了黨支部的組織生活會，增強了黨支部的凝聚力、創造力和戰鬥力。
2、通過集中學習培訓，全體黨員普遍受到了一次較為深刻的馬克思主義理論教育，進一步增強了全面正確地貫徹執行黨的基本路線和中央決策的自覺性，黨員的思想認識有了明顯的提高，政治意識、大局意識、責任意識有了明顯增強。
3、通過認真查找黨員和黨組織存在的主要問題，討論制定統計工作崗位共產黨員保持先進性的標準要求，並通過自我剖析、民主評議和整改提高，全體黨員徹底改變了過去那種對黨員行為標準模糊化的認識，進一步明確了今後的努力方向。大家普遍認為，這次黨員先進性教育活動的確給全體黨員提供了一次正面教育、自我教育、真正提高的良機。
（二）黨支部建設得到了加強
一是進一步增強了黨支部的戰鬥堡壘作用，黨支部的凝聚力、戰鬥力和創造力得到了加強
二是進一步改善了幹羣關係、黨羣關係。
三是進一步健全了支部各項黨的制度建設。
（三）各項工作得到了有效促進
在保持共產黨員先進性教育活動中，局黨支部始終強調要求每位黨員認真學習，努力實踐“三個代表”重要思想，務必做到“兩不誤、兩促進”，全市經濟普查工作圓滿成功，各項統計工作取得長足發展，受到了市委、政府和上級主管部門的好評，1名黨員被推薦為全國經濟普查先進個人，3名黨員被推薦為省級經濟普查先進個人。
總之，我局黨支部這次先進性教育活動的開展，學習培訓、分析評議、整改提高三個階段工作均是嚴格按照委先進性教育活動領導小組辦公室的規定要求，逐一落實到位，紮實有效推進，達到了預期目的，實現了目標要求。今後一段時間，我們將把先進性教育活動取得的成效與推
先進性教育活動全面“回頭看”自我檢查報告來自範文搜，僅供學習，轉載請註明出處。
關於開展貫徹落實中央八項規定精神回頭看開展違規發放津補貼和變相濫發各種津補貼專項檢查自查自糾報告
根據《中共xx區委員會辦公室關於印發的通知》（x辦通〔20xx〕20號）要求，我局開展違規發放津補貼和變相濫發各種津補貼專項檢查工作，現將自查情況報告如下：
一、加強領導，認真部署
通過對本單位規範津貼補貼和事業單位實施績效工資工作情況開展自查、檢查，嚴格貫徹中央八項規定，全面清理和整頓津貼補貼（績效工資）發放秩序，嚴肅收入分配製度，嚴格財經紀律，標本兼治，糾正“四風”，確保我局嚴格按照國家和xx政策規定發放津貼補貼，建立制度機制，促進各項整改措施落到實處。
二、自查自糾不走過場，不留死角
按照自查清理內容，除了工資之外，重點圍繞是否嚴格按國家和xx規定給在職人員發放規範後的津貼補貼、年終一次性獎金、國家統一的津貼補貼（鄉鎮工作補貼、紀檢津貼、信訪津貼、審計津貼、安監津貼、警銜津貼等特崗津貼）是否存在超標準、超項目、超範圍發放等問題開展清查活動。
通過清查，我局沒有發現上述違規違紀問題，在清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
三、提高認識，加強管理
通過此次的八項規定精神“回頭看”開展違規發放津補貼和變相濫發各種津補貼專項檢查工作，雖然我局目前尚未出現違規違紀現象，但是通過清查違規發放津補貼和變相濫發各種津補貼工作，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了個鄉收入應收盡收，確保資金合理使用。我局決定在自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大的提高。
xx區水庫移民局
20xx年xx月xx日
信用聯社案件專項治理回頭看工作檢查報告
縣聯社案件專項治理回頭看工作檢查報告
省聯社_____辦事處:
根據省聯社_____辦事處工作佈置，依據《_____省農村信用社案件專項治理工作方案》、《關於在全省開展案件專項治理大檢查的通知》、《關於進一步做好農村信用社案件專項治理檢查的通知》和《_____省聯社_____辦事處轄內農村信用社案件專項治理“回頭看”互查方案》的要求，_____信用聯社組成檢查小組從20xx年8月 7日至20xx年8月14日通過現場檢查、內查外對、個別座談等方式對_____縣聯社案件專項治理“回頭看”工作進行了抽查。被檢查單位有聯社機關、聯社營業部、_____信用社。現將檢查有關情況彙報如下：
一、總體概況
_____縣聯社轄信用社（含聯社營業部）網點*個，現職工總數*人（不含內退*人）。於20xx年實行統一法人一級核算，截止20xx年6月末，各項存款餘額*萬元，比上年末淨增*萬元，各項貸款餘額*萬元，較年初下降*萬元，存貸比為*%。各項業務收入*萬元，較上年同期減少*萬元，股本金*萬元，資本充足率為*%。
二、本次檢查情況
（一）案件專項治理“回頭看”工作自查情況
_____ 縣聯社根據省聯社《關於進一步做好農村信用社案件專項治理檢查的通知》以及銀髮［20xx］18號文件要求，組織轄內信用社開展了案件專項治理“回頭看” 自查工作，全縣各信用社全面開展了自查工作，並上報了自查材料。聯社成立了由聯社監事長任組長，稽核部門負責人為主查的案件專項治理檢查組，並於20xx 年5月底至6月初對轄內5家信用社案件專項治理“回頭看”工作進行了抽查,發現跨地區貸款22筆，抵押無效3筆，轉移資金用途13筆，違規墊付承兑匯票保證金及大額抵債資產風險等不同程度問題，但均未見各信用社整改情況反饋報告。
（二）案件查處情況
1、未建立案件防範和查處制度，未建立領導辦案制度。
2、案件查處工作重視程度不夠。
（1）_____案件查處工作：此案目前尚在查處中。經查該案件暴露後,聯社未能成立相應的案件查處小組，未制定案件處置方案和處置措施，未針對性進行必要的整改工作，對相關責任人處理不到位、不及時。另根據案件查處反饋情況，_____聯社也未對其中暴露出的涉及商業賄賂、私設小金庫以及生活作風等一些重大問題提出處置措施和整改意見。
（2）城郊信用社原主任_____因在20xx年2月9日、10日參入賭博，受到公安部門罰款5000元處罰和紀委黨內嚴重警告處分，於20xx年10月27日提出辭職，聯社同意後未對其任職其間的有關責任進行審計認定，未出具審計報告和審計意見書，無整改反饋意見和聯社最後的處理意見，現該同志已辭職。
（三）內部控制制度建設和落實情況
*縣聯社從完善內控出發,建立了涉及“三會”及高級管理層議事制度方面、工作職責和崗位職責方面、基本業務制度和操作規程方面、保障制度和風險控制方面各項內控制度16項，並根據制度要求，合理確定了聯社的組織分工，建立了比較完善的組織結構，但從其實際執行中來看，也還有不足之處，主要表現在：
1、稽核部門應配備稽核人員3人，實際配備2人，尚缺編1人。
2、離任審計稽核程序不規範，經查20xx年6月份共開展離任審計稽核7人次，至檢查日未見出具離任審計報告、審計建議書，無信用社整改反饋報告。
3、未建立稽核跟蹤檢查和責任追究制度。經查20xx年度已離任審計情況，發現7個社違規貸款有個貸企用4筆，個貸公用2筆，借名貸款33筆，抵押無效1 筆，超權限擅自換據1筆，涉及責任人7人，未建立稽核跟蹤登記，未見整改反饋，對有關責任人未明確相關責任，也未對違規事實作出相應處罰決定。
4、未制定信用社營業期間、守庫期間、押運期間防暴預案（有突發事件預案）；對安全工作檢查基本做到每月一次，但流於形式，內容填寫比較簡單，不夠完整。
5、財務電腦部對重要空白憑證從購置、管理、領用到記帳都由部門經理一手清，不符合內部制約規定。
從對_____聯社及信用社現場檢查情況來看，櫃面基本操作業務的內控制度能夠很好執行，但對貸款發放程序、抵押手續、三查制度、貸款風險控制等一些重點環節制度執行上存在薄弱環節，聯社自身管理上存在違規和失職現象，表現在信貸基礎管理工作薄弱，對信用社存在風險和違規行為不能及時查處和糾正等。
（四）案件專項治理檢查的問題
_____縣聯社在今年的案件專項治理“回頭看”工作中，比較重視，於20xx年4月1日召開了信用社主任會議，對各信用社貸款風險點進行了排查，共列出了22 項貸款風險點，從信用社自查和聯社組織的抽查中發現有超比例貸款一筆500萬元，跨地區貸款二筆403萬元,轉移用途貸款93筆292萬元,抵押手續不規範一筆185萬元,違規墊付承兑匯票保證金440萬元,抵債資產風險隱患2600萬元以及信貸基礎和會計基礎存在薄弱環節等有關問 題,對這些問題,從檢查組檢查情況來看,有些問題已得到整改,有些正在處置,還有一些遺留問題也在手續完善中,但聯社對檢查反映的問題未建立跟蹤情況記錄,有關信用社未制訂相應的風險控制措施,對整改情況也未形成書面的整改報告。
（五）財務方面存在的問題
1、固定資產處置不合規。經查聯社機關20xx年12月處置桑塔納轎車一輛（原值20xx32元），未做固定資產清理，處置收入購買重慶長安轎車兩輛，購車費用9萬元，未見報批手續，未入固定資產賬，購車經手人，車輛處置人。
2、1391科目其它應收款中墊付不合規，處理不及時。
（1）聯社機關墊付05年個人所得税*元，墊付個人水電費*元；
（2）聯社營業部1391科目墊付20xx年以前訴訟費*元，墊付抵押貸款費用*元；處理不及時(20xx年4月處理)。
3、科目使用不正確、坐支費用,核算不真實。
（1）經查聯社機關，06年3月1日和7月20日，共計收回房屋出租收入*元在2621其它應付款科目核算；
（2）經查*信用社收回房屋出租收入在2621其它應付款科目核算，檢查日結存金額10740元，20xx年度在其坐支費用*元。
4、貸款利息計收不準確。如聯社營業部
（1）借款人_____於99年8月20日貸款10萬元，20xx年8月20日到期，利率7.425‰，20xx年6月 19日收本金1萬元，執行利率7.3125‰，由營業部負責人在貸户要求減息的報告上籤批同意按7.3125‰執行的意見（原息收至20xx、
2、9）；
（2）借款人_____，04年12月31日貸款7.5萬元，06年12月20日到期，利率7.2‰，20xx年12月31日收回，實收利息6552元（364天、未罰息），應收利息6642元，少收息90元。
5、單位貸款現金收息。如營業部20xx年9月19日_____醫藥公司現金付貸款利息25024元，9月19日縣國土資源局現金付貸款利息2424.20元。
6、存款利率執行不規範。
（1）經查聯社營業部20xx年7月28日，補付_____大藥房活期存款保證金帳户利息27000元，本金400萬元，時間半年，按半年期定期存款利率減活期存款利率計算（已按活期存款利率結過息），該筆業務記賬_____，複核_____，據説是原聯社主任_____打電話要求辦理；
（2）_____信用社定期儲蓄存款自動轉存未在電腦中事先約定記載，支取時手工補息。如05年9月20日付_____存款電腦記息4134元，手工記息2675.2元。
8、會計帳務處理不符合制度規定。經查_____信用社
（1）往來賬付款通知和收賬通知直接作記賬憑證。如05年12月26日支付系統匯入_____廠貨款5萬元直接記賬；
（2）銷户不符合規定。如_____公司05年12月申請銷户時，信用社未及時結清銷户利息，結息期後，該帳户結存利息13.45元，12月27日通過現金付出傳票支付現金。
（六）內部控制方面
1、內勤工作日記登記不完整，事後監督未實現時間和人員上的分離。如營業部空白重要憑證當日未發生的未按日結轉結存數；_____信用社會計憑證的事後監督由臨櫃人員當時蓋章。
2、空白重要憑證管理不規範。檢查聯社營業部發現大額支付專用憑證20xx年4月14日領用1份未銷賬；20xx年7月9日和25日登記作廢2本活期儲蓄存摺，號碼為1755121#和1755134#，裝訂保管未見作廢存摺(經查為電腦作廢)。
3、印章保管登記簿登記不全面。如營業部所有印章只有啟用日期，已經更換的舊印章沒有註銷日期，個人使用的印鑑章未登記，沒有保管員的簽章記錄；_____信用社印章保管登記簿20xx年5月29日更換新印章後無負責人和保管員簽章，主任印鑑章未登記。
4、會計人員交接手續不全。經檢查聯社營業部會計人員交接情況，對公業務專櫃會計人員20xx年1-7月份沒有一次交接手續；儲蓄會計20xx年1月31日、2月19日辦理交接時無接交人簽章。
5、計算機工作日誌記載存在不規範。經檢查_____信用社日誌記載，發現衝賬、抹帳沒有內勤主管的批准記錄；如20xx年4月5日抹賬一筆現金借方1500元，7月25日抹賬一筆現金借方200元，只有經辦人簽字。
6、賬務核對不及時。經檢查聯社營業部帳務核對情況；
（1）20xx年6月底單位活期存款108户，未發出對賬單72户，收回對賬單10户，無核對人簽章；
（2）存放其它同業款項對賬單未進行雙人核對和簽章，存放中行款項6月底外帳少23元（購買支票手續費和工本費未出賬），存放農行款7月底內外賬不符 528305.10元，對賬單未註明未達款項筆數和金額（8月10日電話核對相符）；存出保證金帳户6月底外賬少104.50元（手續費未出賬）；
（3）社內往來:_____社7月15日一筆115元款項未入賬；_____社7月4日上劃養老金款5591元營業部未出賬；7月4日_____社與_____社串户一筆款項 5755.23元。
7、掛失手續不符合規定。如_____信用社20xx年5月25日沈某活期儲蓄存摺掛失，金額400元，於5月26日補發。
（七）信貸方面存在的問題
1、貸款操作程序不規範，操作風險較大
（1）20xx年前貸款基本未簽訂借款合同、保證合同，也無借款人身份證複印件等相關資料。檢查營業部
（2）貸款未嚴格執行審貸分離制度，貸款發放時無調查、審查意見。如營業部借款人_____，20xx年5月8日貸款3萬元，信貸員、主任為_____一人，借款人_____，20xx年1月12日貸款1萬元，責任人：_____，無審查意見。
（3）借款人簽章不規範，貸款手續不嚴密。營業部如_____貸款，經手人為_____（據稱為其妻子），借款人_____，20xx年3月20日貸款1萬元，責任人：_____，保證人：_____，無擔保承諾書或保證合同，貸款經手人為_____簽字，蓋章為_____，但章為篆體，簽字也較草，均難以辨認，易產生歧義。借款人_____，20xx年3月20日貸款7000元，責任人：_____;在辦理時，本人簽字為許_____（其子），櫃面未能審查。以上個人貸款均未見有效身份證明。
（4）貸款合同簽訂不規範。營業部：借款人_____，20xx年7月21日，貸款5萬元，20xx年7月21日到期，責任人:_____;貸款人名稱不全，合同未蓋貸款人章，對中長期貸款利率調整等事宜未在合同中約定；借款人_____，法定代表人為_____，20xx年6月22日貸款45萬元，20xx年6月22日到期，用途：農產品收購，合同無法人代表簽字，未約定結息方法。_____信用社：①_____*貸款1萬元，期限為20xx年1月16日到20xx年1月15日，責任人_____，未見貸款方簽章；②_____貸款3萬元，期限為 20xx年10月17日到20xx年10月16日，用途購剷車，保證人：_____，無保證人身份證複印件及保證承諾書。
2、抵押貸款辦理不合規，易引發道德風險
（1）抵押貸款手續操作不規範。營業部：如_____有限公司，20xx年4月21日抵押貸款30萬元，於20xx年4月21日到期，無公司股東同意抵押決議；借款人_____，20xx年11月7日貸款12萬元（結欠1萬元），責任人_____，抵押人_____未在抵押合同中籤字。借款人_____，20xx年3月11 日抵押貸款10萬元（結欠420xx元），責任人_____，抵押合同無抵押人簽字，印章不規範。
（2）抵押合同無效。營業部：①借款人_____，20xx年4月8日，抵押貸款40萬元，於20xx年3月17日到期，責任人_____，以房屋作抵押，抵押合同簽訂日期20xx年4月6日至20xx年4月5日，與借據日期不吻合，導致合同無效；20xx年3月14日，該户又以同樣抵押物再貸款6萬元，責任人_____，於20xx年1月9日到期，由於未簽訂最高額抵押合同，重複抵押導致合同無效；②_____廠，20xx年10月14日抵押貸款40萬元，以_____ 有限公司房產（評估價328萬元）作抵押，無抵押人股東決議，該抵押物已於20xx年12月30日辦理了一般抵押貸款100萬元，重複抵押直接導致後一筆貸款抵押無效。_____信用社：①_____貸款6萬元，期限為 20xx年4月20日到20xx年3月22日；用途挖掘機，責任人_____，無借款合同及抵押合同、評估報告，抵押合同簽訂日期為20xx年3月27日到 20xx年3月17日,該筆轉貸後未重新辦理抵押手續，未簽訂抵押合同，抵押無效；②_____貸款13萬元，期限為20xx年9月30日到20xx年9月 22日，責任人_____，用途龜苗，無借款合同,無評估報告，抵押合同日期為20xx年9月30日到20xx年9月29日，借款期限與抵押期限不一致,抵押無效。
（3）對抵押物品價值審查不嚴，存在風險隱患。營業部：①抵押品無權威評估報告，價值認定不準確，如_____有限公司，法定代表人：_____，20xx年3月 29日抵押貸款230萬元，於20xx年3月15日到期，用途；購設備，其中80萬元於20xx年3月15日到期，該抵押物為動產鉑金鍋8台，估價350 萬元，存在一定信用風險和市場風險；借款户_____，20xx年10月26日以李*房產（面積66.3平方米）抵押,認定價45萬元,缺乏依據。②評估單位在評估時根據借款户抵押權利值的需要對評估標的進行虛評抵押物價值，如借款人王*,20xx年6月26日,抵押貸款48萬元,於20xx年6月26日到期,用途為購門面房,該抵押物為02年門面房,二間共97.29平方,經評估價為97.29萬元,經參照現購房協議價每平米3280元,其評估價存在虛高。③評估單位_____誠信房地產評估有限公司在出具評估報告時未提供資格證明，對抵押物評估估價方法簡單，報告內容較草率，信用社在審查時未能很好履行職責，提出異議。
（4）發放抵押貸款，抵押物不足值。營業部：如借款人_____，20xx年11月4日抵押貸款80萬元，至20xx年10月24日到期，責任人：_____，該貸款抵押物為_____房產（抵押人_____有限公司，法人代表_____），面積699.6平米、_____房產，面積37.8平米,經查該筆貸款無借款合同,無評估報告,抵押合同認定價值為95萬元,抵押物不足值。
（5）質押貸款不足值，手續不全。如_____信用社：①_____貸款0.4萬元，以自有存單0.2萬元及方金達活存.24元一併質押，不足值，無身份證複印件,兩人存單未凍結；②陳*貸款1萬元，以_____美元存單1295.23元質押, 不足值,無身份證複印件。
3、貸款科目使用不當，貸款期限與用途不匹配
（1）貸款科目核算不準確。營業部：如借款人_____，20xx年5月15日貸款3萬元，於20xx年5月15日到期，將中長期貸款放入1234短期貸款科目中核算；借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬元，於20xx年12月30日到期，放入1231短期貸款科目；借款人_____，於20xx年9月 20日抵押貸款2萬元，將其放在1231信用貸款中。
（2）未根據借款人實際用途確定貸款期限，將大量的短期流動資金貸款進行中長期發放，加大了貸款的流動性風險。營業部：如_____有限公司，20xx年7月 3日貸款160萬元，用途購材料，於20xx年7月3日到期；借款人_____，20xx年6月21日貸款20萬元，用途為新建_____賓館，於20xx年6月 20日到期，根據調查情況，該項目已近尾聲，其貸款期限與項目收益期明顯不符。_____信用社：如_____貸款11.7萬元，期限為20xx年12月23日到 20xx年11月13日，用途飼料，收回原貸款11.7萬元，流動資金貸款長期佔用，僅20xx年3月29日收息1000元，風險已呈現；_____貸款5萬元，期限為20xx年7月3日到20xx年7月2日，責任人_____，該貸款用於店內流動資金，期限不合理。
4、存在多種形式違規貸款
（1）超比例發放貸款。經檢查有_____有限公司，於20xx年4月30日貸款600萬元，20xx年4月29日到期，目前結欠500萬元。
（2）一户多貸。營業部借款人_____與_____，於20xx年4月11日，分別貸款1萬元，20xx年4月11日到期，責任人_____，二户住址均為西門中路5號。
（3）貸款主體不合規。營業部：20xx年8月17日，向國家事業單位_____文化館發放貸款8萬元，20xx年8月3日到期，現結欠3萬元，用途購房；20xx年4月18日，經聯社審批向國家公務員_____發放貸款20萬元，於20xx年4月17日到期，用途為煤炭經營；20xx年8月1日，向縣農委幹部_____發放貸款3萬元，用途為購烘乾機，20xx年8月1日到期，責任人：_____。
（4）多人貸款，一人使用。營業部：如借款人_____貸款40萬元，_____貸款40萬元，_____貸款80萬元，為_____一人所用，用途為水電站，該電站設計年淨收益為41.7萬元,第一還款來源難以保證貸款按期收回,目前該貸款利息僅結至20xx年6月20日,貸款風險已呈現。
（5）個貸企用。營業部：如20xx年9月15日，借款人_____貸款50萬元（結欠2萬元），於20xx年9月13日到期，借款方蓋有_____有限公司公章；借款人_____，20xx年7月4日貸款80萬元，於20xx年6月30日到期，實際使用者為_____房地產開發有限公司。
（6）逆程序發放貸款。營業部：如借款人_____，20xx年1月18日，貸款75萬元，20xx年1月18日到期，用途購房，後展期至20xx年1月17 日，息結至20xx年6月20日，該筆貸款為_____*賓館法人代表_____所貸，以_____有限公司轉讓給_____出讓土地（2172.8平米,協議轉讓價75萬元,20xx年1月18日轉讓）,作價130萬元抵押,於20xx年1月19日辦理抵押登記手續，其貸款風險已顯現;借款人_____，20xx年3月30日轉貸19.5萬元，20xx年3月30日到期,責任人_____,聯社批覆日期為20xx年4月28日。
（7）存在大量貸款以據換據，掩蓋了貸款的風險真實性。聯社在大量的大額貸款審批中，均有同意貸款，同時收回原貸款字樣；檢查_____信用社:如①_____貸款 5萬元，期限為20xx年11月3日到20xx年10月25日；責任人_____，用途購山場，該户為轉貸，聯社計劃信貸股審批為同意貸款5萬元，期限1年，同時收回原貸款；②_____貸款 5萬元，期限為 20xx年11月15日到20xx年11月3日，責任人_____，為轉據貸款，聯社批覆意見同上。
5、信貸管理工作存在薄弱環節
（1）信貸資料收集不全，重要法律文書缺失嚴重。營業部；如_____有限公司，20xx年12月16日貸款45萬元，20xx年10月9日到期，檔案中調查簡單，僅一次貸後檢查，無借款合同、抵押合同，無公司章程、股東決議以及評估報告等；個人貸款，大多無借款人身份證、户口簿複印件以及借款合同等。_____信用社：_____貸款45萬元，期限為20xx年5月20日到20xx年9月19日，責任人_____，用途龜苗，對該户貸款審查意見較簡單，僅為情況屬實，可以支持，該筆貸款無貸後檢查；_____3萬元，期限為20xx年2月4日到20xx年2月3日，責任人_____，用途購材料，結欠款27000元，該户於20xx 年1月27日展期到20xx年1月25日，保證人_____，檔案中調查表該户為辦玻纖廠，缺相關資料，審查意見僅情況屬實。無借款合同、保證合同等。如_____貸款15萬元，期限為20xx年3月30日到20xx年3月26日，用途原料，責任人_____，公司動產抵押無股東會決議，無公司章程；_____貸款 10萬元，期限為20xx-6-24到20xx-6-23，責任人_____，借款合同簽訂不規範、抵押合同無貸款方責任人簽章。無評估報告。
（2）貸後檢查工作落實不到位，貸款催收不及時。營業部：如_____有限公司20xx年6月8日貸款100萬元，20xx年6月7日到期，後延期至20xx年6月6日，僅見一次貸後檢查；對逾期貸款大多未見有效貸款催收回執。
（3）辦理貸款展期不合規。營業部：如借款人_____，20xx年10月15日貸款5萬元，20xx年10月7日到期，20xx年9月28日展期至20xx 年10月15日，借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬元，至20xx年12月30日到期，展期至20xx年12月30日到期，違反了短期貸款展期期限不得超過原期限的規定。_____信用社：如_____貸款1萬元，期限為20xx年11月9日到20xx年11月9日，責任人_____，用途開店，該户於 20xx年11月8日申請展期到20xx年11月7日，但無審批意見；貸款未經有權人批准展期，_____電站。貸款日期為20xx年12月10日到20xx年 10月20日，無貸款合同及審批小組會議記錄,貸款展期超權限未報聯社審批。
（4）小額農户貸款管理不規範。經查_____信用社小額農户檔案為20xx年建，未進行動態管理，20xx年新發生貸款未建檔案，僅有借款合同及身份證複印件少量信息資料。
6、承兑匯票業務辦理不夠規範
（1）經查營業部，借款人_____，於20xx年6月29日用8萬元承兑匯票申請質押貸款8萬元，7月29日到期，存在：①質押率不足，違反不低於1.2倍規定;②未見最後背書人書面同意質押承諾;③未按結算規定做成背書質押。
（2）營業部：_____有限公司於20xx年6月27日，以銀行承兑匯票申請貼現130876.70元，存在問題:①無貸款卡查詢相關資料②違規簽訂遠期借款合同一份,號碼為1917917,貸款期限自20xx年20xx年10月1日至20xx年12月31日,用途為購材料。
7、收回已核銷呆帳入帳不及時
經檢查營業部，借款户 3。
8、抵債資產存在風險隱患
（1）原_____集團將位於開發區的土地55.89畝,用於抵償營業部2600萬元貸款債務,由於該地段目前地價較低,處置風險較大。
（2）抵債資產未辦理過户手續。營業部：①借款人_____以該公司房產、土地協議抵還貸款60萬元，土地已過户，房產未辦理過户手續；②_____公司以土地、房產協議抵債28.33萬元,未辦理過户手續。_____信用社；借款户_____以位於房產抵貸18萬元,另支付現金9.38萬元,還_____貸款本金27萬元,利息 3800元,該房屋未辦理房產證過户手續。
（3）抵債資產自用未見報批手續。朱振球以門面房46.66平米,抵債38萬元,該門面現改作營業部外勤辦公室。
（4）抵債資產處置款收回不及時。營業部：_____集團抵債資產60萬元，20xx年5月20日被處置，價格為60萬元，20xx年12月29日僅收回25萬元，目前尚有35萬元未收回。
9、違規擔保造成風險
經查營業部 __________。另據調查，_____有限公司與_____有限責任公司簽訂價值1000萬元的採購合同為虛假合同，_____有限公司提供價值674萬元的抵押也是虛假抵押，並無真實交易和庫存藥品，其行為已構成金融欺詐，_____貸款160萬元存在較大損失風險。
三、內控評價
_____聯社目前實行縣聯社一級法人獨立核算，建立了比較完善的多項內控制度，其內部組織結構合理，內部分工符合內控要求，從實際執行過程上來看，也比較有程序和序時，形成了一些值得借鑑的如會計互查互審等好的工作作法和工作經驗，但也發現有些檢查內容是流於形式，走過場，較格式化，且整改不夠及時，處罰不到位，實際約束力不強，對易形成風險的信貸及操作流程等重點環節，未能很好形成有效的制約。
同時通過本次對_____聯社案件專項治理工作的抽查，我們發現_____聯社內控制度執行不到位，會計基礎工作和信貸工作存在相當多的薄弱環節，且有一定的違規現象。聯社對違章違規行為未能及時處理，自身也存在一定違規，如信貸審批、截留收入、違反財經制度等，我們對該聯社的綜合評價為內控基本健全。
四、意見和建議
（一）全面建立風險防範體系，紮實深入地開展案件專項治理工作
案件專項治理工作是一項常抓不懈的持久工作，要紮實地開展好此項工作，就必須建立一整套有利於案件專項治理的長效機制，將案件專項治理工作擺上重要的議事日程，將風險防範放在與業務經營同等重要的位置，要有聯社一把手親自掛帥，落實好案件的防範和查處制度，建立領導辦案制度。要將風險控制從對案件事後查處提高到事前的風險預警，將對內控制度的有效執行貫穿於業務經營的全過程，建立起風險布控的全面防範體系，將風險防範的思想教育工作與信合文化的建設緊密結合起來，樹立全員防範風險意識，要緊繃風險防範這根弦不放鬆，努力樹立風險為本、審慎經營的管理理念。
（二）嚴格執行會計、出納、財務制度，規範業務操作行為，切實防範操作風險
1、核算不準確、坐支費用問題違反了財經紀律和財務會計制度的規定，建議辦事處督促_____聯社儘快對機關房租收入和利息收入按照財務制度規定進行帳務處理，責成_____聯社_____信用社對房租收入進行核實後正確入帳，對坐支部分查明原因，進行處理，並對有關當事人作出適當處罰。
2、存款利率執行違反了中國人民銀行有關利率政策和《反不正當競爭法》以及其他一些法律法規，建議辦事處督促_____聯社對營業部和_____社的利率執行再進行全面檢查，對查出問題責成其全面整改，根據問題性質對相關責任人作出處罰。
3、固定資產購置問題應儘快以報告形式進行請示，並按照會計和財務制度有關規定做好帳務處理。對聯社機關墊付的個人所得税和水電費應根據制度規定及時收回處理，並將情況反饋至辦事處。
4、對在財務制度和會計制度執行中存在的貸款利息計收不準和會計帳務處理等有關問題，建議辦事處督促_____信用聯社對各信用社制度執行情況開展全面檢查，並積極加以整改。對檢查中查出的問題要給予有關當事人適當的經濟處罰，對檢查情況進行通報。
5、對_____聯社內控制度執行中存在的相關問題，建議_____聯社加強對信用社職工的崗位培訓和制度的規範執行，對照_____聯社所制訂的各崗位的操作流程，補缺補差，完善手續，進一步規範操作行為。並對聯社營業部存在的內控薄弱環節重點進行整改，查糾並處，強化管理。
（三）加強信貸管理，規範信貸行為，防範信貸風險
1、對_____聯社存在的貸款操作程序不夠規範，操作風險較大的問題，建議辦事處督促_____聯社加強對問題的重視程度，責成轄內各社全面開展自查工作，儘可能補齊完善操作手續，明確相關責任人，對造成風險的要追究有關當事人責任。
2、對_____聯社在辦理抵押貸款時手續不規範、抵押合同無效、抵押值不足額、對抵押物審查不嚴等較大風險隱患，建議辦事處責成_____聯社對轄內各社抵押貸款逐筆檢查，對照制度整改，完善有關手續，落實好每筆貸款責任人，發現暴露風險，並作出相關的責任認定和處理意見。
3、對超比例貸款建議旌德聯社要按照風險防範處置預案的目標要求，制訂切實可行的方案，逐步壓縮達到比例要求。
4、對一户多貸、多人貸款，一人使用、個貸企用、逆程序發放貸款以及貸款主體不合規等多種違規形式貸款，建議辦事處責成_____聯社對_____聯社營業部和_____信用社存在的違規問題進行徹查，明確責任人，制訂清收計劃，根據違規責任和風險大小，對照《_____省農村信用社工作人員違規行為處理暫行辦法》的規定給予相關責任人一定的經濟處罰和紀律處分。
5、對_____聯社信貸管理工作中的薄弱環節，如審貸不分離、三查制度不落實、貸款期限與用途不匹配，信貸資料不齊全、小額貸款管理不規範、貸款展期不合規等，建議辦事處督促_____聯社從制度梳理入手，完善審貸分離、授權授信、貸款責任追究等各項規章制度，規範信貸操作流程，以貸款五級分類工作為契機，全面反映貸款風險真實狀況，發現管理中存在的問題，提高經營管理水平。建議旌德縣聯社加強對轄內網點的檢查輔導工作力度，加大稽核檢查的工作頻率和檢查深度，對違規問題及時進行處罰，以提高稽核檢查工作的效率和約束力。
6、對已核銷呆帳貸款收回入帳不及時的問題，違反了權責發生制和會計核算的制度規定，也嚴重違反呆帳貸款核銷的有關程序，建議辦事處責成_____聯社查明原因，説明事情發生經過，並對涉及的有關責任人員進行處罰。
7、對_____聯社抵債資產問題，建議辦事處督促旌德縣聯社及早制定處置方案，完善相關合法手續，防範風險發生。
8、_____聯社違規擔保問題，雖然屬於歷史遺留問題，但其中反映了_____聯社在內部控制管理相互制約以及單位公章管理和內外帳核對的多方面不足之處，還涉及了_____與_____公司以價值1000萬元的虛假採購合同，向中行_____分理處申請440萬元銀行承兑匯票的金融欺詐嫌疑，給信用社造成了一定的經濟損失和較大的潛在風險損失。建議辦事處要就該事件發生責令_____聯社作出深刻的反思，並對相關的責任人員作出嚴肅處理。
不同項目的自查報告所涉及的內容不同，所以自查報告的內容很廣，自查報告有點類似於審核報告但更廣泛。下面是有關三項檢查“回頭看”自查報告範文，希望能夠幫到您!
三項檢查“回頭看”自查報告
根據省市局文件精神，我局(分公司)認真組織開展了對工程投資、物資採購、廣告促銷三項檢查工作進行了“回頭看”自查整改活動，現將有關自查整改情況報告如下：
一、加強組織領導
根據自查整改工作要求，及時組織召開了三項檢查工作自查整改“回頭看”工作會議，成立了以局長(經理)為組長，副局長(紀檢員)、副經理為副組長，監察員、各部門負責人為成員的工程投資、物資採購、廣告促銷項目三項檢查“回頭看”自查整改工作領導小組，明確了綜合考核部、專賣監督管理科為責任部門具體抓好自查整改的日常工作。
認真組織學習了國家局和省市局行業整頓規範工作會議精神，認真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表”、“三項工作制度完善落實責任表”認真開展了自查整改工作。
二、認真開展自查整改工作
為了開展好自查整改工作，我局(分公司)重點圍繞以來實施的工程投資、物資採購、廣告促銷項目。認真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表”、“三項工作制度完善落實責任表”認真開展了自查工作。
重點針對1、有些制度未及時更新，個別制度沒有按照國家和行業規定進行及時修訂;2、個別項目的審批決策缺少環節;3、一些項目不按規定招標，應公開招標的，採取邀請招標方式;4、個別項目存在拆分的等問題進行了認真的自查自糾“回頭看”工作。
自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求認真細緻地檢查每個項目;項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細緻地逐項開展了自查，實事求是反映情況。
三、具體自查情況
1、工程投資項目
以來我局(分公司)實施的工程投資項目：牛加欄圍牆建設工程。
(1)工程投資項目決策：我局(分公司)成立了工程投資項目管理領導小組，定期召開會議對工程投資進行研究決策，並定期在專銷送聯席會議上通報工程進度情況。
(2)項目過程管理：
立項：我局(分公司)經過行政會議研究，對牛加欄圍牆建設工程進行初步預算，並上報市局批覆。經市局同意批覆我局控制在8萬以內建設此項工程。
招投標管理：我局(分公司)對牛加欄圍牆建設工程經過了由4傢俱備資質的建築方參加的公開議標會議。
合同管理：合同內容與議標會議內容相對應，按中標價簽訂合同，並已報財務科備案，付款方式嚴格按合同規定執行，在審計前未超過合同款的80%。
工程監理：我局(分公司)委派了監理，對工程投資進行全過程的監督管理。
資金管理：我局(分公司)的工程投資預付建設工程款嚴格控制在實際投資額的80%以內。
竣工驗收：我局(分公司)嚴格對工程進行了驗收，竣工驗收報告齊全。該項工程竣工後於12月26日順利通過了xx正源工程造價諮詢有限公司的工程審計，審定金額為58478.63元,嚴格控制在批覆的金額以內。工程款的結算支付嚴格按合同和工程進度及審計結果進行支付，最後並按合同要求收取了建設施工方1692元的工程質量保證金。
痕跡管理：項目決策過程有會議記錄，項目實施中的原始記錄或單據完整，並按照規定進行歸檔。
(3)監督管理
我局(分公司)工程投資項目實施中加強監督形式是成立了工程投資管理領導小組，負責日常的管理監督;紀檢監察部門參與全過程的跟蹤監管，核對有關的主要材料的資料，現場施工監管。
通過自查自糾，我局(分公司)未發現工程投資項目的違規問題，檔案整理規範。
2、物資採購項目
重點圍繞以來實施的的物資採購項目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規定內容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴密。(3)是看質量檢驗、入庫驗收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項目設備當作一般物資設備進行採購，未納入工程項目實施整體採購。(5)同一類物資存在多批次分散採購，未作集中採購。通過對應以上情況，我局(分公司)物資採購自查領導小組自查工作始終堅持做到了按要求認真細緻地檢查每個項目，項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細緻地逐項開展了自查，實事求是反映情況。
我局(分公司)以來有1項物資採購項目。1月24日採購桑塔納小汽車一輛，單價10.58萬元，掛牌0.9563萬元，總金額為11.5363萬元，物資採購決策依據為000053號預算申報審批表，決策過程民主公開並由我局(分公司)行政會議通過，實施過程符合管監一體化規定，紀檢監察部門監管到位符合程序。
通過自查“回頭看”我局(分公司)未發現物資採購項目違規問題，檔案整理規範。
3、廣告促銷項目
嚴格按照國家局及省、市局“廣告促銷”自查標準及範圍，認真開展自查工作，逐筆“廣告促銷”費用支出情況，進行登記造冊，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項、不缺項。
對照國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表，我局(分公司)不存在責任表所列存在的問題，為更好開展好自查工作，我局(分公司)重點圍繞至今期間廣告促銷的項目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費用預算及預算實際執行情況、廣告促銷的各項制度是否完善、決策程序是否規範，實施過程是否合理、同步監督是否到位等項目展開了認真的自查工作。
1、自查工作始終堅持做到了按要求認真細緻地檢查每個項目;
2、項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細緻地逐項開展了自查，實事求是反映情況;
3、通過認真的自查，我局(分公司)至今的廣告宣傳促銷活動共有形象宣傳一類，項目共二項，金額共計12112.71元。具體自查情況如下表：
從自查“回頭看”的情況來看，我局(分公司)在“廣告促銷”的預算管理、立項審批、供應商管理、實施方式、實施程序、合同管理、效果評估、責任監督、促銷品和營銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環節都能按規定嚴格執行，未發現有不按規定執行的情況。
今後，為了更為有效地抓好工程投資、物資採購、廣告促銷三項檢查工作的日常監管和長效機制、陽光工程建設，我們將進一步嚴明紀律，完善制度建設，規範工作流程、嚴格加強日常監管工作，紮實開展好日常的管監一體化再監督、公開辦事、企務公開工作，全面深入地推進各項工作的標準化、規範化建設，不斷總結創新監管方式，積極抓好各項內部監管工作的長效機制建設。
總之，通過這次自查整改“回頭看”工作，進一步提高了我們的規範意識和監管意識，我局(分公司)將長期深入地按照規範要求，嚴格抓好各項工作，更加認真紮實地開展好日常的監管工作，保質保量，全面推動專項治理工作的深入開展，使我局(分公司)廉潔自律工作再上新台階。
先進性教育活動領導小組辦公室：
按照縣委的統一部署和縣委先進性教育活動領導小組辦公室的安排，我局黨支部的先進性教育活動，從1月20日開始至6月中旬基本結束，這段時期來，在縣委先進性教育活動領導小組辦公室和縣委第5督導組的指導下，局黨支部高度重視，精心組織，合理安排，廣大黨員自覺參與，態度熱忱，先進性教育活動各項工作紮實推進，取得了明顯的成效。按照《中共**縣委關於在全縣開 展以實踐“三個代表”重要思想為主要內容的保持共產黨員先進性教育活動的實施意見》和局黨支部制定的先進性教育活動各個階段工作方案規定要求，從6月10日開始，我們組織進行了整個先進性教育活動“回頭看”工作，認真查找先進性教育活動各個階段工作中的不足，並要求黨員個人進行自查。現將自查情況報告如下：
一、學習動員階段。
這一階段從1月20日開始至3月底，歷經2個多月的時間。主要採取集中學習培訓、專題輔導、支部書記上黨課、聽先進人物事蹟報告、開展先進性教育活動大討論以及“訪貧問苦，聯學幫扶，增強服務，文明辦公”主題實踐活動等方式，紮實開展學習教育培訓。通過學習培訓，支部全體黨員充分認識到了開展保持共產黨員先進性教育活動的重大意義，加深了對“三個代表”重要思想和新時期共產黨員先進性標準的'認識和理解，感受到了自己在平凡的統計工作崗位上所肩負的不平凡的重任和使命，堅定了共產主義理想和中國特色社會主義信念，增強了搞好本職工作的責任感和信心，進一步提高了思想政治素質，認清了形勢，明確了任務，增強了緊迫感。
二、分析評議階段
這一階段從4月1日開始至5月中旬，歷經1個多月的時間。重點把握層層徵求意見、廣泛開展交心談心、查找存在問題、自我黨性剖析、開好專題組織生活會和領導幹部民主生活會、搞好分析評議等主要環節，走好分析評議階段每一步，找準了支部和黨員個人存在的問題，交流了思想，改善了關係，增進了團結，激發了廣大黨員的工作熱情。
三、整改提高階段
這一階段從5月16日開始至6月中旬，歷經1個多月的時間。以“積極行動、紮實整改、突出實效、羣眾滿意”為工作思路，切實統一思想，提高認識，把認真制定整改措施，解決實際問題，促進各項工作開展作為先進性教育的關鍵來抓，黨建工作進一步加強，完善了支部各項黨的制度，加強了對黨員的教育管理，建立了黨員先進性教育的長效機制，推進了全局各項統計工作的開展。
整改提高階段結束前，我們還組織對整個先進性教育活動進行了羣眾滿意度測評，測評結果羣眾滿意度為100%。
從開展“回頭看”進行自查的情況、羣眾滿意度測評的結果和先進性教育活動中黨員的表現來看，我們認為：我局黨支部保持共產黨員先進性教育活動確已取得實實在在的效果，廣大黨員的素質進一步提高，黨支部的建設得到加強，促進了全局各項統計工作的開展，先進性教育活動各個階段工作都是嚴格按照縣委先進性教育活動領導小組辦公室的規定要求逐一落實到位的，學習培訓、分析評議、整改提高三個階段工作均達到了中央、省委、市委和縣委的要求，達到預期目的，實現了目標要求。主要體現在以下幾個方面：
（一）黨員素質有了明顯提高
1、通過這次先進性教育活動，廣大黨員的黨員意識和紀律觀念得到了明顯的增強，學習理論的自覺性也有了明顯的提高。由於時間緊、內容多、任務重，許多黨員更是擠出時間來自學《保持共產黨員先進性教育活動讀本》，有的利用中午休息時間來學，有的利用工作間隙來學。這次先進性教育活動，也活躍了黨支部的組織生活會，增強了黨支部的凝聚力、創造力和戰鬥力。
2、通過集中學習培訓，全體黨員普遍受到了一次較為深刻的馬克思主義理論教育，進一步增強了全面正確地貫徹執行黨的基本路線和中央決策的自覺性，黨員的思想認識有了明顯的提高，政治意識、大局意識、責任意識有了明顯增強。
3、通過認真查找黨員和黨組織存在的主要問題，討論制定統計工作崗位共產黨員保持先進性的標準要求，並通過自我剖析、民主評議和整改提高，全體黨員徹底改變了過去那種對黨員行為標準模糊化的認識，進一步明確了今後的努力方向。大家普遍認為，這次黨員先進性教育活動的確給全體黨員提供了一次正面教育、自我教育、真正提高的良機。
（二）黨支部建設得到了加強
一是進一步增強了黨支部的戰鬥堡壘作用，黨支部的凝聚力、戰鬥力和創造力得到了加強。
二是進一步改善了幹羣關係、黨羣關係。
三是進一步健全了支部各項黨的制度建設。
（三）各項工作得到了有效促進
在保持共產黨員先進性教育活動中，局黨支部始終強調要求每位黨員認真學習，努力實踐“三個代表”重要思想，務必做到“兩不誤、兩促進”，全縣經濟普查工作圓滿成功，各項統計工作取得長足發展，受到了縣委、政府和上級主管部門的好評， 1名黨員被推薦為全國經濟普查先進個人，1名黨員被推薦為省級經濟普查先進個人。
總之，我局黨支部這次先進性教育活動的開展，學習培訓、分析評議、整改提高三個階段工作均是嚴格按照委先進性教育活動領導小組辦公室的規本資料權屬文祕家園放上鼠標按照提示查看文祕家園定要求，逐一落實到位，紮實有效推進，達到了預期目的，
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