2017年，在公司正確的領導下，公司全體員工充分發揚“創新、敢想、敢幹”的企業精神，應勢而謀， 順勢而為，加大市場開發力度，加強內部經營管理，推進公司品牌建設，統籌運作，精心安排，在市場開發、景區管理、品牌創建等方面均取得了豐碩成果，出色地完成了公司下達的2017年各項工作任務，在公司跨越式發展過程中又擲地有聲地邁出了堅實有力的一大步。
2017年，公司業績又創高度，再次刷新了開業18年來遊客接待量、營業收入、利潤、營運質量等各項指標。營業收入首次闖過億元大關，淨利潤在2016年5000萬元的基礎上再上一個台階，超過6000多萬元。公司淨利潤從2014年的3000多萬元、2015年4000多萬元，2016年的5000萬元，到2017年的6000多萬元，4年來以每年3、4、5、6階梯式增長，實現了跨越式發展，2017年遊客接待量突破240萬，出色地完成了旅股下達的年度計劃，繼續擔當了旅股企業利潤指標的排頭兵。2017年我們為您這樣做的：
一、敢於挑戰，敢於亮劍。企業的責任就是為社會服務、為員工謀利益、為國家創利潤。秉承這個理念，公司不畏懼困難，不強調客觀，不向上級講條件，始終笑對市場，市場就在那，年年有變化，年年有新招，招招有果挑，這是公司的精神和經營信念。爭取存量，深挖增量是我們的營銷戰略。增亮觀察市場的眼睛，提高市場動態的嗅覺，精準地研判市場，謹慎地制定對策是我們的銷售手段。所以，特別是這四年，一直是贏的。
（一）市場競爭是殘酷的，業績為王，優勝劣汰。過去4年間，就像一列高速行駛的列車，在市場中扮演了衝鋒者的角色。在原來所謂的“高位運轉”基礎上又出現了倍數的幾何增長，得於的定位清晰和戰略明確。作為一個“點型態”的線路性觀光產品，若無文化、品質和體驗性的承託，只能是苟延性殘喘而不可能有持續性的飛躍和發展。公司的發展必須聚氣，以客户口碑之氣，品質服務信用之氣，品牌文化之氣，團隊齊心能量之氣而形成的良性氣場，依靠這個氣場，接待量2014年-2017年平均增速近13%，而且這些股增量不是靠削價獲得，靠的是我們的服務、品質和信用，贏得了客户的心許和信任。沒有品質就沒有信任，沒有信任就沒有品牌，沒有品牌就沒有市場，作為鐵律，執着地在堅守。
（二）每年都要找增量。2016年接待遊客在196萬人次，利潤5000萬元，2017年的增量在哪裏？景區開放近20年，算老景區了，接待硬件一直沒有太多的變化，且已經在原來規劃的盤子上“高位”運行。如何做經營突破是擺在領導班子面前的難點。而且周邊景區紛紛打價格戰促銷，旅行社以集團化規模施壓，團隊行程、加點比例、客源地比例、價格等不斷變化，一次決策失誤會完全葬送全年的業績。這些個問題無時不再考驗着公司決策層的經驗和智慧。由於公司仔細地提前研判了市場，認真地做了詳細的市場調查，精準地收集和分析了各種信息大數據，以未雨綢繆和見招拆招的經營謀略的有效運用，使得在飄渺動盪的市場環境下始終劈風斬浪閒庭漫步。的銷售部不只是一個產品推銷和公關聯絡部門，而是一個“經營作戰參謀部”，銷售部大量的工作在做信息收集和研判工作，旅行社、客源地動態、結構、異地產品銷售比例、產品價格、上架率、流向、評價、競爭頻率、網上訂單、客人年齡結構、喜好、落地散客自由行、拼團比例、酒店銷售點熱情度等等都要做詳細的分析，這些基礎有價值的數據資料，為公司經營決策起到了決定性的作用，所以這幾年一直跟得上大勢，一直找得到增量。
（三）抓文化主軸，引項目開發，促二消增收。作為遊覽內容單一的景區，缺失文化的推送和體驗性項目的補充，隨着時間的推移絕對跳不出漸行漸淡的圈子，很多景區的前車之鑑就是案例。“遊了、一世不缺錢”的營銷口號一直在唱且深得人心，但是在文化和景觀體現上以前不足，客人心裏留下的難忘鏡像不多，怎樣推出一種文字小俗但心情大歡的文化體現這確實是要動大腦經的。現在呈現給遊客面前的財神、鑽錢眼、金馬送元寶等等景物通過幾年的證明，不僅景區氛圍得到了改觀，更贏得了遊客的喜愛，如今這些景物在遊客的留影集、網上的分享中都充分的表現出了銀子財福文化帶給他們的歡心喜慶。同時讓遊客身臨其境體驗的“地球記憶”項目正在如火如荼地建設當中，下半年將會給為增添一道風景線，從而帶來新的賣點和新的客源招徠。景區入口左邊建設的景點式“銀子”文化商鋪、共享按摩椅、共享充電、紀念幣、銀子壯麗香煙、充電樁、夜明珠、長壽池及七仙峯茶莊等項目已開始試業並獲得了收益和遊客一定的認可。公司在不斷總結分析遊客心理、喜好等因素，通過探索和持續改進，在打造獨特伴手禮的道路上創出新步子，展開新的二消局面。
二、“三定”工作成效顯著，企業文化鼓人心。公司積極推進“三定”工作，通過強化部門一崗多能、能人雙崗等方式，公司今年平均用工人數僅為96人，比上一年度減少4人，加上今年接待量激增，平均每人一年需接待遊客2.5萬人次，人均創收100多萬，人均創利潤達62.5萬元，基本實現人人滿負荷工作、全部都在忘我熱情工作。
(一)推行景區管理人員、後勤人員深入一線進行換崗、輪崗的崗位體驗制度。讓每位管理幹部和員工都切身瞭解遊客的意見與需求，熟悉景區的每項工作，做到任何崗位隨時都能有人頂得上，做得好。
（二）推進總經理值班制，每位高管輪班行使總經理職責，讓每一位高管輪流執行總經理責任。使每位管理人員都得到鍛鍊，鍛煉出發現問題和細節、及時解決問題的能力 ，提升管理者的整體能力和素質。
（三）制定崗位説明書，鎖定關鍵崗位人才重點培養，為公司發展創造更大價值。
（四）如何吸引並留住員工，如何鼓動員工積極工作是我們人力資源管理中的重要工作。在實踐中，公司始終堅持把企業文化發揮凝聚、激勵、約束、導向、紐帶和輻射功能，營造創新、敢想、敢幹的企業文化，從根本上釋放了員工的潛能，從領導團隊到普通員工精神面貌煥然一新，人人以企業為家，愛崗敬業風氣形成，旺季全體員工幾乎全天候上崗，在工作任務繁忙階段的時候，個個自覺加班加點，個個忘我工作，舍小家顧大家，用激情、用鬥志托起了的今天和明天。
三、推行精細化管理，全面提升服務品質。的高速發展會暴露出問題，需要不斷完善組織管控與系統修補。推行精細化管理勢在必行。
（一）公司服務業標準化試點建設於2017年10月25日通過了市、縣兩級行業相關部門驗收。公司通過開展服務業標準化試點創建工作，建立了《公司服務標準化體系》，明確了服務標準、規範了服務操作流程，有效降低了遊客投訴，提升了遊客滿意度，為創國家5A級景區夯實基礎。
（二）導入卓越績效管理模式，並於2017年11月17日完成了縣縣長質量獎的申報和評審工作。通過引入卓越績效管理模式，開展縣長質量獎申報工作，在組織評審中獲得了第一名好成績。促進了公司管理創新、提升了競爭能力、提高企業的成熟度。為公司的發展注入了新的發展活力，公司的軟實力得到了進一步的提升。
（三）推行關鍵績效指標考核，公司將整體戰略目標轉化為關鍵績效指標，再分解到各部門、各崗位逐項逐月打分考核。指標分解機制既落實了責任，也保證了績效指標與公司願景、戰略的一致。把“公司就是家，家好靠大家，家敗你有啥”的公司文化理念切切實實融入每個員工的心靈深處。能者上位，多勞多得。庸者下課，奮發圖強。在公司上上下下形成你追我趕、全身心、精益求精地完成本職工作的好作風和精神面貌。
四、嚴控成本，實現利潤最大化。2017年公司繼續調整經營策略和銷售模式，狠抓增收增效工作，克服小富即安思想，不滿足現狀，再接再厲，爭取多超額完成任務。收入、利潤同比均增長20%的目標，利潤首次超6000萬元。效益的提升得益於內抓管理促節支，外抓銷售促增效，完善網絡渠道等方式。淨利潤在2016年5000萬元的基礎上再上一個台階，超過6000萬元。
五、加強基礎設施改造，改善遊覽環境，推進5A級景區創建工作。今年公司通過改造下山道、商場廁所、新建伴手禮小廣場及縣集散中心的投入使用等一系列舉措，大幅提升了景區的環境、景觀、衞生，獲得了遊客、旅行社、導遊紛紛稱讚。公司決定擬將景區提質升級，打造為綜合型目的地，引導遊客從景點觀光遊轉到目的地休閒度假遊。公司成立了創5A領導小組，紮實推進國家5A級景區創建工作，目前已劃定項目用地概念性範圍和預備做建設用地的範圍，項目位於目前巖洞的北側，項目總佔地面積約5580畝，其中建設用地面積約800畝。按劃定的概念性範圍已製作完成概念性規劃方案。公司向縣人民政府遞交的《關於將後山土地規劃為景區創5A項目發展用地的申請》已獲得了政府部門的批准。
六、抓安全，保生產。
（一）公司安委會與各部門簽訂了《2017年安全生產管理目標責任書》，把安全生產管理目標和責任進行層層分解，落實到每一個部門。
（二）堅持召開月度安全例會和季度安全工作會議，分析安全工作形勢，查找問題，研究對策。
（三）每逢高峯期，公司都制定接待工作方案，落實好人防、物防、技防等措施。公司領導親臨一線坐鎮指揮，疏導交通，維護秩序， 全力保障安全生產。
（四）堅持做好新員工三級培訓工作，組織開展消防知識、安全生產法、道路交通安全法等方面的學習，提高員工的安全意識和安全技能，全年安全培訓518人次，安全培訓覆蓋率達100%。
（五）做好安全檢查，全力保障遊客生命財產安全。對景區重點安全隱患進行嚴密監控，每天堅持對山體危巖、山林火災、洞內進行安全檢查，有效杜絕了安全事故的發生。2017年景區共出現遊客突發傷病送醫事件8起，由於措施到位，處置及時，避免了糾紛，得到了遊客的讚許。
（六）9月份成立小青山治安聯防隊協助公司管理小青山村民事務，聯防隊的成立在維護景區治安和處理村民事務上發揮了積極作用。
七、黨建工作紮實推進，精神文明建設結碩果。
（一）公司黨支部充分發揮戰鬥堡壘和黨員的先鋒模範作用，在抗洪搶險等各類艱難險重工作勇當排頭兵，為羣眾樹立了榜樣。2017年，黨支部四次帶頭率領黨員幹部義務清理景區停車場排水溝渠近1200米,公司為3名村民子女入學出資2400元。春節、中秋節，黨支部深入困難村民和職工家中問寒問暖，詳細瞭解他們的工作、生活情況,切實做好解民憂、送温暖、獻愛心活動，真正把企業的關愛和組織的温暖送到病房、送到家中、送到每個職工的心坎上。
（二）2017年，3名業務能力強、工作表現突出的優秀員工提交了入黨申請書，被吸納為入黨積極分子。
（三）在公司黨支部的關心下，今年安排全體員工進行了健康體檢，購置了新工作服。員工宿舍實現了WIFI全覆蓋。節假日和週末為員工加菜，增加營養。旺季，公司領導組織後勤人員為一線員工送水、送飯。夏天提供八寶粥、西瓜、王老吉，冬天提供烤火器，切實做好防暑降温和防寒保暖工作。2017年，公司續評為廣西著名商標、廣西價格誠信單位、廣西非公企業黨建試點單位，遊覽事業部被推薦為全國巾幗文明示範崗。
八、存在問題
(一) 景區產品單一，經營模式單一，景區面積狹小，溶洞承載力有限，旺季景區接待的安全質量問題面臨嚴峻。
（二）不具有唯一性，沒有形成目的地。作為陽朔精華遊的延伸產品，受制於陽朔十里畫廊封路的影響。
（三）景區現有資源尚未形成多功能、可滿足不同層次、多元化需求的景區的格局。景區資源未能得到充分、有效的利用，滿足不了多層次和多元化人羣的需求。
（四）設施設備老化嚴重，存在安全隱患。
（五）招人難及缺乏專業技術人才的現狀仍未能得到有效地解決。
（六）景區園林景觀、環境不精緻，洞內燈光差強人意，洞內空氣悶熱。
（七）無法實現封園管理。公司與政府、村民土地權屬歷史遺留問題尚未解決，村民以此為由擾亂景區的經營秩序。景區主幹道與村民共用，村民和車輛隨意進出，景區內設攤、亂擺亂賣現象屢禁不止，對景區的安全和秩序造成嚴重威脅。
（八）公司快速增長的經濟效益與員工工作強度增加及工資福利緩慢增長之間的矛盾日益顯現，員工對此抱怨與日俱增。
（九）旺季自駕車激增，現有停車位不能滿足停車需要。
2018年主要工作安排和目標任務
(一）年度目標。緊緊圍繞公司下達的2018各項目標任務，制定措施逐一落實。力爭完成公司下達的接待量、收入、淨利潤等各項指標任務。
（二）推進“地球記憶”項目建設，使其與形成優勢互補的產品，在陽朔圈外打造一條精品線路，解決公司產品單一、抗風險能力差的缺陷。
（三）在創5A級景區領導小組的統一指揮下，全面推進5A景區的創建工作，提升景區的品牌效應。
(四)全面實施品牌戰略，在品牌的框架下，統一全公司的服務標準及流程，充分挖掘企業的特色，創新遊覽方式。
（五）創新銷售激勵機制，打造全方位銷售體系，強化景區品牌影響力，擴大市場面，穩固市場根基，鞏固和拓展珠三角和長三角成熟市場，大力拓展湖南、湖北、江西、貴州、四川市場，重點挖掘區內市場和落地散客市場。
（六）繼續推進增二消項目，逐步創建具有特色的二消體系，指引和支撐整個二次消費的規劃設計工作。延長遊客停留時間，滿足遊客多重消費需求，突破收入單一的瓶頸，提升景區盈利能力。
（七）繼續深化人事管理制度和薪酬體系改革，完善獎懲制度，提高運轉效率，進一步提高員工工資待遇，充分調動經營部門和員工的積極性，穩定員工隊伍。
（八）加強安全生產和服務質量管理，重點抓細節管理和末端崗位管理，提升景區管理水平，提升服務檔次和改善景區遊覽環境。
（九）加強企業文化建設，結合公司實際，在管理制度、管理細節、機制、執行效率、企業文化建設等方面下大力氣，進一步加強景區服務水平建設，細緻入微做好思想政治工作，提高員工隊伍凝聚力、戰鬥力。
2018年，市場形勢依然嚴峻，市場變數更大。我們要在公司的正確領導下，動員全體員工，以更大的決心、更足的幹勁、更實的舉措，搶抓機遇，趁勢而上，開拓創新，紮實工作，克難奮進，奮力譜寫公司發展新篇章。
景區有限責任公司
2018年1月5日
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