全市醫療機構綜合督查總結

**市衞生健康委綜合監督執法局

2018年下半年全市醫療機構綜合督查總結

根據甘肅省衞生和計劃生育委員會《關於進一步完善醫務人員“四排隊”和醫療機構“八排隊”管理制度的通知 》（甘衞醫政函〔2016〕755號）和**市衞生和計劃生育委員會《關於做好2018年全市醫療機構綜合督查工作的通知》（張衞生健康函發[2018]350號）要求，我市市縣兩級衞生健康監督機構對轄區內二級以上醫療機構進行了綜合監督檢查，現將監督檢查情況總結如下：　

一、基本情況

（一）督查對象全覆蓋

總體來看，各縣區衞生健康行政部門、監督機構能夠按照省市衞生健康委統一部署，結合各自實際，制定工作計劃，精心部署安排，認真履行職責，如期開展了轄區醫療機構綜合督查，報送了相關信息數據，切實強化了醫療服務監管，規範了醫療服務行為。截止目前，全市進入醫療機構綜合督查信息系統的醫療機構有20家（三級甲等綜合醫院1家、二級甲等綜合醫院6家、二級甲等中醫院5家、民族醫院1家、婦幼保健院7家），此次進行督查醫院上報數據20家，覆蓋率100%。

二、督查結果：

以下數據統計週期為2018年7月1日至2018年12月31日

（一）治理過度醫療（附件1）

（1）藥品使用總量分析情況。河西學院附屬**人民醫院藥品收入90539428元、佔總收入的30.79%，**市中醫醫院藥品收入21822000元、佔總收入的35.77%，**市婦幼保健院藥品收入409916.93元、佔總收入的23.31%。

（2）醫師用藥量分析情況。河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院醫師用藥量分別為227486元、229705元、51239.61元。醫師用藥量高的二級綜合醫院是**縣人民醫院9448090元，中醫醫院是**縣中醫院455464元，婦幼保健機構是**縣婦幼保健院2349127元；醫師用藥量低的二級綜合醫院是**縣人民醫院83511元，中醫醫院是肅南縣民族醫院23760元，婦幼保健機構是肅南縣婦幼保健院14711元。

（3）抗生素使用比例排隊分析情況。河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院抗生素使用率分別為13.27%、3.90%、10.32%。抗生素使用比例高的二級綜合醫院是**縣人民醫院（13.07%），中醫醫院是**縣中醫院（23.1%），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（50.96%）；抗生素使用比例低的二級綜合醫院是肅南裕固族縣人民醫院（2.51%），中醫醫院是肅南裕固族民族醫院（2.28%），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（6.59%）。

（4）抗生素中青黴素使用比例排隊分析情況。河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院青黴素使用比例分別為30.11%、67.87%、31.79%。青黴素使用比例高的二級綜合醫院是**區人民醫院（36.4%），中醫醫院是**縣中醫醫院（59.86%），婦幼保健機構是肅南縣婦幼保健院（51.41%）；使用比例低的二級綜合醫院是**縣人民醫院（0.1%），中醫醫院是**縣中醫醫院（1.54%），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（0.07%）。

（5）患者自費藥品比例排隊分析情況。河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院自費藥品比例分別是6.72%、3.75%、6.23%。患者自費藥品比例高的二級綜合醫院是**縣人民醫院（8.1%），中醫醫院是**縣中醫醫院（8.6%），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（15.0%）；自費藥品比例較低的二級綜合醫院是**區人民醫院（1.29%），中醫醫院是肅南縣民族醫院（0.0%），婦幼保健機構是肅南縣婦幼保健院（0.0%）。

2、醫療機構“八個排隊”執行情況分析情況。（附件2-1）

（1）中藥收入佔藥品總收入比例排隊分析情況。19家醫療機構（肅南縣婦幼保健院未開展中醫診療活動）中醫藥收入佔藥品總收入的比例是26.82%，較2017年下半年（22.17%）同期上升4.65%；河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院中藥收入佔藥品總收入的比例分別是17.47%、41.29%、31.48%。中藥收入佔藥品總收入比例高的二級綜合醫院是肅南縣人民醫院（23.9%），中醫醫院是肅南縣民族醫院（64.74%），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（49.71%）；比例低的二級綜合醫院是**區人民醫院（2.73%），中醫醫院是**縣中醫院（23.81%），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（18.34%）。

（2）門診輸液人次佔門診總人次比例排隊分析情況。20家縣級以上醫療機構門診輸液人次佔門診總人次比例9.18%，較2017年下半年（11.66%）同期下降2.48%；河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院門診輸液人次佔門診總人次比分別為8.47%、1.35%、5.01%。比例高的二級綜合醫院是**縣人民醫院（22.53%），中醫醫院是**縣中醫院（14.20%），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（11.63%）；比例低的二級綜合醫院是**縣人民醫院（7.17%），中醫醫院是**縣中醫院（0.53%），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（2.24%）。

（3）門診輸液兒童佔門診兒童總人次比例排隊分析情況。18家縣級以上醫療機構（除**縣婦幼保健院和肅南縣婦幼保健院）門診輸液兒童佔門診兒童總人次比例為19.87%，較2017年下半年（17.28%）同期下降2.59%；河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院門診輸液兒童佔門診兒童總人次比例分別為35.63%、26.36%、3.87%。門診輸液兒童佔門診兒童總人次比例高的二級綜合醫院是**區人民醫院（35.82%），中醫醫院是**縣中醫院（27.37%），婦幼保健機構是**區婦幼保健院（20.30%）；門診輸液兒童佔門診兒童總人次比例低的二級綜合醫院是**縣人民醫院（22.53%），中醫醫院是**縣中醫院（15.07%），婦幼保健機構是**市婦幼保健院（3.87%）。

（4）平均住院費用排隊分析情況。18家醫療機構（肅南縣婦幼保健院和**縣婦幼保健院未收治住院病人)平均住院費用3941.86元，較2017年下半年（3678.18元）同期增長263.68元；河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院平均住院費用分別為10794元、6225.02元、2247.71元。平均住院費用高的二級綜合醫院是**區人民醫院（4772.48元），中醫醫院是**縣中醫醫院（4196.0元），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（3506.38元）；平均住院費用低的二級綜合醫院是**縣人民醫院（3430.43元），中醫醫院是**縣中醫院（3382.10元），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（1719.0元）。

（5）平均門診費用排隊分析情況。20家縣級以上醫療機構平均門診費用138.24元，較2017年下半年（134.81元）同期增長3.42元。河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院平均門診費用分別為273.0元、84.03元、161.48元。平均門診費用高的二級綜合醫院是**區人民醫院（189.40元）,中醫醫院是**縣中醫院（164.12元）,婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（168.76元）；平均門診費用低的二級綜合醫院是肅南縣人民醫院（65.94元）,中醫醫院是肅南縣民族醫院（108.40元）,婦幼保健機構是肅南縣婦幼保健院（70.69元）。

（6）單病種平均費用排隊分析情況。17家醫療機構（不含肅南裕固族自治縣民族醫院、**縣中醫院、**縣中醫院）單病種平均費用3478.36元，較2017年下半年（3266.16元）同期增長212.20元。河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院單病種平均費用分別為3928元、2299元、216.77元。費用較高的二級綜合醫院是**縣人民醫院（5933.12元），中醫醫院是**縣中醫醫院（3687.0元），婦幼保健機構是**區婦幼保健院（3500.0元）；單病種平均費用較低的二級綜合醫院是**縣人民醫院（2802.0元），中醫醫院是**縣中醫院（2432.0元），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（2059.0元）。

（7）平均住院自費比例排隊分析情況。18家醫療機構（不含肅南縣婦幼保健院、**縣婦幼保健院）平均住院自費比例20.10%，較2017年下半年（19.12%）增長0.97%。河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院平均住院自費比例分別為27.8%、25.3%、15.79%。平均住院自費比例高的二級綜合醫院是肅南縣人民醫院（31.3%），中醫醫院是肅南縣民族醫院（69.0%），婦幼保健機構是**區婦幼保健院（43.20%）；平均住院自費比例低的二級綜合醫院是**縣人民醫院（0.16%），中醫醫院是**縣中醫院（2.27%），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（2.88%）。

（8）CT檢查陽性率排隊分析情況。（附件2-2）

12家綜合醫院（肅南裕固族自治縣民族醫院和7家婦幼保健機構無CT）CT檢查陽性率平均數為87.08%，較2017年下半年(84.24%)同期比提高2.84%。河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院CT檢查陽性率分別為85.0%、86.64%。CT檢查陽性率比例高的二級綜合醫院是肅南縣人民醫院（91.11%），中醫院是**縣中醫院（91.37%）；CT檢查陽性率比例較低的綜合醫院是**縣人民醫院（80.84%），中醫醫院是**縣中醫醫院（81.99%）。

（9）彩超檢查陽性率排隊分析情況。15家醫療機構（**市婦幼保健院和**縣、**縣、**縣、肅南縣婦幼保健機構2018年下半年未做心臟彩超檢查工作）彩超陽性率83.93%，較2017年下半年（77.2%）同期比增長6.73%，河西學院附屬**人民醫院、**市中醫醫院彩超陽性率分別為84.0%、84.4%。彩超陽性率比例較低的二級綜合醫院是**縣人民醫院（82.1%），中醫醫院是**縣民族醫院（79.99%），婦幼保健機構是**縣婦幼保健院（81.00%）。

（10）患者滿意率排隊分析情況：20家縣級以上醫療機構都開展了患者滿意度調查工作，滿意率平均在97.7%，滿意率最高為**市中醫院（100%）**縣婦幼保健院（100%），**縣婦幼保健院（100%），最低為肅南縣婦幼保健院（90.0%）。

（二）醫療質量和安全管理

1.核心制度落實情況

20家醫療機構制定了三級醫師查房、危急值報告、手術分級、手術安全核查、臨牀用血審核等十八項醫療質量核心制度，並簽訂了院科兩級責任書。

2.醫德醫風考核和不良執業行為情況。（附件3）

20家醫療機構高度重視醫德醫風建設，能結合本單位實際，不斷完善行風建設各項規章制度，並採取切實可行的防控措施，強化了醫務人員醫德醫風建設工作。2018年下半年，20家醫療機構組織觀看警示教育片共計17642人次，上交紅包169人次，金額共計107936元。11家醫療機構受到市級以上表彰30次，醫護人員受到市級以上政府、行業、學會表彰、獎勵145人次，18家醫療機構開展崗位輪崗。

3.人才建設工作完成情況與預約看病情況。（附件4）

20家醫療機構均按照省衞生健康委相關要求，落實了人才建設等工作制度。有9家醫療機構共派出26人到省外進修學習，為基層醫療單位代培醫務人員173人。14家醫療機構開展了預約看病服務項目，參與專家233人，預約診療病人數為12295人次。

4．醫療機構及醫務人員執業行為記錄備案情況。（附件5-1、5-2、5-3）

20家醫療機構均認真及時執行了醫療機構不良執業行為積分制度，2018年下半年6家醫療機構良好記錄13次，1家醫療機構不良記錄1次，積分1分。

5．臨牀用血分析情況。（附件6）

下半年抽查輸血病歷36份，合格35份，合格率97.2%，其中**縣人民醫院一份輸血病歷輸血前五項檢測不合格。

6．醫療機構依法執業分析情況。（附件7）

20家縣級以上醫療機構都能夠按時效驗《醫療機構執業許可證》、《放射診療許可證》等相關許可證件，下半年未發現非法醫療廣告，無診療項目超範圍及對外出租承包科室進行非法行醫的現象。

7.醫務人員依法執業分析情況。（附件8）

下半年抽查醫師117人，有醫師資格證117人，有醫師執業證117人，合格率100%。抽查護士142人，有護士執業證書的139人，按期註冊的139人，與執業地點不相符的有14人，合格率94.5%。

8．公共衞生職能工作分析情況。（附件9）

上報的20家醫療機構均按照要求配備設備、指定專兼職人員積極開展公共衞生職能工作。設置公共衞生科和健康諮詢門診20個、成立感染性疾病科20個、設立傳染病分診點20個、預防接種門診11個，20家醫療機構醫療廢物全部交由**市醫療廢物處置中心集中處置。

9. 放射診療分析情況。（附件10）

20家上報數據的醫療機構中取得《放射診療許可證》的醫療機構16家，能夠正常開展放射診療活動並按時交驗。抽查放射工作人員184人，持證179人，持證率97.2%，個人劑量監測183人、個人職業健康體檢183人，體檢率率99.14%。

(三) 院務公開執行及投訴舉報處理情況。（附件11）

20家醫療機構100%落實了院務公開制度，及時向患者、社會、職工公開了醫療機構基本概況、診療環境、醫療服務形式、程序、服務價格等信息。全部按要求健全了投訴舉報制度，在醫院顯著位置公佈了投訴機構、時間、地點、方式，建立了投訴舉報檔案，能及時答覆處理並反饋投訴情況。

(四) 中醫藥工作開展分析情況。（附件12）

上報的17家醫療機構均制訂了中醫科標準、中藥房標準、中藥飲片儲存陳列管理制度。**市婦幼保健院未設置中醫科室，未建立中醫服務相關制度。肅南縣婦幼保健院和**縣婦幼保健院為開展中醫診療科目。上報的20家醫療機構中除**市婦幼、**縣婦幼、肅南縣婦幼3家醫療機構外，其餘醫療機構中醫藥收入佔總收入比例均≥20%，並在健康體檢中開展中醫體質辯識項目，為患者提供具有中醫藥特色的康復和健康指導，河西學院附屬**市醫院、**市中醫醫院、**市婦幼保健院開展中醫適宜技術項目數分別為20項、131項、4項，開展中醫護理技術分別為13項、19項、2項。開展中醫適宜技術項目較多的二級醫院是？？？？？？較少的是？？？？？？？開展中醫護理技術項目較多的二級醫療機構是？？？？？？較少的是？？？？？？？二級醫療機構西醫科室設置中藥綜合診療室81個，設置中藥煎藥室17個。下半年共組織培訓講座208次，參加11287人次。

 三、存在的問題及今後的工作建議：

（一）醫療質量管理十八核心制度落實不到位。個別醫療機構危急值報告登記出現漏報、漏登的情況，危急值報告科室與接收科室登記時間、內容不相符的問題。一部分醫院開展手術未嚴格按照手術分級管理開展相應手術，個別醫院開展的手術超出了備案範圍，手術醫生超出了授權範圍。

（二）傳染病預檢分診制度落實不到位。大部分醫療機構雖然設置了預檢分診點，但是並沒有落實預檢分診職責，傳染病預檢分診台工作記錄不完整、不連續。只是對前來就診的患者起到一個導診的作用。

（三）醫療機構對放射防護工作落實不到位。**區婦幼保健院放射工作人員未做個人計量檢測，對患者防護措施不到位。

（四）醫院管理制度落實不到位。**市婦幼保健院治療室存在急救藥品和一次性消毒衞生用品過期，醫療廢物處置不規範，相關記錄登記缺失的情況。

為做好今後醫療機構綜合督查工作，提出以下三點建議：

（一）各醫院嚴格按照《醫療質量管理辦法》，針對督查中存在的問題，認真分析梳理原因，嚴格按照醫療質量管理十八項核心制度要求制定整改方案及時落實整改要求，從加強管理和健全制度入手，建立健全院、科兩級醫療質量管理組織，對科室醫療質量管理實行目標管理，實施全面醫療質量管理、指導、監督、檢查、考核和改進持續推進醫療質量管理工作，進一步規範醫療服務行為。

（二）各醫院加強制度管理，建立有效的獎懲機制，對醫務人員的執業行為管理要制度化、規範化，具體化，保證醫療安全。    

（三）醫療機構加強對院內醫務人員相關法律法規的的培訓和學習，重點針對《傳染病防治法》、《消毒管理辦法》相關內容系統學習，提高醫護人員的醫療安全意識，預防控制醫院感染和醫源性感染的發生。

附件：1、醫療機構治理過度醫療及醫療服務質量管理情況監督檢查彙總表（1-1）　

2-1、醫療機構治理過度醫療及醫療服務質量管理情況監督檢查彙總表（1-2）

2-2、醫療機構治理過度醫療及醫療服務質量管理情況監督檢查彙總表（1-3）

3、醫療機構治理過度醫療及醫療服務質量管理情況監督檢查彙總表（1-5）

4、醫療機構治理過度醫療及醫療服務質量管理情況監督檢查彙總表（1-6）

5、醫療機構綜合監督檢查計分情況彙總表（5-1、5-2、5-3）　　

6、醫療機構依法執業情況檢查彙總表（臨牀用血）

7、醫療機構依法執業情況（醫療機構）

8、醫療機構依法執業情況（醫務人員）

9、醫療機構綜合監督檢查表(公共衞生與健康)

10、醫療機構放射衞生工作開展情況彙總表

11、醫療服務質量管理情況監督檢查彙總表（院務公開、投訴舉報）

12、醫療機構中醫服務工作開展情況彙總表

**市計委綜合監督執法局

2019年1月24日