根據《xx省農村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和xx市聯社《關於做好案件防範專項治理自查工作的通知》的精神，聯社營業部於20xx年xx月xx起，開展了一次案件防範的專項治理活動，聯社營業部專項治理活動的自查工作已經結束。根據上級聯社的要求、結合營業部的具體情況進行了一次自查，現將自查工作做如下報告：
一、活動開展情況。
1、對於此次活動，聯社營業部高度重視，於xx月xx日成立了防範案件專項治理工作領導小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，並明確成員之間的分工，劃分責任。
2、從xx月xx日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學習《銀行業案件防範警示教育材料》，學習有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學習討論增強了員工案件防範能力和控制風險意識。
3、結合上級聯社的精神和案例學習，對聯社營業部執行內控制度情況進行全面的檢查。檢查採取個人自查，領導小組複查，確保不走過場。對檢查出的問題，當場予以糾正。
二、內控制度建設及執行情況。
1、能夠按着上級聯社的要求，建立建全了各種內控制度，並在工作中自覺地加以遵守。建立業務線與監督線“雙線責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執行有監督。
2、會計出納業務和儲蓄業務的操作基本符合制度要求。一是能及時進行按着要求進行賬務、庫存現金、內外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫款現象；二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續嚴密、責任分明；三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續。四是公、私印章保管規範，隨用隨取，離櫃收起。
3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。
4、安全保衞工作設施齊全，責任到人。
三、上年自查發現問題的處理情況。
對20xx年的專項治理自查中發現的印章保管不規範、交接手續不嚴密的問題，我們對相應的崗位、相應的責任人給予了相應的處分，並限期整改。
四、自查中發現的問題。
通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發現了一些問題。一是服務工作存在着一定的生、冷、硬的情況；二是複核制度有時流於形式。
五、整改措施。
對於這次自查中的問題，我們：
首先對當事人給予了經濟上處罰。
二是限令當事人立即整改，並寫出書面保證。
三是在此基礎上，教育營業部全體員工，以此為戒，嚴格履行各項規章制度，把貫徹落實規章制度當成一項長期的自覺的行動。
xx市信用聯社營業部
專項治理活動將把發現問題、查處問題、解決問題貫穿始終。如下是給大家整理的工作不實弄虛作假專項治理的自查報告，希望對大家有所作用。
最新工作不實弄虛作假專項治理的自查報告篇5月5日，省廳召開開展不擔當、不作為等問題專項治理工作部署會。廳黨組成員、副廳長王本舉作部署講話，他強調，聞風而動，立行立改，確保治理工作抓出實績。
會議宣讀了《關於印發省交通運輸廳開展不擔當、不作為等問題專項治理實施方案的通知》，廳辦公室、人勞處、機關黨辦等3個牽頭部門作了發言，省運管局、隨嶽管理處、廳安監處作表態發言。
王本舉強調，要明確全省作風建設突出問題專項治理的重點內容和要求。3月24日，省紀委召開了全省作風建設突出問題專項治理動員部署視頻會，今天，省廳就不擔當、不作為問題進行專題研究部署，其具有普遍性、廣泛性和共同性，內容包括三大整治重點，一是不擔當、不作為問題。不擔當、不作為就是為官不為，具體表現為不敢為、不願為、不會為、不用為;二是工作不實、弄虛作假問題。這一切源於宗旨觀念不牢，敬業精神不強，履職盡責不力，工作重點不突出，圍繞中心不夠，愛作表面文章、數字遊戲、形象工程和政績工程，工作脱離實際，弄虛作假，敷衍塞責，簡單應付;三是文山會海、照抄照轉問題。文山會海、照抄照轉是作風病、機關病和慢性病，是形式主義和官僚主義的表現，更是態度不端正，缺乏創新，簡單上傳下達的具體體現。
要認清不擔當、不作為問題的普遍性，加大治理力度的責任感和緊迫感。不擔當、不作為的三種表現在交通運輸系統普遍存在，與每一個單位、每一名幹部息息相關，各單位要緊張起來，動員起來，參與進來;要明白知曉不擔當、不作為問題危害至深，既影響機關工作效率，又影響機關在人民羣眾中的形象，表現在慵懶散慢，辦事效率低下，嚴重脱離基層和羣眾，要立足全面從嚴治黨的高站位，出台硬措施，重塑機關形象、幹部形象和黨的形象。
要聞風而動，立行立改，徹底治理不擔當、不作為問題。要抓落實，少談認識，少談務虛，多出實招，多見行動，堅持問題導向，堅持務實重行，抓出典型，用實績説話;要抓特色，結合交通工作現狀、實際和特點，正反兩面抓，凸顯交通運輸系統良好的精神狀態、高效的辦事效率、簡潔明瞭的風格等特色;要抓專班，省廳成立了三個專項治理工作專班，要充分認識不擔當、不作為問題專項治理是黨建工作的重點內容，狠抓專班科學分工和高效運轉，努力構建三個一(一個會管全年，一竿子插到底，一個專班負全責)的運轉模式。
最新工作不實弄虛作假專項治理的自查報告篇，盡在本站範文網。
公司治理的自查報告分享
公司自1994年上市以來,一直努力致力於完善公司內部治理結構,提升公司治理水平的工作,並按照中國證監會,上海證券交易所等相關法律法規,結合公司的實際情況,逐步建立了嚴格的股東會,董事會,監事會三會運作制度,及明晰的決策授權體系.同時公司也加強了對內部各項制度的建設,為公司的內部控制與治理提供了基礎的制度保障.
公司治理總體來説比較規範,但也還存在以下一些問題:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(2015年修訂)》修改;
根據公司的實際情況,公司已在2015年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改,但是還有大部分條款未進行修改.公司將在情況明瞭後對《公司章程》進行全面修改,並提交股東大會審議通過.
2,公司部分制度尚待修訂與完善;
(1)公司需要對內控制度進行完整的評估並形成自我評估報告;
(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.
3,公司股權分置改革工作尚未完成.
由於公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過.公司將促進大股東之間加強溝通,儘快就股改方案達成一致意見,以啟動第三次股改.
4,期權激勵工作尚未開展
由於公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.董事會將結合公司實際情況出台期權激勵方案,待股改完成後實施.
為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構,使投資者能更全面地瞭解公司治理情況,公司對治理情況進行了自查,並擬訂了該份治理報告.針對上述幾方面的問題,公司已制訂了整改計劃.並將自查報告全文刊登於上海證券交易所網站及公司網站,誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見建議,促進公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩健的發展回報投資者.
二,公司治理概況
公司嚴格按照《公司法》,《證券法》和中國證監會有關規定的要求,不斷完善股東大會,董事會,監事會和經營層獨立運作,相互制衡的公司治理結構.下:
股東大會方面:股東大會為公司最高權力機構,公司股東大會依據相關規定認真行使法定職權,嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規定.公司歷次股東大會的召集,召開均由律師進行現場見證,並出具股東大會合法,合規的法律意見.
董事與董事會方面:公司共有9名董事,其中獨立董事3名,董事會人數和人員構成符合法律,法規和《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求. 公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認真負責的態度出席股東大會和董事會,在召開會議前,能夠主動調查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認真審閲各項議案,為股東大會和董事會的重要決策做了充分的準備工作.能夠積極參加有關培訓,熟悉有關法律法規,瞭解作為董事的權利,義務和責任.
監事與監事會方面:公司共有5名監事,其中職工監事2名,監事會的人數和人員結構符合法律,法規的要求.公司監事能夠認真履行自己的職責,能夠本着對股東負責的態度,對公司財務和公司董事,高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督.
與控股股東的關係方面:公司與控股股東嚴格執行'五分開',公司與控股股東基本上實行了人員,資產,財務分開,機構,業務獨立,各自獨立核算,獨立承擔責任和風險.公司沒有為控股股東及其控股子公司,附屬企業提供擔保或提供資金.控股股東及其他關聯企業也沒有擠佔,挪用本公司資金.公司通過積極採取措施降低公司與控股股東及其關聯企業之間的日常關聯交易.控股股東提出並保證切實履行股東的職責,確保與公司在人員,資產,財務上分開,在機構,業務方面獨立,不越過公司股東大會,董事會直接或間接干預公司的重大決策及依法開展的生產經營活動,不利用資產重組等方式損害公司和其他股東的合法權益.
內部控制制度方面:公司根據政策要求和自身經營情況需求,制定了各項內控制度,並得到較好的落實.公司制定了《股東大會議事規則》,《董事會議事規則》,《監事會議事規則》和《總經理工作細則》,使股東大會,董事會和監事會在運作中,總經理在工作中嚴格按照上述規則執行;公司制定了涵蓋公司各營運環節的內部管理制度;公司明確各部門,崗位的'目標,職責和權限,建立相關部門之間,崗位之間的制衡和監督機制,並設立了內部審計部門.
信息披露方面:公司指定《中國證券報》,《上海證券報》為公司信息披露的報紙,嚴格按照法律,法規和公司章程的規定,真實,準確,完整,及時地披露信息.並主動,及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者決策產生實質性影響的信息,保證所有股東有平等的機會獲得信息.
績效評價與激勵約束機制方面:公司已經建立了公正,透明的高級管理人員的績效評價標準與激勵約束機制,並逐步加以完善.由於公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.
相關利益者方面:公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現股東,員工,社會等各方利益的協調平衡,共同推動公司持續,健康的發展.
三,公司治理存在的問題及原因
公司按上市公司規範要求制定了較為完善,合理的內控制度,這些制度得到了有效的遵守和實行,公司治理總體來説比較規範,但是針對公司過去幾年在工作中出現的問題,在以下幾方面需要做出改進:
為認真貫徹落實《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發〈關於開展工程建設領域突出問題專項治理工作的意見〉的通知》（中辦發［XX］27號）文件精神，於XX年10月15日我局紀律檢查委員會印發《工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》的通知（莆市路紀［XX］4號）。對XX年以來的專項工程進行了一次全面自查，自XX年以來500萬以上的專項工程共計12個，其中採取上市招投標工程共計3個，採取僱工自辦的工程有4個，採取材料及勞務分開招標的工程共計5個。現將自查情況報告如下：
一、公開上市招標項目
採取公開上市招標的項目共有三個，分別為國道福昆線k111+100-k114+200路面改造工程；秀裏線k63+720-k65+721、k67+000-k69+130路面改造工程和國道福昆線k82+550-k86+034路面改造工程。
1、基本情況
上述三個項目均為水泥混凝土路面養護改造工程，由福建省公路局批准建設。其具體情況如下表所示：
工程項目基本情況表
工程項目名稱國道福昆線k111+100-k114+200秀裏線k63+720-k65+721、k67+000-k69+130國道福昆線k82+550-k86+034
技術標準二級公路水泥砼路面二級公路水泥砼路面二級公路水泥砼路面
建設規模51036m2/3.1km60459m2/4.131km61188m2/3.484km
工程預算造價(萬元)972.37624.43792.99
業主單位莆田市公路局莆田市公路局莆田市公路局直屬分局
施工單位福建省莆田市道路橋樑建設總公司福建省成業建設工程有限公司福建鑫泰建築有限公司
福建省成業建設工程有限公司
中標價(萬元)464.3388564.5457307.2568
變更金額（元）12908000
112329
備註分成兩個標段施工
窗體底端
窗體底端
2、建設進展情況
上述三個項目均已完工，參照按公路建設項目交工標準進行交工驗收，並由省公路管理局鑽孔取芯，工程質量評定為合格工程。
3、自查情況
國道福昆線k111+100-k114+200路面改造工程設計變更共計5份，主要是應當地村民要求進行縱坡調整及綠化帶路口路面面積增加造成。i標段累計變更金額為129080元，佔中標合同價4643388元的2.78％；ii標段累計變更金額為112329元，佔中標合同價383XX元的2.93％。根據《莆田市建設工程施工招標投標採用經評審最低投標價中標法規定（試行）》（莆政綜［XX］1號）文件第十八條第二款規定“設計變更和現場簽證累計增加工程造價達到合同價1－3%的，招標人應當事先報行政主管部門、行政監督部門備案”。因此設計變更由四方單位負責人簽字即可生效。
根據省交通運輸廳頒佈的《普通公路路面養護改造工程管理辦法》有關規定上報項目設計方案；委託有設計資質的單位進行施工圖設計；由市交通局組織施工圖審查；在市招投標中心抽籤確定施工招標代理單位；按規定編制預算和公開上市招標；按規定執行項目法人制、工程監理制、企業自檢制度、合同管理制度；工程按計劃的建設規模和標準，按時完成；項目資金按時到位、計量支付符合規定；已辦理工程決算。
二、僱工自辦的工程項目
經仙遊縣縣委同意，對仙遊境內的路面改造工程採取僱工自辦實施，共有四個項目，分別為國道福昆線k128+300－k128+800、k134+000－k139+920路面改造工程；國道福昆線k127+100－k127+600、k131+000－k134+000路面改造工程；秀裏線k36+130－k49+840、k51+700－k54+801路面改造工程；華社線k7+530－k14+400路面改造工程。
1、基本情況
上述三個項目均為水泥混凝土路面養護改造工程，由福建省公路局批准建設。其具體情況如下表所示：
工程項目基本情況表
工程項目名稱國道福昆線k128+300-k128+800、k134+000-k139+920國道福昆線k127+100-k127+600、k131+000-k134+000秀裏線k36+130-k49+840、k51+700-k54+801華社線k7+530-k14+400
技術標準二級公路水泥砼路面
建設規模160836m2/6.421km106005m2/3.5km360142m2/16.783km88706m2/6.87km
工程預算造價(萬元)1916.511474.165588.23
業主單位莆田市公路局仙遊分局莆田市公路局仙遊分局莆田市公路局仙遊分局莆田市公路局仙遊分局
水泥泉州永春縣美嶺集團美嶺水泥廠台泥水泥有限公司台泥水泥有限公司台泥水泥有限公司
台泥水泥有限公司
碎石仙遊砂溪黃柏存石場仙遊砂溪蔡珍龍石場仙遊砂溪黃柏存
、蔡珍龍等石場陳建鵬石場
砂薛宇芳、戴永峯等薛宇芳砂場薛宇芳、楊厲金砂場楊厲金砂場
勞務仙遊路橋養護有限公司仙遊路橋養護有限公司莆田市冠通公路養護有限公司莆田市冠通公路養護有限公司
莆田市恆通公路養護有限公司
莆田市道路橋樑建設總公司
仙遊路橋養護有限公司
變更金額（元）0000
備註 分成四個標段施工
窗體底端
2、建設進展情況
上述四個項目均已完工，參照按公路建設項目交工標準進行交工驗收，並由省公路管理局鑽孔取芯，工程質量評定為合格工程。
3、自查情況
根據省交通運輸廳頒佈的《普通公路路面養護改造工程管理辦法》有關規定上報項目設計方案；委託有設計資質的單位進行施工圖設計；由市交通局組織施工圖審查；經仙遊縣縣委同意採用僱工自辦進行施工，其材料、勞務採用詢價後定出最高價格，然後邀請信譽較好的廠家及施工隊伍進行競爭招標；按內部招標規定的程序在市公路局內部登記備案手續，按規定編制預算和公開上市招標；按規定執行項目法人制、工程監理制、企業自檢制度、合同管理制度；工程按計劃的建設規模和標準，按時完成；項目資金按時到位、計量支付符合規定；已辦理工程決算。
三、材料、勞務公開上市招標項目
根據市政府《公路養護工程招投標有關問題的批覆》的內容，採取料、勞務公開上市招標的工程項目共有五個，分別為秀裏線k1+000－k5+600路面改造工程；秀裏線k27+420－k28+700、k55+910－k56+420、k56+770－k59+200、k59+100－k60+100、k61+400－k62+910路面改造工程；秀裏線k70+700－k75+020路面改造工程；秀裏線k12+000－k19+000路面改造工程；秀裏線k19+000－k25+667.6和路面改造工程。
蒙田範文網