體育館建設工程竣工決算的審計整改情況報告

【概述】

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【正文】

雙柏縣審計局：

根據《雙柏縣審計局關於雙柏縣民族文化體育中心建設項目體育館建設工程竣工決算的審計決定》（雙審投決[2021]24號）文件，我局高度重視，及時組織相關人員對審計存在問題進行逐條認真整改，現將整改情況報告如下：

一、關於工程超工期問題的整改情況

因該項目在建設過程中，涉及道路開挖、主體結構檢測，又因工程缺口資金較大等原因造成工程超工期。場平工程延期97天，主體工程延期971天，縣文化和旅遊局將吸取經驗教訓，在今後的建設項目實施過程中，做好協調，加強工程進度管理，使工程按期完工，及時投入使用發揮效益。

二、未按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同問題的整改情況

針對該問題，縣文化和旅遊局組織班子成員和項目工作人員認真學習《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和規定，進一步加強合同管理，在今後的建設項目招投標和訂立合同中，杜絕類似問題再次發生。

三、工程可研設計應招標未招標，涉及金額1355000元問題的整改情況

針對該問題，縣文化和旅遊局認真加強對相關法律法規和規定的學習，在今後的建設項目實施過程中，嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》的規定，進一步規範項目可研設計等單位的確定方式，杜絕類似問題再次發生。

四、未完成施工圖紙及工程量清單範圍內的建設內容問題的整改情況

針對該問題，縣文化和旅遊局根據施工圖紙和竣工驗收要求，督促施工單位進行了消防設施、電力設施等的建設安裝，於2022年1月18日通過了竣工驗收。

五、建設單位對工程結算審核把關不嚴問題的整改情況

針對該問題，縣文化和旅遊局吸取教訓，加強對項目的監管，對施工單位提供的項目結算進行嚴格的審核把關。在該工程消防設施安裝的工程結算過程中，組織施工、監理和建設三方實地核對工程量，並對結算書中數量和價格逐一核對，要求施工單位對項目進行據實結算。

六、監理履職不到位問題的整改情況

針對該問題，縣文化和旅遊局加強對監理單位的管理，督

促監理單位認真履行職責，杜絕類似問題再次發生。

七、多計工程價款4853219.52元問題的整改情況

針對該問題，縣文化和旅遊局已經依法依規予以糾正，主體工程合同價和結算價25910695.09元，已經支付13590000元，按照審計價21258835.01元，還應支付7668835.01元。場地平整合同價827536.94元，結算價889366.87元，已經支付500000元，按照審計價688007.43元，還應支付188007.43元。

八、其他應關注的事項的整改情況

（一）工程資料管理不規範、不齊全、不完善的問題

針對該問題，縣文化和旅遊局進一步規範項目檔案管理，安排人員2人對項目檔案進行整理，已經歸檔完畢。工程檔案正送檔案局驗收中。

（二）預驗收整改情況。2021年6月18日體育館主體工

進行預驗收後，縣文化和旅遊局督促施工單位進行認真整改，已經全部整改完畢。同時，加快對該工程消防設施進行完善，並通過第三方測試，於2021年11月24日組織對體育館進行第一次消防驗收，督促施工單位對存在問題進行認真整改，於2021年12月27日通過了消防專項驗收，於2022年1月18日組織體育館建設工程進行了竣工驗收，並順利通過驗收。

雙柏縣文化和旅遊局

2022年1月19日