街道辦事處財政決算審計整改報告

【概述】

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【正文】

清波街道辦事處2019年度財政決算審計整改報告

2020年4月1日至6月22日，上城區審計局對清波街道街道辦事處2019年度財政決算情況進行了審計。審計中發現我街道還存在預算編制、經費使用、固定資產管理和工程管理等方面問題需加以糾正和改進。

街道辦事處領導高度重視審計報告中指出的問題，多次組織召開專題會議，逐項對照檢查，認真分析，查找原因，並採取相應整改措施。具體整改情況報告如下：

一、關於預算編制準確性、可靠性、完整性有待提高問題

（一）部分預算內專項經費調整率偏高或調整額較大的問題

?? 2020年度編制內容更細化，並新增了預算項目，為街道應對各類突發事件提供資金保障，降低因突發事件造成的專項經費調整率。

（二）關於財務處理不規範問題

嚴格按照政府會計準則執行，加強財務複核流程，提高財務業務水平，確保財務列支規範合理。

（三）關於預算編制不完整的問題

根據2021年度預算編制要求，已相關經費列入政府購買服務專項。

二、關於經費使用管理尚待加強問題

（一）關於部分專項經費多頭列支問題

2020年編制預算時，細化了專項經費預算，統一項目列支經費。

（二）關於個別專項經費使用與項目申報書不符問題

辦事處主要領導已在班子會議上，要求各科室按照2020年度參與式預算相關要求編制預算申報書，儘可能細化項目申報內容，確保專款專用。

（三）因公出國（境）費用較上年增加

2020年度公務出國經費為零。

三、關於往來款未及時清理問題

街道已嚮往來款掛賬單位發函，督促清理相關往來款。

四、關於固定資產管理較薄弱問題

（一）關於房產台帳信息與管理系統信息不一致問題。

一是對未在房產管理台帳上反映的13處房產，均已更新，並備註説明特殊情況。二是對未在國有資產管理信息系統反映的1處房產，已經及時錄入系統。三是對街道房產管理台賬有3處不一致情況進行了細核,做好更新工作。

（二）關於房產出租審批手續和租房協議不全問題。

現已重新簽訂了房屋租賃合同，待合同到期後，後續協議招租將嚴格按照手續執行。

（三）關於房產出租未進行公開招租問題

街道將與區府辦和區財政等相關部門的加強協調和溝通，爭取在今年補辦相關手續。

（四）關於部分內部制度內容存在衝突問題

街道已根據實際情況對《清波街道固定資產管理辦法》和《清波街道房產管理制度》進行修訂。

（五）部分內容固定資產製度執行不到位

一是街道指定專人負責固定資產管理，二是對房產權屬用途進行定期複核和數據更新，三是制定《清波街道房產出租管理暫行辦法》。

五、關於工程招投標管理尚待改進問題

（一）關於“小型工程投標單位資格審查不嚴”問題

一是嚴格審查投標單位資質，約談該項目投標單位法人及聯繫人，對街道入庫建設單位全面進行排查，將相關單位從街道投標庫中刪除。二是提高招標文件質量，完善《清波街道建設工程項目監督管理辦法（試行）》，並對招標文件中所有條款內容嚴格把關，對實際不適用的。三是強化與財政、審計部門配合，對納入投標庫的工程單位，實行全面信用管理。

（二）關於“小型工程流標後未重新招投標”問題

一是集中組織學習《中華人民共和國招標投標法》等相關法律、法規，提高招標辦人員業務技能和操作水平。二是制定《清波街道建設工程項目監督管理辦法》（試行），完善工作制度，明確個人崗位職責。

六、關於內審工作尚待加強問題

街道嚴格執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則》，按照區審計局有關內審工作會議精神，加強對內審工作的管理，按要求制定《清波街道內部審計工作制度》，編制2020年度內部審計工作計劃，提高內審工作質量。

特此報告。

杭州市上城區人民政府清波街道辦事處

二〇二〇年十月二十五日