第一章 目的
為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。
第二章 庫房人員工作範圍與內容
1、庫房商務文員工作範圍與內容
（1）庫房衞生與安全。
（2）公司物品與產品保存。
（3）處理公司所有調貨與退換貨問題。
（4）聯繫物流公司，填寫物流單，準備發貨。
（5）入庫：根據物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規格、數量、包裝是否完好等，檢查無誤後入庫。
（6）出貨：根據銷售單打出庫單，協助物流人員配發貨。
（7）庫房盤點：每週至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。
（8）物料領用手續辦理。
（9）部分產品採購申請，具體情況具體申購。
（10）物流跟蹤：對於採購產品財務辦理完畢打款後，要及時跟蹤產品物流運輸情況；對於物流發貨也要及時跟蹤物流運輸情況並回訪客户。
（11）借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。
（12）登記維修產品詳細信息，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品，並及時跟蹤維修產品情況。
（13）產品維修費用和物流費可與業務人員及時溝通，並確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。
（14）保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據。
（15）維修工具保管。
（16）領導安排的其他事情。
注意事項：發貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發貨，不要集中到快下班的時候發貨，以免忙亂。
第三章 庫房管理
1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。
2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢後不得在倉庫逗留。
3、物品不得放於倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門後方可下班。
4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記並寫清序列號。
5、庫房商務和出納需每週六盤點一次，不定時抽查。每週需和財務核對物品數量與賬面是否一致，發現問題及時解決。
6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請後需通知庫房商務。
7、非公司產品不得放入庫房。
8 、夏季18:30以後庫房商務不接銷售單，冬季18:00以後庫房商務不接銷售單。銷
售人員需在規定的時間將銷售單交給庫房商務。
第四章 庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
（1）根據物流單驗查產品：型號、數量、規格和包裝是否完好。
（2）掃條形碼（只掃投影機）
（3）庫房商務打入庫單，產品入庫。
（4）問題產品退回廠家。
2、出庫流程
（1）銷售人員填寫銷售單，按規定時間交與庫房商務。
（2）庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯繫物流公司。
（3）庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。
（4）物流配送人員包貨，持物流單發貨。
（5）物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。
3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統一管理，任何人不能私下調貨。
（1）銷售人員將銷售單交給庫房商務。
（2）庫房商務按照銷售單調貨。
（3）物品到後，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯交予供應商。
（4）庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。
（5）物流配送人員包貨，持物流單發貨。
（6）庫房商務打印出庫單。
注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續。
4、退換貨流程
（1）退換貨條件
①產品發錯
②產品本身存在質量問題
只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。
注意事項：①產品自購買之日起，一週內可以辦理退換貨，超過一週，不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題，公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。④收到問題產品後，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續。如果產品本身沒有問題，原產品發回客户，如果因客户原因造成的問題，由銷售人員與客户溝通協調處理。⑤白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。
（2）退換貨流程
①客户將退換貨需求反饋給相應銷售人員，並講明退換貨原因。
②銷售人員將退換貨細節告知庫房商務，並通知客户發回問題產品。
③收到問題產品，維修人員確認產品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單（需部門經理簽字）交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。
⑤調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續併發貨。 注意事項：若因銷售人員和客户溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。
（3）維修費用
①產品發錯產生的物流費用兩次以下（含兩次）由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。
②維修期內，產品出現質量問題發回的物流費用由客户承擔，維修後發給客户的物流費用由公司承擔。
③不在維修期內，產品出現質量問題來回產生的物流費由客户承擔。
5、借用產品流程
①借用產品經演示後達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續，超過半個工作日罰款50元/次。
②借用產品未達成銷售的，演示完畢後借用人員將產品規整清零後交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。
6、維修
①客户維修產品，維修費用由銷售人員與客户溝通，結果及時告知維修人員。
②維修人員收到問題產品後登記有關產品的詳細內容（發貨人姓名、地址、聯繫方式，問題產品型號、規格、數量、出現的問題等）。
③維修人員維修產品或者將客户發來的問題產品送到指定地點維修，並及時跟蹤維修結果。
④維修人員取回修好的產品，及時發貨。庫房商務協助填寫物流單，同時物流單中需註明代收維修費用金額（沒有代收維修費用則無需註明）。
⑤物流配送人員持物流單發貨，發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。
7、欠款發貨流程
（1）銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，註明欠款、結賬期，然後將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。
（2）庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯繫物流公司。
（3）庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。
（4）物流配送人員包貨，持物流單發貨。
（5）鄭州市場欠款發貨，物流配送人員發貨後將欠條（註明客户名稱，產品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章）交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發貨，物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。
第五章 附則
1、本規定由公司人力資源部制定並負責解釋。
2、本規定自xx年xx月x日開始執行。
（一）食品貯存的衞生要求
1、原料庫：餐飲業的庫房內要分別設置主、副食品區域。倉庫要整潔有序、經常保持清潔，嚴厲灰塵或異物污染食品，應裝有精確的控制濕度、温度的裝置。不得存放殺蟲劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質。
2、食品保藏存放須分類分架、離牆10釐米離地15釐米以上，以利於通風和檢查。建卡登記，倉庫內食品與非食品；原料與半成品；衞生質量有缺陷的食品與正常食品；短期存放和較長時間存放的食品；具有揮發性氣味的食品和易吸收氣味的食品（如面料、茶葉、餅乾等），均要分開存放，腐敗變質的食品和非食品，不能入庫。散裝食品要用密閉容器保存並註明品名、入庫時間。經常檢查庫存食品的質量，特別是已經開封過的食品，發現食品變質、發黴、生蟲等要及時處理，同時要注意經常檢查庫存食品的保持期。
3、冰箱或冰櫃內生、熟及半成品標示清楚，冷藏、冷凍室裝有温度顯示裝置，冰箱或冰櫃保證正常運轉。肉、禽、水產類原料應貯藏在-18℃以下冷庫內，同一室內不得貯藏相互影響風味的原料，冷藏室應及時除霜，定期消毒。
4、食品庫房應設專人管理。食品入庫前必須進行驗收、登記，檢查感官是否正常，是否符合索證要求，凡不符合要求者不得入庫。新鮮水果、蔬菜原料應存放在遮陽、通風良好的場地。特殊原料應根據不同要求分別貯藏。
5、做好防黴、防鼠、防蟲、防塵和消毒工作。倉庫應當經常開窗通風、定期清理，保持倉庫室內乾燥和整潔。
6、倉庫應當有完善的防投毒設施，門窗必須安裝牢固的防盜門窗，最好有兩人管理、分別加鎖。
（二）倉庫管理人員的衞生責任制
1、做好食品數量、質量，進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。
2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌註明食品質量及進貨日期。
3、散裝易黴食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉。
4、肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏儲存。
5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強烈氣味的物品，不同庫儲存。
6、倉庫經常開窗通風，保持乾燥。
7、冰箱、冷庫經常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。
8、經常檢查食品質量，發現食品變質、發黴、生蟲等及時處理。
9、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。
10、分工包乾定期大掃除，保持倉庫室內外清潔。
1. 目的
對幼兒園的物資、食品進行管理，保證幼兒安全、減少浪費、提高效率。
2. 適用範圍
適用於幼兒園對物資、食品使用的控制。
3. 職責
3.1 倉庫管理員
——負責物資、食品的倉庫管理工作。
3.2 其他部門
——負責物資、食品的使用和保管工作
4. 管理制度
4.1 幼兒園的倉庫分為：物資庫、食品庫。
4.1.1物資庫管理的物資包括：辦公用品、教材、教具、幼兒用品、設備、工具、備品、配件等。
4.1.2食品庫管理的物資包括：糧食、食用油、醬油、醋、調料、蔬菜、乾菜等。
4.2 物資入庫及入庫驗收應按以下程序進行：
4.2.1物資入庫
a) 物資採購回來後，由採購人員填寫《入庫單》（蔬菜除外）一式三聯（庫管聯、財務聯、採購聯），連同採購物資交檢驗人員進行質量檢驗、檢驗合格後，由檢驗人員簽字確認，交庫管員進行驗收，驗收後簽字確認，並保存庫管聯。
b) 依據《入庫單》，由庫管員在物資台帳上進行進帳處理，必要時填寫物資卡片。
c) 採購人員在報銷時，《入庫單》上必須有庫管員、檢驗員簽字，財務人員方可給予報銷。
4.2.2 根據物資分類，管理員對物資入庫情況（包括：物資名稱、規格、類型、數量、單價、金額等）建立台帳。
4.3 物資標識
a) 管理員負責在倉庫內設立標識（可以插牌、劃定區域等）
b)狀態標識
——合格區；
——不合格區。
c) 物資標識
——建立物資卡片，註明物資名稱、規格型號、出入庫記錄等
4.4 物資防護
4.4.1 物資存放倉庫的基本條件：
——窗明庫淨，無蜘蛛網（每週清掃不得少於一次）；
——通風良好（每天通風）；
——光線充足；
——防雨、防潮、防鼠、防蟲等；
——具有足夠的擺放架。
4.4.2 對易燃、易爆、揮發性強的物資應單獨設置倉庫或隔離存放，並應注意：
——無明火、遠離熱源；
——擺放在地下；
——配備滅火器；
——保持包裝完好；
——庫房結構堅固，門窗封閉牢固；
——倉庫門內開；
——對於有毒有害物資，應實行“雙人雙鎖制”進行管理。
4.4.3 易發黴、生鏽的物資：
——注意通風；
——放置在有防潮設施的倉庫內。
4.4.4 易碎、易損的物資：
——體積較小的物資，應放置在貨架的底層或地上；
——體積較大的物資，應靠牆立放，物資上方不能有懸掛物資；
——有膠墊保護。
4.4.5 食品：
——防鼠、防蟲、防蛀、防潮；
——先進先出的原則；
——嚴禁貯存過期食品；
——所有食品必須分類、上架擺放；
——所有盛裝容器、袋子必須符合相關衞生要求，每次使用完後進行清洗，保持外觀乾淨；
——對於易發生黴變的食品，包括米、面、乾菜等，儘可能計劃採購，並定期晾曬。
4.5 出庫手續的辦理
a) 物資領用人應憑其所在部門負責人簽字確認的《領料單》到倉庫辦理物資出庫手續；
b) 管理員根據《領料單》上所列物資，逐一發放；
c) 管理員根據《領料單》內容登記倉庫物資台帳；
d) 對於有毒、有害物資，還應在《有毒、有害物資登記表》上進行記錄；
e) 管理員應於每日下班前，將《領料單》彙總後核對，並進行相關的帳務處理；
f) 管理員按照物資分類負責建立並填寫《物資借用登記表》，在物資借用時，經借用人簽字確認後，方可辦理借用手續。
4.6 定期盤點工作
4.6.1 每學期末，管理員應對倉庫內物資進行逐一清點；
4.6.2 根據清點結果，填寫《庫存物資盤點表》；
4.6.3 管理員應將庫存物資台帳的餘額和盤點表上的實物進行核對：
4.6.4管理員應在放假前，將學期《庫存物資盤點表》送交財務室審核，並上報園長。
4.6.5 財務室應於放假前對倉庫物資進行抽樣或全部核對，並將核對結果上報園長。
4.7 記錄管理
依據《記錄控制程序》財務室、倉庫管理員負責對記錄進行收集、整理、編目、歸檔。
5. 記錄
5.1 JL.G05-01 有毒、有害物資登記表
5.2 JL.G05-02 庫存物資盤點表
5.3 JL.G05-03 物資借用登記表
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