一、證件種類
1公司資質證件：包括且不限於法人營業執照正副本、建築業企業資質證書正副本、建築業企業安全生產許可證正副本、税務登記證正副本、組織機構代碼證正副本、法人代表證、註冊建造師證、企業審計報告、合同業績等相關證件原件、複印件及電子版掃描件，以下通稱資質證件。
二、證件保管
1 企業證件由經營部部統一管理，資質證件的年度檢審、變更、換證等事務，由經營部負責及時辦理。經營部必須建立企業證件登記台帳。記載證件名稱、數量、批准時間、批准部門、證書經營範圍、有效時間、年檢時間。
2 嚴禁任何人擅自拷貝資質證件電子版、複印資質證件，更不得塗改、出租、出借、偽造、轉讓或出賣資質證件，違反上述規定者，追究其當事人責任，嚴肅處理。
三、證件使用
1 建立企業證書借用使用登記表。
2 資質證書外出參加經營活動時，經營部須安排專人負責管理並須隨時隨身攜帶公司資質證件，因工作需要確有不便的，經公司主要領導授權後借出。
3 內部使用：在公司招投標經營活動中需使用資質證件的，須經公司主要領導授權後，由經營部安排專人負責辦理。 使用流程：申請使用-領導授權-專人負責。
4 外部合作使用：有外部公司及個人要求與我公司合作使用資質證件進行投標經營活動的，由其公司或個人聯絡本公司一名擔保人，請示公司主要領導並得到授權後，填寫《公司證件使用登記表》
後，由經營部安排專人負責辦理。 使用流程：申請使用-聯絡擔保-領導授權-使用登記-專人負責。
5 經營活動中出具的資質證件複印件上，須寫明“僅供工程投標活動使用”等相關信息；經營活動中攜帶印鑑的，無論任何理由，不得在空白紙頁上加蓋。
6 經營部使用的計算機上須設置密碼，以防止泄露資料。無論任何理由，不得將資質證件電子掃描件等相關資料上傳網絡或拷貝給任何公司及個人。
1.對下屬於人員考核、評價、激勵；
2.負責計、質量全面管理工作；
3.編制公司全面質量管理保證體系；
4.制定公司IATF16949產品質量管理標準；
5.做好計、質量人員的業務培訓工作；
6.不定期組織抽查計、質量人員的業務水平和工作能力；
7.建立計、質量管理檔案和檔案管理；
8.對計、質量器具保管工作；
9.對進庫原材料、輔助材料和出入庫產品全過程質量管理；
10.對公司購置的設備和其他動力的質量管理；
11.對計、質量工作不良原因寫分析報告和改進措施；
12.有對下屬的人事推薦權和考核、評價權。
為豐富公司職工業餘文化生活，在全司範圍內營造奮發向上、勇於拼搏、團結協作、溝通學習的良好氛圍，通過開展職工擅長、愛好的各類文體活動來凝聚人心、提振信心，讓全司職工以更加積極的態度、更加飽滿的熱情投入到工作和生活中，充分展示永昌人勞逸結合的新理念生活方式。經公司工會研究，並結合公司廣大職工的興趣愛好和特長，決定在全司範圍內組建職工興趣社團，特制定本方案。
一、組織機構及職責
(一)社團委員會委員名單
團長：
副團長：
組員：
職責：負責公司職工興趣社團的總體協調和服務工作，興趣社團下設各興趣小組。
(二)興趣總組組委會人員名單
組長：
副組長：
組員：
職責：
(一)根據公司廣大職工的興趣愛好，邀請、組織他們加入各興趣分組，並做好各興趣分組組員的動態管理工作；
(二)負責審查各分組制定的活動計劃和實施方案，監督指導各分組的活動開展；
(三)負責做好與公司工會、各生產部門以及相關部門的彙報和溝通工作；
(四)負責組織各興趣小組組員開展學習、討論，創新活動的思路和方法；
(五)負責做好各興趣小組開展活動所需的場地協調及各類設備器材、其他用品的籌備及管理工作；
(六)負責做各興趣小組活動過程中的安全保障工作；
(七)負責對活動中的湧現出來的優秀人員進行表彰；
(八)負責做好總體的協調和服務工作。
二、活動對象
公司內所有職工。
三、社團組建時間及活動地點
(一)組建時間：20xx年8月至9月。
(二)活動地點：能在職工之家開展的項目活動場所定於職工之家。部分户外項目在職工之家內無法活動需到其他地方轉借或租賃的，各興趣小組組長可以書面形式向公司工會提出申請，公司工會將先對興趣小組策劃的活動方案並結合活動的規模、方式、安全、所需資金或其它不確定因素進行研究，確定可以開展該項活動，後由公司工會出面協調活動所需場地。
四、活動內容
結合公司近幾年所開展的各類文體活動及職工的興趣愛好摸底調查情況，公司工會將初步組建以下五個類別的興趣小組，如有廣大職工擅長的其他活動項目而未列入在下述興趣類別組建範圍內，職工可與公司工會----聯繫，在條件允許(擅長人數多、活動內容積極健康向上、不違背國家法律法規、活動項目不涉及賭博性質)的前提下可以組建新的興趣小組。
一、作為組織委員我會做好如下工作：
1.組織生活，根據上級團組織意見結合本委的實際情況，提出組織生活的內容和形式的建議，做好各種會議(活動)的考勤、記錄工作，如實將團委活動情況填寫在《團委工作記錄簿》上。
2.瞭解和掌握團幹部的思想學習、工作情況，向委員會提出對團員青年的表揚獎勵和批語教育的建議。
3.根據本委的實際情況提出組織建設意見，負責對所有學生幹部進行考察，及時向委員會提出學生幹部的任免議案。
4.負責檢查、評估支部工作。
5.經常檢查團紀情況，經常檢查各團支部執行決議情況，檢查全校團員履行義務、遵守團的紀律情況，對違紀團員進行必要的批語教育和提出處分意見。
6.抓好各團支部學習工作，並向團支部提出表彰獎勵優秀團員的建議。
7.負責學生幹部值勤工作。
二、具體計劃：
(一)、工作方面：
1、努力配合各個班委做好學校和學院交待的任務，做好自己的本職工作。
2、多與班主任、輔導員交流思想並做好每次班委活動記錄，並從中發現問題和解決問題。
3、其他輔助類工作。比如協助宣傳委員組織人員進行宣傳活動等等。
(二)、活動方面：
1.多舉行文藝、體育方面的班級活動，豐富同學們的課餘生活，不僅能使同學們較充分地利用課餘時間，減少虛度光陰的情況，還能促進同學之間的友情，增強班級的凝聚力。
2.組織全班進行一次活動，在放鬆同學們心情的同時進一步促進班級團結。具體活動地點、方案在班會上同學一起表態，再根據大多同學的意見去組織、策劃。
3.積極組織同學參加學校學院舉行的各類活動。
4.其他工作的組織。組織委員作為班級工作的協調者，起到紐帶作用。配合各班委擬訂完善的活動計劃，聯繫活動場地、所需物品器材等，並保證活動過程的組織性和紀律性，協調活動中出現的各種突發問題，為活動正常有序進行提供有力的組織保障。給同學們提供一個展示自我風采的舞台，並進一步陶冶情操。
第一章 總則
第一條 為規範出差管理流程、加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。
第二章 一般規定
第三條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核准。
2、遠途出差
由部門經理核准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核准。
第五條 交通工具的選擇標準：
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇卧鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預算
堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，
做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。
第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。
(2) 需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核籤的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。
(3) 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批；
(4) 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(5) 借款額度與借款人工資掛鈎，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總）本站●（標明原因審批。
第八條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規範粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管籤核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接於最近期發放工資
時扣減該員所預支之金額，且於日後報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批准並報行政部備案。
5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以後的經部門經理批准並報行政部後可不來公司報到。
6、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客户名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
7、銷售人員出差後每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回後均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完
成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細説明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，並以財務部門的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高於預算金額10%或超過300元者，則必須提出説明並經部門經理核准後超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監管
各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準 ：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續併入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
第十一條 出差相關規定
1、本市出差：
1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意後方可；
2、市外出差：
非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意後方可報銷相關費用；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批准後執行。
3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。
第五章 附則
第十二條 出差紀律
1、遵紀守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險活動；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客户製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經部門主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴請和招待；
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條 本制度(暫行)經總經理核准後實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
健康的飲食習慣，文明的就餐秩序，是學生道德品質教育和生命健康教育的一項重要內容，是校園文化建設的重要方面，也是做一個知書達理學生的基本條件之一。為進一步規範學生就餐行為，使每個學生做到“按時就餐，有序就餐，安靜就餐，節約就餐，衞生就餐”，逐步養成文明就餐習慣，特制定本辦法。請遵照執行。
一、明確要求和職責
(一)學生排隊要求：
1.在上午最後一節課下課鈴響後2分鐘內，各班在班幹部組織下在教室外走廊排隊，做到靜、齊、快。
2.1-3年級各班由班主任(4-6年級由班幹部)帶領，整班按固定路線有秩序地前往餐廳。做到不提前、不延後，學生不脱離本班隊伍，不大聲喧譁。
3.各班以兩列縱隊，按先後順序行進。途中，兩班不得並行，隊伍一直要保持到本班餐桌前。
4.因各種原因未能及時隨隊前往就餐的學生，不能急速奔跑，必須就近排到隊伍的最後面。
5.學生進入餐廳文明有序，做到隊伍不鬆散、不奔跑。
(二)分飯菜教師的職責：
1.分飯菜教教師提前5—10分鐘到餐廳分飯菜。
2.分飯堅持“少打多添”的原則，減少不必要的浪費。
3.分的過程中，儘量做到飯菜分發均勻，不掉餐桌凳和地上，保持餐廳整潔衞生。
4.飯菜分完後，分飯菜學生要及時清理掉在餐桌、凳和地上的飯菜，餐桌凳要用乾毛巾擦乾淨，要保證每處同學都能坐得下來。
5.分飯菜學生在做好各項用餐準備後，在本班餐桌就坐，安靜等待全班同學一起就餐，不大聲喧譁、走動。
(三)學生就餐要求：
就餐前：
1.在指定的座位就坐，不隨意換位，雙腿自然平放，不大聲講話，不用筷子敲打餐盤。
就餐時：
1.文明就餐，不能邊吃邊講話。
2.節約糧食，杜絕浪費，無特殊原因飯菜要吃完，不偏食、不挑食。
3.保持桌面乾淨，如不小心將飯菜掉在地上須及時清理，自己的桌面自己清。
就餐後：
1.就餐完畢，有序排隊，到指定的位置倒剩菜剩飯，雙手端餐盤，不擁擠、不推搡、不插隊。
2.用餐後及時離開餐廳，不得在餐廳逗留，嚴禁在餐廳內追打嬉鬧，保持餐廳安靜。
3.學生一律在餐廳內就餐，吃完後方可離開座位，嚴禁將可以攜帶的菜帶出餐廳吃。
4.低年級學生在就餐後不得到食堂門口玩耍、觀望。
二、就餐管理
(一)班主任管理
1.做好《食堂就餐管理辦法》的宣傳、落實工作。
2.1-3年級各班班主任隨班就餐，對本班學生就餐進行全程管理。
3.開學前兩週，4-6年級各班班主任需帶隊進食堂，就餐時跟班監控，待習慣養成後要及時關注本班學生就餐情況。
4.對本班學生排隊、學生分飯菜、衞生打掃等進行培訓和指導。
(二)教師管理
1.上午最後一節課的任課教師要及時讓分飯菜的學生到食堂，並準時下課，方便學生按時就餐。
2.班主任外出或其他原因，委託副班主任認真做好班級就餐管理。
3.在教室上課的班級需課任教師整隊後帶入食堂。
三、監督檢查
(一)行政檢查
每週由行政值周領導不定期進食堂檢查指導學生就餐情況，並
把存在問題及時在值周工作週報中反饋。
(二)政教處檢查
政教處工作人員和值周教師組織值日學生每天對學生就餐進行監督檢查。凡違反上述各項要求的，每項扣2分/班，上限為6分，納入班級考核。
四、後勤保障及其他方面
1.食堂提供一定量的乾毛巾、衞生工具，在指定位置有序擺放。
2.調整學生倒剩菜飯位置和路線，避免學生進出產生交叉。
3.明確各班就餐座位並貼上標籤。
4.在食堂醒目位置製作學生就餐要求牌，提醒學生。
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