（一）公司員工因公出差，應至少提前天填寫《出差審批單》，根據《出差審批單》內所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據公司出差審批權限規定經有權批准人批准後方可出差。若遇到特殊情況需立即出發，無法在出差前提交出差申請審批單的，應該事先口頭請示有權批准人批准，在出差回來後個工作日內補報出差審批單，並説明補報原因。
（二）將審批後的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權對出差人員的出差事項進行監督，並提出疑問，經查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意後，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤並按照公司出差費用標準代訂往返車、船、飛機票；財務部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。
（三）未按上述程序辦理出差手續的，出差時間按曠工論處，並不予報銷任何費用。
（四）超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別及以
二、出差審批權限
（一）分管副總裁、集團總裁直管中心總監及城市區域公司總經理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案；
（二）集團總部各中心員工（包括中心總監）由分管副總裁審批，行政人力中心複核（無分管副總裁由總裁直接審批）；
（三）各分子公司副總經理（含）以下員工由所在公司總經理審批（總經理出差由授權委託人代簽）。
（一）員工按公司崗位級別及出差規定的標準，持有效票據在限額內據實進行報銷。
四、出差天數計算出差天數的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據，按自然日計算天數。
五、出差借款審批及標準
（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進行明確出差事由、時間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；
（二）出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發生費用回公司後按照差旅費用報銷標準據實報銷；
六、差旅費用報銷限額標準
指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發生的費用及市內交通費（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規定標準內報銷；凡公司提供車輛的`均不予報銷市內交通費。在人事行政管理部門不能提供公務車的情況下，員工可據實按標準報銷出發地至目的地的市內交通費用（此費用不在出差補助範圍內）。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區出差者，由當地公司行政人事管理部門根據《出差審批單》統一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規定的住宿費用標準內統一安排住宿。
指出差人員出差期間在當地每日發生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓等）未提供伙食，員工可據實按標準報銷餐飲補助。
4、出差補助（包括市內交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。
（二）根據出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；
省會城市：石家莊、太原、瀋陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；
沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙台、威海、連雲港、南通、寧波、温州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；
其他地區：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區。
1、員工連續出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應當在當地租房，租房標準、市≮≯內交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用採用職務級別標準執行。出差補助實行在核定標準內憑有效票據實報實銷。
（備註：出差人員因工作需要發生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經理批示同意方可發生。）
3、集團副總裁和區域公司總經理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據實執行；
4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據級別按“住房補貼限額標準”執行；
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼
6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務管理制度憑有效票據報銷。
1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差（天以內），其出差補助實行在核定標準內憑有效票據實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：
（備註：出差人員因工作需要發生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經理批示同意方可發生。）
七、出差期間相關補助標準細則
（一）集團副總裁、區域公司總經理及以上級別在外地出差期間，如當地有公司，由當地公司安排公務用車，其他級別人員按以上標準在限額內報銷市內交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的，不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補標準”據實執行；
（二）機場往返：總監及以上級別可自主選擇交通工具去出發地機場；經理及以下各級員工原則上採用公共交通工具前往出發地機場（航班時間在早上點之前，晚上點之後出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執行，如因特殊情況另行審批；
（三）出差人員的出差補助在限額內按自然日天數（出發時間至返程時間）計算，憑出差當地合法票據總額控制、據實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。
（四）工作人員參加會議、講座、培訓或業務活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統一安排，費用從會務費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務部門按標準報銷住宿、交通及餐飲補助。
（五）出差人員在出差期間發生業務招待費，報銷時需按業務招待費管理規定要求，另附招待事項説明和有權審批人書面確認，並不再報銷當日餐飲補貼；
（六）集團經理級（含）以下及區域公司總監級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則執行；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。
（七）出差期間，因遊覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，並且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因和
（八）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼；
（九）一次出差任務經由多地完成的，有關票據須一一對應，出差補助亦按照不同區域標準據實報銷。
八、出差休假
（一）長期駐外人員執行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，並報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的%予以補償。對個別特殊情況可另行審批。
（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現，出差前，應事先與相關單位聯繫，做好出差計劃。出差回來後，可在不影響工作的前提下采取調休方式，一對一補足休息日。
九、差旅費報銷程序
（一）業務經辦人員按規定粘貼需報銷發票，填寫《差旅費報銷單》。
（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內某一項費用合計填寫，並在“備註”欄中註明單據的張數。
（三）出差人員應嚴格按申請出差的內容進行報銷，不得虛報、重報、多報或將無關單據列入差費報銷，如有違反報銷規定者，予以倍扣罰。
（四）業務經辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負責。
（五）行政人事部門負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進行
（六）財務部門相關審核人員對票據的有效性、合法性、合規性和準確性進行審核。
（七）員工出差返回公司後，必須周內到財務部門辦理報銷手續。
一、工作回顧：
從某年某月某日到某年某月某日，在哪裏完成了為期多少天的出差工作，整體較為順利等
二、工作成績、不足之處及建議等
1、較為順利的完成了既定的計劃工作，完成了每個子公司倉庫的盤查工作，同時90%以上的倉庫進行了拍照指導。但是有趣前期的協調做的不夠，使得工作進展較計劃有所拖延。
2、同時很好地解決了出差中遇到的一些突發事件。並做了記錄
3、工作不足之處是由於情況緊急等實際原因，計劃不是很完善和全面，導致工作不流暢和差旅費開支較大等問題
三、此次出差，讓我受益匪淺，從各位同事，從各位領導身上學到了很多有用的東西，同時看到了自己很多工作的不足之處和有待提高的地方，主要有：
1、前期協調不夠，需要加強前期的協調力度和深度，便於以後工作的開展。
2、與不同職能工作人員的合作，自己仍然需要提高與他們的合作能力，以及工作中的一些必須的應酬等等。
3、自己工作計劃不周等，以後的工作中需要對路線，經費準備等計劃周全，以防萬一。
總之，通過這次緊張而忙碌的出差工作，學習了別人，鍛鍊了自己，認識了自己很多的不足和有待提高的地方，認真反省和提高自己，以便更好的開展後續工作。
總則
第一條 為統一、規範公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
第二條 本制度適用於總經辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批准後按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批准。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批准方可予以報銷。
（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批准方可）。
1）副總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟倉）；依程序辦理好出差申請後，憑審核通過後的《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。
2）部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬卧為準，若自己需要乘坐軟卧的，按硬卧報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意後，將書面批准材料報行政辦統一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批准後方可改乘飛機。
第五條 出差籤核程序
（一）個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。並按以下程序進行審批。
2、公司部門經理以上人員（含副總經理）出差，或分店、辦事處經理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可（分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核）。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，報總經辦審核，總經理最後籤批；分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處經理批准。
（二）公司指派出差。
1、即由公司領導根據工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批後方可。
（三）其他規定
1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過後，方可辦理出差。
2、因公務緊急，未能按公司規定辦理出差手續的，出差前可由通訊方式電話請示批准，並委託部門員工或同事予以代辦出差手續，出差結束後補簽字。
3、出差員工（總公司總經理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，並將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批准後方可，並將批准結果報行政辦備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司後提供相關的有效證明，經調查核實後，補辦相關請假事宜手續。
6、出差人員到達出差目的地後，須第一時間用當地座機電話向行政辦報道，如不執行的，不予報銷。
第六條 出差費用標準及相關規定
1、出差費用標準
出差報銷標準（住宿）略
出差報銷標準（伙食）略
2、銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核後分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。
3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。
第七條 出差費用預支及報銷程序
（一）出差費用預支方式
1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核准的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束後憑正規票據進行差旅費用報銷。
（二）出差費用報銷程序
1、報銷規定
1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重複報銷。
2）交際費用額度事先經總經理審核批准，後經總經理核實證明方可。
3）所有報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若確實無法取得正規收據（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。
4）當日出差者不報銷住宿費。
5）出差人員未經核准而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意後方可報銷。
7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。
8）報銷發票遺失的，只按核准報銷費用的50%進行報銷。
9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00後到達出差目的地的`，不予報銷住宿費。
10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。
2、報銷程序
1）員工出差結束後3個工作日內進行差旅費用報銷，並提交一份出差總結報告及拜訪客户詳細名單一份，否則不予報銷。
2）從財務部領取《差旅費報銷單》後，依財務規定的標準粘貼正式的報銷票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發票，但需填寫付款證明單。
3）填好報銷單的所有明細後，依程序進行審核。
A、部門主管領導或分管領導審核；
B、管理部審核；
C、財務審核；
D、總經理審核；
3）財務部門複核程序
A、財務主管按本制度規定，複核單據的規範情況、票據的張貼、金額複核、主管領導審核意見、報銷
時間等。
B、經其複核確認無誤後，報總經理進行最後審批。
C、對於超標部分，不予報銷。
D、對於超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出説明；
1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發。
3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。
第八條 附則
（一）本制度由公司管理部負責解釋。
（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批准後頒發。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例（備註：省外或者省內出差期間，逢節假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）
為進一步規範參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由於參展地區的不同，例如國內或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨着地區不同，有不同的消費，故而無法採用統一標準，因此對外參展的費用報銷，公司採用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經公司批准執行。
參展計劃表 略
駐外人員報銷管理條例（古鎮）備註：住宿費用及來回交通費用，由公司統一安排。
1、由於公司駐外費用會因地區不同，消費不一樣的情況，故而公司採用專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統一支付。
3、古鎮辦事處費用額定如下；
古鎮辦事處費用報銷標準 略
4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，並經財務部審批後專呈總經理。
6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。
7、駐外單位所有單據由駐外單位複印留底，並將原始單據寄回公司財務部審核。
8、駐外單位有特殊支出的，得先經公司總經理批准。
實施日期：20xx年7月1日
總經理批准：
總經辦：
財務部：
管理部：
蒙田範文網