第一條
為了建立安全生產隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強安全生產隱患監督管理，防止和減少事故，保障人民羣眾生命財產安全，根據國家安全生產監督管理總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》，制定本制度。
第二條
本制度適用於齊尊雙鳳酒業有限公司（以下簡稱公司）所屬各部門、各單位和外委施工單位。
第三條
本制度所稱安全生產隱患（以下簡稱隱患），是指生產和輔助生產單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和公司安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產、基建過程中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。
安全生產隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發現後能夠立即整改排除的隱患。重大隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，並經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產、建設單位自身難以排除的隱患。
第四條
職責權限。
一、公司總經理對所屬各生產、建設單位的重大安全隱患排查治理全面負責。
二、各二級單位負責人對本單位安全生產隱患排查治理全面負責。各車間主管負責組織分管範圍內的安全生產隱患排查與治理工作。
三、公司安全監察部監督檢查重大隱患的整改治理進度。
公司其他業務部門負責實施本職範圍內的安全生產隱患排查治理。
四、各駐安監處（站）協助單位負責人監管安全生產隱患的日常監管工作，落實安全生產隱患排查與治理制度。
第五條
生產、建設單位將生產、建設項目、場所、工程發包、設備出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，並在協議中明確各方對隱患排查、治理和防控的管理職責，嚴禁以包代管。生產、建設單位對承包、承租單位的隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。
第六條
任何單位和個人發現安全生產隱患，均有權向公司安全監察部和有關業務部門報告。執行公司隱患報告和舉報獎勵制度。
安全監察部接到隱患報告後，要按照職責分工立即組織核實並予以查處；發現所報告隱患應當由其他有關業務部門處理的，應當立即移送有關部門並記錄備查，並跟蹤到隱患得到治理。
第七條
隱患排查與治理所需的資金由公司及二級單位從專項資金中解決，要保證有充足的資金整改治理隱患並落實到位。
第八條
安全生產隱患確認與上報。
一、各二級單位每月一日前要將上月的A、B級隱患呈報公司安監部，並提出整改意見，經安監部確認安全隱患後，每月將隱患報表上報集團公司和地方煤礦安全監察分局，並負責督察治理進度。
二、隱患在未治理完成前必須每次都報，直至隱患整改治理完成，對於不報隱患的單位，公司不安排安技措費用。
第九條
安全生產隱患整改。
一、隱患整改貫徹“分級負責，責任落實”的原則，公司總經理、礦（廠）長全面負責；分管經理、分管礦（廠）長、各級總工程師組織各業務部門對隱患要抓緊整改，做到五落實，既“項目落實、設備材料落實、資金落實、時間進度落實、責任落實”。
二、對於一般隱患，由各單位（車間、廠、科隊等）負責人或者有關人員立即組織整改。
對於重大隱患，要制定並實施隱患治理方案。重大隱患治理方案要包括以下內容：
（一）治理的目標和任務；
（二）採取的方法和措施；
（三）經費和物資的落實；
（四）負責治理的機構和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應急預案。
三、生產、建設單位在隱患治理過程中，要採取相應的安全防範措施，防止事故發生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，並疏散可能危及的其他人員，設置警戒標誌，暫時停產或者停止使用。
四、公司各單位要加強對自然災害的預防。對於因自然災害可能導致事故災難的隱患，要按照有關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，採取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，要及時向下屬單位發出預警通知；發生自然災害可能危及人員安全的情況時，要採取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，並及時向上級部門彙報。
五、公司安監部及各駐礦、廠、處安監處（站）要對隱患進行跟蹤監督檢查，直至隱患徹底整改解決或得到有效控制。
第十條
堅持“不安全，不生產”的原則，對當時不能立即排除的隱患要採取有效的防範措施加以控制，並限期解決。對隱患無防範措施的場所或單位，要堅決予以停產整改。
第十一條
生產、建設單位及其主要負責人未履行隱患排查治理職責，導致發生安全事故的，將依法給予處罰。
第十二條
本辦法從發佈之日起執行。
第十三條
本辦法的解釋權在山東齊尊雙鳳酒業有限公司。
為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財產安全，制定本制度。
職責
1、公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的.長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。
2、公司安全生產管理人員（以下簡稱安全員）負責公司安全生產管理工作的組織及實施，各部門（車間）、班組長對所轄範圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何部門和個人發現事故隱患，均有權向公司安全生產管理人員和公司領導報告。
3、公司安全生產管理人員負責開展安全生產檢查，發現事故隱患，督促有關業務部門和人員及時整改；查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為；對查出的安全事故隱患進行登記，建立安全事故隱患信息檔案。
4、公司各職能部門按照職能分工對各自管轄範圍內的安全事故隱患進行排查並監控治理。
5、財務部門負責安全事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。
6、生技部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。
安全事故隱患
根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安監總局令第16號）的規定，結合我單位實際，以下情況列為安全生產事故隱患：
1、主要負責人、分管負責人、專職（兼職）安全管理人員未按規定參加教育培訓，或其安全資格證書無效的；新職工入廠未進行三級安全教育的。
2、液化氣鋼瓶、電葫蘆、叉車等特種設備未取得合格證、使用證和檢驗檢測過期的。
3、操作人員不熟悉本崗位的安全操作規程或未按照操作規程要求作業的；作業人員未按要求正確穿戴安全防護用品的；特種設備作業人員未按要求持證上崗的。
4、車牀、鋸牀、鑽牀等機加工設備不符合以下安全要求的：
（1）防護罩、蓋、欄應完備可靠。
（2）防止夾具、卡具鬆動或脱落的裝置完好。
（3）各種限位、聯鎖、操作手柄要求靈敏可靠。
（4）機牀PE連接規範可靠。
（5）機牀照明符合要求。
（6）機牀電器箱，櫃與線路符合要求。
（7）未加罩旋轉部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出。
（8）備有清除切屑的專用工具。
5、液壓機、推制機等鍛、壓機械設備不符合以下安全要求的：
（1）離合器動作靈敏、可靠，無連衝。
（2）制動器工作可靠，與離合器相互協調聯鎖。
（3）所有啟動和停止裝置應有明顯標誌並易於操作，緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規定位置安裝有效。
（4）傳動外露部分的防護裝置齊全可靠。
（5）操作平台結構合理，不得有嚴重脱焊、變形、腐蝕和斷開、裂紋等缺陷。
（6）機牀PE可靠，電氣控制有效。
（7）安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求。
（8）液壓管路連接可靠，油箱及管路無漏油，控制系統開關齊全，動作可靠。
6、鍛錘等鍛造設備不符合以下安全要求的：
（1）上下砧不鬆動，銷、楔堅固。
（2）錘頭無裂紋，緩衝裝置靈敏、可靠。
（3）操縱機構靈敏、可靠。
（4）緊固部件無鬆動。
（5）安全裝置和防護裝置齊全、可靠。
（6）機械手、夾鉗、剁刀等輔助工具無裂紋。
7、液化氣加熱爐、箱式電阻爐等加熱設施不符合以下安全要求的：
（1）爐門升降機構必須完好，鋼絲繩斷絲不準超過規定值，重錘配置適當，外露傳動部分應設防護罩。
（2）爐車鋼絲繩滑輪應完整無損。
（3）爐體的爐牆、爐襯應嚴密，無泄漏。
（4）液化氣爐的氣閥應完好，無鬆動、無泄漏現象。
（5）液化氣輸送管道應保持暢通，風管及加熱管應無裂紋、無泄漏現象。
（6）熱電偶、測温儀表、儀器應靈敏可靠、電氣設備接地應完好、正確。
8、電焊機等焊接設備不符合以下安全要求的：
（1）電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護。
（2）焊機外殼PE線接線正確，連接可靠。
（3）焊機一次側電源線長度不超過3米，且不得拖地或跨越通道使用。
（4）焊機二次線連接良好，接頭不超過3個。
（5）焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好。
（6）焊機使用場所清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物。
9、廠內機動車輛不符合以下安全要求的：
（1）廠內機動車輛應具有國家統一制定的牌照，定期檢測合格，在檢測週期內使用。
（2）動力系統運轉平穩，線路、管路無漏電、漏水、漏油。
（3）燈光電氣部分完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。
（4）傳動系統運轉平穩。
（5）行駛系統連接緊固，輪胎無損傷。
（6）轉向系統輕便靈活。
（7）制動系統安全有效，制動距離符合要求。
10、車間作業環境不符合以下安全要求的：
（1）工位器具、料箱擺放整齊、平穩，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或鋭邊物品；危險部位應設置安全標誌。
（2）作業區域地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物；坑、壕、池應設置蓋板或護欄；腳踏板應完好、牢固且防滑。
（3）生產作業點、工作台面和安全通道普通採光照度符合標準，照明燈具完好。
（4）設備設施與牆、柱間以及設備設施之間應留有足夠的距離；各種操作部位、觀察部位應符合人機工程的距離要求。
11、液化氣鋼瓶儲存及使用不符合以下安全要求的：
（1）現場使用點的液化氣瓶存放量不得超過2瓶；使用前和使用後必須對容器進行檢查，確保無泄露。
（2）儲存及使用點應與明火區、高温區保持足夠的安全距離。
（3）儲存及使用點應按規定的數量和種類配置消防器材和消防設施，消防設施標識及防火安全標誌準確、齊全，且靈敏可靠，消防通道暢通。
隱患的排查與報告
1、按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門（車間）、班組應對各自管轄區域內按照公司《安全生產檢查制度》中規定時間、內容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找並上報發現的事故隱患，積極採取措施對隱患進行整改。
2、發現隱患一般採用逐級報告的方法，即員工報各部門（車間）領導或公司安全員。特殊情況或一般情況下能即時排除的安全生產隱患可採用口頭報告的形式報告。重大安全生產隱患要採取書面報告的形式，報告人要把隱患地點﹑事故隱患內容﹑擬採取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交公司安全員，一份部門自己留底備查。
隱患的整改及驗收
1、各部門（車間）、班組發現或接到員工事故隱患報告後，應立即組織本單位專業人員對隱患進行核實，各部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協助解決的，能自己聯繫解決的自己聯繫解決，不能自己聯繫解決的，應立即報公司安全員，安全員根據隱患的種類移交給相關職能部門，由各職能部門負責進行整改並且對隱患的整改進行全程跟蹤監控。
2、對於重大事故隱患，由安全員提交公司，由公司主要負責人組織制定並實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當採取相應的安全防範措施，防止事故發生。
獎懲
1、根據隱患的大小及其危害程度，對隱患發現者進行5—500元的獎勵，獎勵採用現金兑現，由安全員申報，總經理批准後實施。
2、各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發現按情節嚴重程度對部門和相關責任人罰款200—500元。
3、發現了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續上報而導致事故的發生，將對發生事故的部門和相關責任人從重處理，報告人不承擔責任。
4、對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經查實報總經理處理。
為及時發現、治理重大安全隱患，防止和減少安全事故是發生，根據《安全生產法》、《煤礦重大安全隱患認定辦法》等法律、法規，結合我公司實際，特制定本制度：
一、安全隱患的概念
安全隱患分重大隱患和一般隱患，重大安全隱患是指《煤礦重大安全隱患認定辦法》中規定的和上級認定的重大隱患。非此情況為一般安全隱患。我公司規定為重大安全隱患、礦級安全隱患、一般安全隱患；重大安全隱患由公司總經理組織整改，礦級安全隱患由公司安全副總或分管副總負責組織整改，一般隱患由部門負責監督指導整改。所定方案和措施，施工隊要在規定時間及時進行整改。
二、安全隱患的排查及責任
1、總經理對礦井事故隱患排查全面負責。總工程師、副總經理、副總工程師負責組織分管範圍內的事故隱患排查，各業務部門負責實施本職範圍內的事故隱患排查。並對分管範圍內的事故隱患進行督促整改。
2、隱患排查按照分專業分級定期排查制
⑴每月底由礦總工程師組織各業務部門負責人對全礦的重大隱患進行排查分類，確定類別，形成書面資料向由總經理主持的現場辦公會彙報。
⑵每月下旬由各專業副總工程師或生產部分管採掘機運通的副部長對本專業下月隱患進行排查分類及按照“四定”原則（定項目、定人員、定措施、定時間）下發整改通知單落實處理、總結當月的隱患整改落實情況，形成書面資料報安全監察室。
⑶每週末由各隊隊長組織隊幹及班組長對本單位施工範圍內下週的隱患進行詳細排查，將排查內容、整改措施、完成期限和整改驗收負責人形成書面資料報安全監察室。
⑷每班由當班值班隊長對當班本單位施工範圍內的隱患進行排查，並在班前會採取措施落實安全負責人進行整改；各班組在作業前必須對現場進行隱患排查，發現隱患立即整改。凡排查出的重大隱患必須向調度室彙報，並由調度室向相關部門和分管領導彙報。
三、認真做好事故隱患排查日常工作：
1、通風系統每月負責組織檢查防突頭面“四位一體”的綜合防突措施執行情況，“三專兩閉鎖”是否按規定安設及機構是否靈敏，兩個風井的主扇風機和瓦斯抽放站設備設施、運轉情況進行檢查的。組織通風隊、瓦斯隊每週對通風系統、通風設施及防滅火全面覆蓋檢查一次；各作業點有無瓦斯超限、積聚，局部通風質量是否符合要求；風筒出口風量及距磧頭距離是否符合作業規程要求；防突頭面、啟爆硐室是否完好；壓風自救裝置是否靈敏可靠；反向（防爆）風門是否能正常使用等作全面仔細檢查，發現問題或隱患按程序進行處理或不能處理的向調度室和主管通風礦領導彙報。
2、安監處牽頭每月組織綜合部、供銷科、生產部、運輸隊對火工產品的安全管理（運輸、儲存、發放、使用）的各個環節進行檢查是否按照火工產品管理制度執行的。放炮方面，重點對撤人、斷電工作、佈崗到位、嚴格執行“三人放炮製”和“一炮三檢制”操作過程進行檢查。
3、生產技術部要對採掘隊工作面作業規程的執行情況進行檢查，重點抓好初採、回撤、過斷層舊巷、靠近煤柱下的開採、岔口樓眼支護隱患排查。在火災方面，重點是防滅火管理，加快採面的推進度，減少採空區漏風，做好預防性灌漿，加強對瓦斯的檢查，封閉火區要嚴格按措施執行。
4、機運系統重點抓好“五種人”的管理，認真按《礦井機電設備完好標準》檢查三大保護、“三專二閉鎖”安設和使用情況。每月對大型固定設備（主扇風機、抽放泵、壓風機、主提升絞車、主排水泵、地面變電所等）運行情況及性能進行檢查，發現問題或隱患要安排處理和彙報，組織機電隊、運輸隊對全礦供電系統、井下機電設備等隱患進行排查。
水害方面，重點做好洪訊期間的排水工作，檢查主排水泵性能和供電設備，一旦發現各種事故隱患立即向公司調度室彙報。
5、採掘隊管理人員重點現場事故隱患排查：要對頂板支護質量、磧頭是否空頂、工作面通風斷面、電氣設備失爆、絞車等進行排查，並檢查職工在作業過程中是否按規程和措施執行的。
6、機電隊、運輸隊、綜合隊負責對所管設備進行日常檢查處，還必須每週對各機房、供電系統、三大保護、瓦電、風電閉鎖、運輸系統進行隱患排查。對查處問題、隱患安排處理，對解決不了的應向部門和公司調度室彙報。
7、生產技術部要參加礦、各部門組織的隱患排查，重點對彙報上來的事故隱患進行統計歸類，安排平衡隊伍對隱患進行整改，並負責收集隱患整改情況和督促整改。
四、事故隱患的管理。
1、安監處負責對事故隱患的綜合管理：安監處下設採掘組、通風組、機運組、地面組。各小組各施其職負責監督檢查安全生產各項規章制度、三大規程、工程質量、技安措施等的執行情況。每次查到作業現場的安全隱患，都必須書面呈報公司主要領導、分管領導及總工程師批閲，並按批閲逐一落實，原則上誰查處，誰督促處理。能在現場整改的，則立即督促整改，不能立即整改的，臨時採取防範措施方能作業，出井後，下達《隱患處理卡》限期整改，並送有關領導簽字。對查出的可能危及工人生命安全或給礦井帶來重大經濟損失的重大隱患，須立即停止作業，並報告有關領導；安監處負責收集各部門科室、隊上報的各類事故隱患單歸類上報。並統一報表納入計算機管理。
2、在隱患排查管理的基礎上，每月由總工程師牽頭，進行一次重大隱患排查，並對彙報上來和檢查到的事故隱患等級的確認，經礦討論確認後，按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為A、B、C三級：A級：難度大礦解決不了，須由集團公司解決的隱患。B級：難度較大須由礦解決的隱患。C級由業務部門、各單位或隊必須解決的隱患。各分管礦領導督促業務部門、各單位或隊組織整改，如果礦不能解決的重大隱患，必須書面上報集團公司，爭取上級安排安措項目。
五、事故隱患整改和治理
1、按照“分級負責，落實責任”的原則，公司總經理全面負責，總工程師、副總經理、副總工程師負責組織分管範圍內事故隱患的整改，必須做到項目落實，資金落實，時間落實，責任落實。各單位或隊自查和礦、部門檢查發現安全隱患，必須立即組織人員進行處理，將隱患消除後方準恢復正常作業，若無法將安全隱患處理好，堅持“不安全不生產”的原則，必須制定切實可行的防範措施，以防不測，無安全技術措施的，不準生產。各業務部門對檢查出並由礦落實整改安全隱患派專人進行現場督促和安全技術指導。各單位、隊對隱患整改必須限期整改、責任到位，落實人頭。
2、因事故隱患整改不落實或落實不徹底，應付了事，導致事故發生的，按事故類別落實到對應分管業務部門或接受整改任務的部門或單位具體責任人頭上。
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