一、總則
1、為了規範出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來回的出差。
3、本制度適用於本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
説明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的。，超出部分自理。客户單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車，按硬卧以下標準報銷。
出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經總經理批准方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明
行程及行程目的，可據實報銷。
乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客户單位提供生活的，無生活補助。客户單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
一、總則
1、為了規範出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來回的出差。
3、本制度適用於本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客户單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車，按硬卧以下標準報銷。
出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經總經理批准方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行Word版本，下載可自由編輯
程及行程目的，可據實報銷。
乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客户單位提供生活的，無生活補助。客户單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
伴同領導出差的員工，假如食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差:
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售後完成後，必需徵得客户單位同意，由客户在工程服務表上簽字，與客户交接清晰，全部借用工具交還完畢後方可離開，
4、出差人員返回公司後，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下，將當次出差工作內容與現場狀況照實上報辦公室，註銷出差。辦公室記錄人員作書面記下，並與客户核實狀況屬實後，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立刻報到的。員工，按曠工處理。
6、員工返回公司後，憑辦公室已經記下、客户簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特別狀況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯繫電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有來回車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據做出説明。
3、發生零星選購，需取得正式發票，如遇有特別狀況只能收據代替的，應在收據上蓋供給單位公章和聯繫電話號碼，以及開票人，以備核查。選購需要一人選購，一人驗收，在票據上同時簽名，並註明用途。工具及未用盡物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況，取消當Word版本，下載可自由編輯
日電話費補助，並按次罰款10元/次。
2、報銷應遵從實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發覺，取消報銷資歷，並處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售後、技術指導等現場服務人員在工作時光內，必需着本公司工作服，工作鞋。
4、當天來回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程支配，在工作完成的狀況下，應該日來回，不得無故逗留，一經發覺，取消其全部津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理支配路線，不得繞行。違背規定的，其超出標準的金額，自行擔當，並扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生款待費，須事先徵得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用緣由，被款待對象及其聯繫電話和就餐金額。
8、出差途中，徵得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人擔當，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經允許中途回家的員工，當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。
9、全部票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客户單位借領工具物品，必需填寫，註明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特別需要，需徵得總經理同意後請假方可離開，請假時光不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售後服務出差人員，除客户提供的正常食宿支配外，未經總經理允許，不得接受客户單位請吃請喝，不得接受客户單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者，賦予收受物5倍罰款。
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