XXXXX：
XX對你單位XXXXX進行效能監察。通過檢查，發現你單位在XXXXX的情況下，存在XXXX，針對此情況，建議你單位制定《XXXXXX》，望你單位密切配合，給予支持。
請你單位於20xx年X月XX日前將辦理結果函告本部門。
XXX
20xx年X月X日
附：效能監察工作程序
一、選題立項。圍繞本單位的中心工作、涉及羣眾利益的突出問題和上級的統一安排部署，在充分調研的基礎上，擬定效能監察項目。
二、呈報審批。擬定效能監察工作方案；填寫《效能監察項目立項呈報表》，上報公司紀檢監察部審查同意。
三、組織實施。在效能監察項目進行之前，向監察對象下達《效能監察通知書》。對不宜通知監察對象的監察事項，可直接進行調查。
四、總結報告。根據調查結果，起草效能監察報告，填寫《效能監察項目結果報告表》，上報公司紀檢監察部。
五、問題處理。對效能監察發現的問題，在紀檢監察職權範圍內的，直接提出監察建議；對複雜問題應召集有關部門協調處理，指定責任部門進行落實。
六、督促改進。及時督促監察對象就監察建議的採納情況和責任部門的落實情況作出書面報告。
七、立卷歸檔。在監察建議發出一個階段以後進行一次回訪，檢查監察建議的落實情況，填寫《效能監察項目結果報告表》。效能監察結果核定以後，將立項表、查證材料、效能監察通知書、效能監察建議書、總結報告等材料立卷歸檔。
洞頭縣住房和城鄉規劃建設局：
我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“洞頭建設規劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更註冊”的投訴件進行了調查。發現你單位工程審批科辦事員陳衞強存在一次性告知執行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導致羣眾辦事難並引發網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了洞頭政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：
一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關幹部工作作風，提升行政效能。
二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。
三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》（浙委辦2號），建議對當事人陳衞強給予通報批評並調離工作崗位效能責任追究。
請將整改及處理結果於2月5日前以書面形式反饋我中心。
洞頭縣機關效能監察投訴中心
20xx年1月29日
XXXX：
通過對你單位XXXX進行效能監察，認為你部在工作中存在以下問題：
1、
2、
請於 年 月 日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監察建議書之日起30日內向本部門提出。
XXXX
20xx年X月X日
本監察建議書一式（兩）份
XXXX 20xx年X月X日印發 （XXX）監字第 1 號
監察建議書是監察部門針對某一監督事項向有關單位提出建議的行政法律文書，是監察部門常用的文種之一。它的運用，既體現了監察部門的監督權威性，也體現了監督部門和被監督單位之間工作上的交流互動，對及時糾正被監督單位工作中存在的不足具有一定的指導意義。因為行政監察工作涉及面較廣，所以監察建議書的內容基本上包含了當前行政工作的各個方面，如單位的內部管理、制度建設、隊伍建設、財務管理、責任制考核、工作效能、服務態度、褒獎鼓勵、懲處糾錯等。監察建議書一般由監察部門直接送達有關單位，也可由監察部門委託相關單位轉送。
《監察通知書》和《監察建議書》是行政監察機關履行監察職責，實施檢查、調查、建議、處分等項監察權力的行政法律文書。為了在實際工作中有效地發揮這兩種文書的作用，現對其使用範圍、使用辦法和填寫要求作如下規定。
使用範圍
一、行政監察機關遇有下列情況之一，可向被監察單位或有關單位發出《監察通知書》：
1、接到人民政府或上級監察機關指示，依照國家的法律、法規和政策下進行檢查、調查時。
2、人民羣眾舉報被監察單位或個人有違法違紀問題，需要進行調查時。
3、查辦違紀案件，需要被監察單位或個人提供有關文字説明和各種證據時。
4、進行例行的檢查、調查，需要被監察單位或個人提供文字説明和各種證據時。
二、行政監察機關遇有下列情況之一，可向被監察單位發出《監察建議書》：
1、要求被監察單位或個人停止正在或可能損害國家、集體或公民權益的行為時。
2、被監察單位或個人的行為已經給國家、集體或公民個人造成損失，要求其採取必要的補救措施時。
3、要求被監察單位或個人糾正其不正確的決定、命令時。
4、確認被監察單位或個人有違紀行為，須向其上級主管機關建議給予政紀處分時。
5、確認被監察的個人有嚴重違紀行為，須向其上級主管機關建議暫停其行使職權時。
6、進行例行檢查、專項檢查、專題調查中，確認被監察單位或個人由於工作失誤，需要認真總結經驗教訓、健全規章制度、加強管理、限期改進時。
7、對於模範執行國家法律、法規和政策，忠於職守、廉潔奉公、政績突出的被監察單位或個人，建議對其表彰、獎勵時。
8、對於控告、檢舉違紀行為有功人員，建議對其表彰、獎勵時。
使用辦法
一、《監察通知書》的內容由負責該項監察業務的部門填寫，須經監察機關負責人或主定部門負責人簽發，並加蓋公章或“監察通知專用章”。
二、《監察建議書》的內容由負責該項監察業務的部門填寫，須經監察機關主要負責人簽發，並加蓋公章或“監察建議專用章”。
三、《監察通知書》和《監察建議書》由監察機關視具體情況發函或當面送達。
四、收到《監察通知書》的單位，在規定的時限內，應按照要求，認真接受和配合檢查、調查；對於不接受或不配合者，監察機關視情節輕重有權進行批評或給予必要的政紀處分。
五、收到《監察建議書》的單位，在規定時限內要以書面形式向發出《監察建議書》的監察機關報告實施情況；同時，監察機關有權對監察建議的實施情況進行檢查。被監察單位或個人如對監察建議有異議時，可以向監察機關提出，監察機關也要及時給予答覆；如答覆後仍有異議，監察機關即可根據情況報請本級人民政府或上一級監察機關裁決。
六、建議給予表彰、獎勵的單位或人員，其主管部門要按規定的程序辦理報批手續。
填寫要求
一、《監察建議書》的文號應按發文機關所在地方或部門的簡稱填寫，例如：北京市監察局現在使用《監察建議書》時，即填（1989)京監建字(001)號；駐鐵道部監察局在使用《監察建議書》時，即填(1989)鐵監建字(001)；《監察通知書》的文號應按監察機關辦案部門的簡稱填寫，例如：監察部二司現在使用《監察通知書》時，即填(1989)監通字(20__)號；河北省監察廳三處現在使用《監察通知書》時，即填(1989)冀監通字(3001)號。地方省以下監察機關文號由各省、自治區、直轄市的監察廳(局）自行規定。
二、正文內容簡明扼要，如欄目空白處填寫不下時，可加附頁。
三、一律用鋼筆或毛筆書寫。
四、視內容可加蓋祕級專用章。
__年安監部新領導班子組建以來，在礦黨政的正確領導下，緊緊圍繞礦總體工作思路，以建設“務實、創新、廉潔、高效”的領導班子為目標，立足安全監察職責，加強班子建設，發揮班子作用，團結一致，密切配合，提高了本部門戰鬥力，有力地推動了安全監察工作，為集團公司安全工作穩步發展和連續三年實現安全低控目標做出了應有的貢獻。我部連續兩年被評為出席礦機關先進集體。
回顧__年以來我部班子的工作情況，主要有以下幾個方面：
一、加強思想作風建設，提高了班子整體素質
黨的__大報告提出，必須建設高素質的領導幹部隊伍，形成朝氣蓬勃、奮發有為的領導層，這是保證我們黨興旺發達和國家長治久安的根本大計。加強領導班子建設，是建設高素質的領導幹部隊伍的重點。基於對班子重要性的認識，我部班子成員形成了一個共識，那就是：部門素質的高低，首先取決於班子素質的高低；部門工作能否順利開展，關鍵在班子這個核心作用發揮的好壞。因此，我部一直高度重視班子建設，全力提高班子的素質和發揮班子的作用。
一是注重學習，提高班子思想政治和業務素質。我們把提高馬克思主義政治理論水平作為提高班子思想政治素質的首要任務。我們認為，沒有馬克思主義這個政治的靈魂，就會迷失方向，就不可能成為一個合格的領導班子。我們從制度上保證學習的正常進行，建立了“一課三會”制度和每週五的政治學習制度，深入學習馬列主義、_思想，用理論武裝頭腦，做到思想時刻與黨保持一致，把自覺貫徹執行黨的基本路線和宗旨作為自己的思想指南和行為準則，增長全心全意為人民服務的本領，增強了政治意識，提高了班子的思想政治素質。
安全監察工作是實現安全生產的重要保障。要搞好此項工作，安全監察人員的業務素質至關重要。我們大力進行業務學習，班子成員帶頭堅持每週三業務學習，學習《安全生產法》、《安全生產許可證條例》、《國務院關於進一步加強安全生產工作的決定》等安全生產法律、法規、黨和政府關於安全生產的指示精神、礦“安全第一，生產第二”等安全新理念以及安全生產專業知識，帶頭參加“一通三防”、機電防爆、安全質量標準化等方面知識的_，拓寬知識面，提高了業務素質，為提高安全監督檢查水平打下了堅實的基礎。在班子的良好帶動下，我部職工政治學習和業務學習蔚然成風，隊伍素質得到整體提高。
二是求真務實，加強了班子作風建設。安全監察工作難度大、責任大，必須有一個紮實務實的工作作風，才能提高工作效率，取得工作實效。我們全力打造勤奮敬業型班子，努力培育班子“刻苦學習、求真務實、從嚴從細、令行禁止”四種作風和“熱愛事業，忠於職守的敬業精神；廉潔自律，公正無私的奉獻精神；不怕困難，吃苦耐勞的奮鬥精神；團結奮鬥，密切配合的協作精神；解放思想，與時俱進的創新精神”五種精神，推動了安全監管工作紮實開展。
班子成員轉變工作作風，提高服務基層意識，堅持深入一線，深入基層的工作方法，加大監察力度，做到安全監察工作重心下移，關口前移，成為安全生產的堅強衞士。我們對礦12個生產隊的安全監察在班子成員中進行了責任區域劃分，落實到人，積極督促存在隱患的單位進行整改，對隱患和事故處理進行現場督察和業務指導，幫助事故單位制定措施，解決問題。我部班子成員每月下井天數都在10天以上，為員工帶了頭，保證了監察工作的落實到位。
二、創新工作機制，加強部門建設，促進了各項工作順利開展
安全生產是一項系統而複雜的工程，隨着形勢的發展，安全工作的艱鉅性進一步增加，安全監察工作的難度也相應增加。我部班子針對新形勢，在監察思想、方式、方法和部門建設等方面勇於創新，以新手段推動了監察工作的健康發展。
一是注重安全新理念的滲透，大力推廣“帶着感情抓安全”、“安全第一，生產第二”、“安全是的政治”等安全新理念，積極開展研討，制定具體措施落實。通過安全理念的滲透，強化各級人員的安全意識，增強抓好安全工作的主動性和積極性。
二是嚴格落實責任制度，創新工作方法。我們每年組織開展“崗位責任制回頭看”活動，對本部門各項責任制度進行完善，細化各科室監察職責，嚴格落實。特別是領導班子成員，根據自身工作新加內容，適時對責任制進行充實完善。我們實施了安全監察駐礦蹲點、重大隱患跟蹤落實、科長以上幹部工作彙報、值班幹部當日工作彙報等新制度，對安全工作動態及時掌握，提高了工作效率，保證了日常安全監察工作的紮實開展。
三是建立激勵制約機制，增強部門活力。我們充分發揮經濟槓桿的作用，調動部門全體員工的工作積極性和自覺性。出台了內部效益工資分配製度，上不封頂，下不保底，對每個科室集體和員工個人按工作表現、工作質量、責任落實等內容進行月度、季度考核，效益工資分配傾向工作紮實、工作質量高的科室和人員，對能夠發現重大安全隱患的人員給予獎勵，對違反勞動紀律的人員和不認真履行職責的科室和人員，取消月度效益工資。實行以來，受獎罰的既有個人，也有科室，既有普通員工，也有部領導。__年取消科室月度效益工資達1100元，個人獎勵500元，罰款100元。由於做到了公平、公正，使受獎人員滿意，受罰人員心服，營造了積極向上的工作氛圍。今年我們還出台了《安監部安全風險抵押考核辦法》，對《礦安全風險個人抵押考核辦法》在我部的執行進行了更加嚴格的規定，對工作人員日常出勤、下井天數、下井安全檢查質量進行考核，對完成規定任務的人員發放抵押獎勵，對完不成規定任務的人員沉澱抵押金、扣發或減發抵押獎勵，實行以來，已有2個科被扣發抵押獎勵，促進了員工的工作自覺性。
在用人上，我們重實幹，看實績，嚴格按照民主推薦、民主測評、任前公示等組織程序，按照公平、公正、公開的原則，在全體員工中進行選撥，提拔了9名德才兼備、實績突出、羣眾公認的同志，保證了組織工作的嚴肅性，實現了組織工作的透明化。這些同志進入崗位後，工作兢兢業業，成績有目共睹，為部內工作和安全監察工作作出了突出貢獻，得到了員工羣眾的進一步認可。為鼓勵先進，經過我們班子的認真研究，制定了《安監部優秀人才評選和獎勵辦法》，將工作表現突出的同志評為優秀人才，通過榜樣的帶頭示範作用，促進了整體隊伍素質的提高。
四是關心員工生活，提高部門凝聚力。我們把增強部門團結和凝聚力作為班子的一項重要工作。年年開展為困難員工送温暖活動，按規定為其發放困難補助金。班子成員經常對困難職工進行家訪、慰問，將組織的温暖送到員工心中，解除他們的後顧之憂。通過這些活動，創造了團結、和諧的幹羣關係，大大增強了部門的凝聚力和集體榮譽感，推動了部內各項工作的順利開展。
三、發揮黨支部的戰鬥堡壘作用，加強廉政建設
黨風廉政建設關係到黨和國家的生死存亡。對一個部門來説，班子的廉政關係到部門的形象、效率和員工隊伍的穩定，對部門的發展至關重要。
加強了黨組織建設。組織了“我對黨支部的認識”、“新時期黨支部工作如何開展”等專題討論，積極開展了黨員“創先爭優”活動，撰寫有關黨建、廉政方面的論文18篇，6篇獲獎，班子成員都以身作則，主動參加活動，起到了示範作用。我們將班子成員安排在各黨小組中，從而使員工黨員與黨員幹部接觸頻繁了，相互瞭解更深了，幹羣關係貼的更緊了。同時，班子成員都能夠以普通黨員的身份自覺參加組織生活，為充分發揮黨內民主做出了表率。
加強了廉政建設。公正才能明察秋毫，廉潔才能威行四海。領導班子只有清正廉潔，才能在廣大羣眾中樹立威望，才有凝聚力和戰鬥力。我們把監督作為班子健康成長和不斷進步的重要保證，建立和完善了羣眾監督、民主監督制度，認真開展領導幹部廉潔自律規範化管理工作，採取定期召開廉潔自律民主生活會，限期對暴露出的問題自查自糾，發動羣眾監督舉報等措施，班子成員主動接受監督，積極地對待監督，認真開展批評與自我批評，保證了廉政建設順利進行。我們強化自我約束，在安全監察工作中堅持原則，秉公辦事，一切以安全為第一，一切以礦的利益為第一，克服人情關，堅決拒絕錢權交易，做到了拒腐於身外，建立起了廉潔自律的領導班子。
__年以來，我部被評為出席機關黨委“先進黨支部”，有3人獲優秀黨員稱號，有3人分別獲得廉政建設先進個人、精神文明先進工作者和黨風廉政先進個人稱號，有1人獲出席礦優秀黨員稱號，有2人分別獲市勞動模範和市安全生產先進個人稱號。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，我們班子的工作還存在着不足之處，與上級和組織的要求還有一定的差距，如政治理論素質還不夠高，安全監管方式與當前的安全形勢有不適應的地方，還有待於創新，工作作風還不夠紮實，需進一步加強，服務基層意識還不夠濃厚，需進一步改善等。今後，我們將針對這些問題，從以下幾個方面加以改進，為開創安全管理監察工作新局面而努力奮鬥。
1、強化理論學習，提高班子成員的思想政治素質。只有理論上清醒，才能保持政治上堅定。要堅持把理論學習作為提高領導班子思想政治水平的關鍵環節，作為領導班子建設的頭等大事來抓。一是增強學習的自覺性，正確處理工作和學習的關係，既要踏實苦幹，又要紮實苦學，科學地安排時間，珍惜時間，減少不必要的應酬，把功夫下在學習上，不斷充實和完善自己。二是紮紮實實地開展學習活動，做到學有計劃、學有筆記、學有記錄、學有質量，防止流於形式。三是加強班子成員學習情況的檢查考核，以多種手段促進理論學習不斷引向深入。
2、大力加強團結，提高領導班子的凝聚力和戰鬥力。在班子成員中形成互相尊重，互相諒解，互相支持，互相提醒，大事講原則，小事講風格的良好局面，不斷增強領導班子的凝聚力和戰鬥力。要繼續開展批評與自我批評，溝通思想，求同存異，相互支持，以團結促進工作。
3、創新工作方式，提高監察水平。要適應安全生產新形勢，研究和把握安全生產的規律，勇於探索、積極創新，在創新能力上求突破，結合安全監察工作實際，爭取在“安全生產理論、監管體制和機制、監管方式和手段、安全科技、安全文化”五項創新上有所突破。
4、繼續以身作則，改進工作作風。一是腳踏實地，紮紮實實，在監察工作中堅決摒棄形式主義和官僚主義，發揚深入井下、深入現場、服務基層的好作風，克服和杜絕飄浮務虛的壞毛病。二是堅決走羣眾路線，在監察工作充分發揮員工羣眾的聰明才智，廣泛聽取員工羣眾的意見和建議，依靠員工羣眾把監察工作抓好。三是繼續心繫羣眾，關心羣眾，傾心為員工羣眾排憂解愁，多辦實事，使他們能安心工作。四是要保持艱苦奮鬥的生活作風，提倡忠誠磊落，廉潔自律，時刻注意克勤克儉，以自身的高風亮節和人格力量影響和帶動員工羣眾。
請組織和上級領導監督。
一、行政監察建議書範本
xx股份有限公司：
20xx年10月25日，根據市安監局經市政府批准同意印發的《襄陽市安全生產監督管理局20xx年安全生產監管執法工作計劃》（襄陽安監[20xx]27號）要求，市安全生產監察執法支隊組織執法人員對你單位進行了安全監察，執法人員實地察看了文件資料，下達了現場檢查記錄。
20xx年11月2日下達了《責令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了複查。
根據國家相關法律、法規和標準的規定，現就複查情況提出如下安全監察建議：
根據《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》第十條的規定，生產經營單位應當對建設項目的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，並按照規定報安全生產監督管理部門備案。
經查你公司襄軸工業園新建項目（鄧城大道三環襄軸工業園）未認真落實建設項目安全設施“三同時”的有關規定。
建議你單位按照《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》的相關規定對襄軸工業園新建項目（鄧城大道三環襄軸工業園）的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，並按照規定報安全生產監督管理部門備案，嚴格執行建設項目安全設施“三同時”規定。
上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執行國家有關法律、法規和標準的行為，市執法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關責任人的責任。
建議單位：________
20____年____月____日
二、行政監察建議書使用範圍
（一）、行政監察機關遇有下列情況之一，可向被監察單位或有關單位發出《監察通知書》：
1、接到人民政府或上級監察機關指示，依照國家的法律、法規和政策下進行檢查、調查時。
2、人民羣眾舉報被監察單位或個人有違法違紀問題，需要進行調查時。
3、查辦違紀案件，需要被監察單位或個人提供有關文字説明和各種證據時。
4、進行例行的檢查、調查，需要被監察單位或個人提供文字説明和各種證據時。
（二）、行政監察機關遇有下列情況之一，可向被監察單位發出《監察建議書》：
1、要求被監察單位或個人停止正在或可能損害國家、集體或公民權益的行為時。
2、被監察單位或個人的行為已經給國家、集體或公民個人造成損失，要求其採取必要的補救措施時。
3、要求被監察單位或個人糾正其不正確的決定、命令時。
4、確認被監察單位或個人有違紀行為，須向其上級主管機關建議給予政紀處分時。
5、確認被監察的個人有嚴重違紀行為，須向其上級主管機關建議暫停其行使職權時。
6、進行例行檢查、專項檢查、專題調查中，確認被監察單位或個人由於工作失誤，需要認真總結經驗教訓、健全規章制度、加強管理、限期改進時。
7、對於模範執行國家法律、法規和政策，忠於職守、廉潔奉公、政績突出的被監察單位或個人，建議對其表彰、獎勵時。
8、對於控告、檢舉違紀行為有功人員，建議對其表彰、獎勵時。
xx股份有限公司：
20xx年10月25日，根據市安監局經市政府批准同意印發的《襄陽市安全生產監督管理局20xx年安全生產監管執法工作計劃》（襄陽安監[2014]27號）要求，市安全生產監察執法支隊組織執法人員對你單位進行了安全監察，執法人員實地察看了文件資料，下達了現場檢查記錄。20xx年11月2日下達了《責令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了複查。根據國家相關法律、法規和標準的規定，現就複查情況提出如下安全監察建議：
根據《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》第十條的規定，生產經營單位應當對建設項目的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，並按照規定報安全生產監督管理部門備案。經查你公司襄軸工業園新建項目（鄧城大道三環襄軸工業園）未認真落實建設項目安全設施“三同時”的有關規定。建議你單位按照《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》的相關規定對襄軸工業園新建項目（鄧城大道三環襄軸工業園）的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，並按照規定報安全生產監督管理部門備案，嚴格執行建設項目安全設施“三同時”規定。
上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執行國家有關法律、法規和標準的行為，市執法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關責任人的責任。
按照6月16日省級煤礦安全監察局長座談會議要求，現將我局上半年煤礦安全監察工作情況及下半年工作安排報告如下。
一、上半年煤礦安全監察工作情況
今年以來，我們認真貫徹落實國務院“兩個重要文件”和全國安全生產工作會議精神，重點圍繞打好_治理和整頓關閉兩個攻堅戰，不斷加大煤礦安全監察工作力度，全省煤礦安全生產狀況總體趨於穩定。1-6月，全省原煤產量__萬噸，發生事故169起，死亡__人，同比下降18.36%和21.67%。主要開展了以下工作：
（一）抓年度執法計劃的制定，確保工作有序開展
從去年底開始，我們開展煤礦安全監察工作情況調研，聽取基層意見建議，查找工作中的薄弱環節，在此基礎上，結合國家局和省政府要求，制定了20__年__煤礦安全監察工作要點和監察執法計劃，明確各分局和執 法監察員全年、每季、每月“三項監察”的主要內容、主要任務和職責、處理有關問題的基本原則、監察執法工作倒記時進度、工作紀律和要求。各分局也都根據區域煤礦安全生產實際，制定出切實可行的工作計劃，保證監察工作有序開展。特別是__監察分局結合轄區煤礦災害特點，科學合理安排時間，確定工作重點，執法計劃受到國家局的肯定並進行了轉發。
（二）抓重要時段，增強工作主動性
春節前夕，針對多數煤礦停產過節的實際，及時下發了《關於加強春節期間煤礦停產檢修和節後恢復生產有關安全生產工作的通知》，要求煤礦停產期間必須風機不停，抽水不斷，並加強設備檢修，節後復產必須加強培訓，制定預案，並加強監督監察，確保安全。一季度，針對天氣變暖倒風季節來臨的實際，把監察重點放在“一通三防”方面，督促煤礦制定、落實_治理方案。二季度，針對雨水增多汛期將至的特點，加大了對水患威脅礦井監察力度，督促煤礦排查隱患，落實防治水措施和應急預案。為確保“_”期間煤礦安全，組織8個督查組，對全省16個重點產煤市（州)關閉礦井落實情況、煤礦節後復產安排、_治理等15個方面工作情況進行督查，對煤礦安全問題較突出的市(州）及時下達了監察建議書，有力地提高了工作效能。
（三）抓兩個攻堅戰，提高煤礦整體安全水平
_治理方面，一是繼續開展對國有重點煤礦_督導工作，重點督導煤礦_治理和專家技術會診措施落實情況。二是嚴格落實“以風定產”公示牌制度，要求煤礦在井口公示經監管部門核定的採掘頭面、通風量、核定下井人數等有關信息，煤監機構依此監察，發現與井下實際不相符的或超能力的，依法予以處罰。三是把_抽放作為_集中整治的重點。結合__煤礦實際，從年初開始“先抽後採”試點工作，目前已在__集團和__縣、__縣等部分重點產煤縣進行_綜合治理工程技術試點，準備在取得經驗的基礎上，向所有高_礦井和煤與_突出礦井全面推開。四是進一步加快煤礦_數字化監控聯網建設。目前，5個重點國有企業和__個產煤縣完成煤礦數字化_遠程監控系統縣級平台建設；__個縣或企業與省級平台實現了聯網；__個煤礦安裝了_監控系統，佔全省煤礦總數的8%。其中，__個煤礦實現與省級平台聯網，佔全省煤礦總數的43%。總體來看，全省煤礦_監控聯網以後，煤礦_事故由20__年佔事故總量的21.17%下降到20__年的__%，創近年來水平。
整頓關閉方面，嚴把煤礦安全生產行政許可審批關，規定申辦許可證的九道程序或條件：一是安全現狀評價必須達到b級以上；二是申報資料齊全有效並達到頒證標準；三是礦井“四圖”必須與實際相符；四是專家組對評價報告審查；五是縣（市、區）主管部門現場檢查及政府分管領導審查簽署同意頒證意見；六是頒證前委派監察分局到煤礦進行現場核查通過；七是局3人專家組審核圖紙資料；八是處室審查意見通過；九是局領導逐礦審查通過。按照_程序要求，1月4日開始，我局組織_個監察分局_名煤礦安全監察員，分成5個異地交叉檢查組，對已申報煤礦安全生產許可證的礦井，進行第二階段的異地現場交叉檢查。現場核查出不符合頒證條件的礦井165處，經省政府組織省經委、省國土資源廳等8個廳局集中審查，確定將__處不符合頒證條件的礦井列入全省第三批關閉礦井名單，並於1月22日在《__日報》上公告頒證礦井和在建礦井名單。3月份，結合__省“百日安全生產活動”，我們對煤礦整頓關閉工作進行了督查，並要求各縣（市、區）政府將每一處已關閉礦井的拍攝圖片、攝像資料，與關閉礦井情況報告一起逐級交到省煤礦整頓關閉工作廳際協調小組辦公室，作為資料備案。截止4月2日，全省__處關閉礦井的情況報告及關閉後的圖片和攝像資料均交到我局，完成國家下達的20__年關閉任務。今年以來，在前期工作基礎上，各地進一步加大工作力度，新增關閉礦井23處。目前我省實際已關閉礦井__處。另外，對今年在煤礦監察中發現不具備安全生產條件的4處礦井，已進入提交地方人民政府依法關閉程序。截止目前，全省保留礦井1827處，其中，頒發煤礦安全生產許可證礦井1663處，在建礦井164處。
（四）抓監察執法，加大違法行為處罰力度
今年以來，我們在搞好日常監察的同時，積極創新工作方法，採取監察員異地集中執法、安全監管監察部門共同執法等形式，不斷強化煤礦安全監察。在元月份組織異地交叉集中核查_礦井的基礎上，我們又組織了煤礦建設項目安全設施“三同時”專項監察。4月2日至3日，組織分局42名監察員採取交叉監察的方式，對全省未取得煤礦安全生產許可證的__處建設礦井進行專項監察，共查出各類安全隱患118條，責令停止施工礦井69處，處罰礦井57處，罰款__萬元；我局還組織分局先後與__、__等9個重點產煤市煤礦安全監管部門開展了共同執法，不僅嚴厲打擊了煤礦違法違規行為，提高了執法_和執法效率，而且提高了監管監察人員執法水平。1-5月，煤監機構共監察礦井1286礦(次)，製作各類執法文書4919份，實施經濟處罰489次，罰款__萬元；責令停產整頓礦井7處，暫扣安全生產許可證6個。到6月底，與地方監察部門共同檢查礦井1183處，下達執法文書288份，責令停產整頓礦井349處，暫扣各類證照228個。
（五）抓隱患整治，消除事故苗頭
今年以來，我們按照《特別規定》有關要求，狠抓煤礦安全隱患排查整改工作，要求煤礦必須每月排查一次安全隱患，並向地方監管部門和煤監機構報告備案，並提出對煤礦自查發現一般安全隱患且正在整改，或重大安全隱患實施停產整改的，煤監機構可不予處罰，以此調動煤礦企業自覺排查、自覺整改隱患的積極性。對發現威脅嚴重、治理難度較大的重大安全隱患，及時提請省安委會在省級媒體公告和督辦，督促整改。1-6月，共查出煤礦重大安全隱患18個。已完成整改153個，整改率8.95%。提請省安委會公告了__市__煤礦水患、__市__礦區火災隱患、__煤礦的通風系統等重大安全隱患1項，截止目前，公告隱患已完成整改6項，其餘隱患正在治理過程中。__市__煤礦水患8月底前完成物探；__市__礦區煤層燃燒隱患輸水管道鋪設即將完工，1月前完成明火撲滅；__煤礦的通風系統改造正在整治之中，已投入資金118萬元；__市__煤業集團公司豎井罐道已經完成設計和準備工作。
（六）抓安全培訓，提高整體素質
__煤礦安全賦存條件差。安全基礎薄弱，一些管理部門和煤礦企業專業技術人才缺乏，針對這種情況，我們及時轉變觀念，一方面，牢固樹立服務意識，堅持“在監察中體現服務，在服務中推進工作”的工作理念，充分利用地方監管部門召開例會的機會，以會代訓，向煤礦業主、礦長傳達國家局和省委、省政府有關精神，宣傳煤礦安全法律法規和行業標準，根據季節特點提出工作重點和具備要求，督促煤礦抓好落實；另一方面，組建了省礦山安全培訓中心，向省財政申請專項資金__萬元，用於基層縣、鄉長和煤礦安全監管人員培訓；開辦煤礦專業技術人員培訓班，脱產培訓1年半。按照“三級培訓”的要求，開展了煤礦礦長、業主、特種作業人員、_監控系統操作人員和礦山救護隊員煤礦專業技術人員等煤礦安全培訓。1-6月份，共培訓各類人員18783人。
（七）抓評價質量，規範中介行為
我局將20__年確定為“中介規範年”，組織召開了全省安全生產中介機構工作會議，出台了規範中介管理辦法，進一步加強對中介機構和中介行為的監督管理。在資質管理上，嚴把入口，暢通出口，不定期抽查，建立優勝劣汰的管理機制；在企業對中介機構的選擇上，借鑑建築行業的成功做法，實行在所有具備資質的中介機構中隨機抽取，並嚴格執行迴避制度；在過程監管上，對評價工作從合同的簽訂、評價過程、評價報告內審制度的執行、評價報告的評審等進行全方位、全過程的監管，有力整肅了煤礦安全評價秩序。針對辦理煤礦安全生產許可證和事故調查中反映出評價機構行為不規範，評價報告質量較低，甚至個別評價機構弄虛作假等問題，2月下旬，我們對20__年初列入關閉的165處b級礦井的評價報告進行了集中審查，查出嚴重違法違規評價報告7份，對涉及的1家評價公司實施經濟處罰__萬元。
（七）抓宣傳教育，增強安全意識
以今年以來發生的幾起重特大事故為典型案例，深刻剖析事故原因，吸取血的教訓，及時將事故處理情況向社會公佈，警示安全監管人員和煤礦從業人員警鐘長鳴，時刻緊繃安全弦。及時將國務院《特別規定》等法律法規和國家、省有關文件下發到每個煤礦，保證了上級精神有煤礦的貫徹落實。特別是以“安全生產月”和“安全生產萬里行”__行為契機，開展多種活動，大力營造“安全發展、國泰民安”的安全氛圍，教育廣大羣眾牢固樹立安全意識，自覺抵制“三違”行為，避免各類事故的發生。
但是，__煤礦安全形勢仍十分嚴峻。特別是進入5月份以來，全省煤礦接連發生重特大事故，暴露出全省煤礦安全方面存在的突出問題和薄弱環節，主要表現在：一是煤礦基礎條件差，事故總量居高不下。全省3萬噸/年及以下礦井數達__處，佔全省礦井總數比例的7%；煤層賦存條件差，開採薄煤層、極薄煤層及大傾角煤層的礦井__處，佔72%；地質構造複雜，增加管理難度；開採方式落後，還有不少的煤礦沿用倉落、巷採等原始落後的採煤方法，生產系統和生產工藝先天不足，安全保障能力差，頂板和零敲碎打事故不斷。二是企業主體責任落實不到位，礦井基礎安全管理較差。一些企業重生產輕安全，超產_強烈；一些企業_治理方案針對性不強，措施不具體，方案“四落實”情況不好；一些企業職工培訓走形式，走過場，職工自保、護保意識差，“三違”現象普遍。三是基層煤礦監管職責履行不到位。特別是在煤礦安全生產許可證辦理過程中，一些監管部門沒有認真核實煤礦安全生產情況就簽署同意辦理的意見，與煤監分局現場核查情況出入較大，給工作造成被動。如__煤礦“_._”特大煤與_突出事故調查發現，該礦通風能力核定和_等級鑑定弄虛作假，暴露出了行業安全監管的缺失。
二、下一步工作安排
6月18日，__局長在“安全生產萬里行”__行活動期間到我局檢查指導工作，要求我們牢固樹立安全發展理念，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，狠抓政府和企業兩個主體責任落實，強化法治，加強監督，努力促進安全生產形勢的穩定好轉。按照__局長的要求，結合__實際，下一步我們將以遏制重特大事故為主線，打好“兩個攻堅戰”為重點，從“源頭管理、過程控制、應急救援、事故查處”四個環節入手，加大監察工作力度，採取有力措施，確保__煤礦安全生產形勢穩定好轉。
（一）完善煤礦安全生產目標責任體系，進一步落實煤礦安全監管責任
採取多種方式，督促地方政府落實國辦79號和省政府__號文件精神，完善煤礦安全監管體制、機制，切實履行地方煤礦安全監管職能。建立信息通報和督辦機制，定期通報各地煤礦安全控制指標完成情況，對控制指標完成不好的有關地區和單位，及時向當地政府和有關部門提出工作建議和意見，督促有關部門和企業採取措施。嚴格年終考核和“一票否決”制度，加強對煤礦安全生產控制指標執行情況的監察，及時發現和解決控制指標實施過程中出現的問題。
（二）強化安全基礎，落實煤礦企業主體責任
一是認真落實國家發改委、國家安監總局、國務院國資委聯合下發的《關於強化生產經營單位安全生產主體責任嚴格安全生產業績考核指導意見的通知》精神，抓好制定出台的《煤礦企業落實主體責任二十條》和《煤礦企業_治理若干規定》的落實，督促煤礦企業完善安全生產的自我約束，自我激勵，自我監督機制。
二是全面推行礦井安全質量標準化建設。制定礦井安全質量標準化建設標準，從開採方法、採煤工藝、硬件條件、現場管理、職工培訓等各個方面和環節進行規範。對符合國家產業政策的技改擴能或資源整合小煤礦，其准入門檻就必須達到安全質量標準化的要求；其餘保留礦井，從下半年開始到明年上半年，分二批組織實施。3季度召開全省煤礦頂板防治工作會議，推進小煤礦支護改革和採煤方法改革。結合安全質量標準化工作，落實具體措施，採用以鐵代木，逐步推行錨噴支護，徹底淘汰“巷道式”、“口袋式”、“樹枝狀”等非正規採煤法，確保合理集中生產，減少煤礦零敲碎打事故高發的局面。
三是督促煤礦企業加大投入，建立煤礦安全長效投入機制。認真貫徹財政部、國家發展改革委、國家煤監局財建〔215〕119號文精神，認真研究和制定各類煤礦安全技術措施資金的提取、使用和監管辦法，建立強制提取煤礦安全費用制度。提取的費用由煤礦自提自用、專户存儲、專款專用、政府監督，主要用於_防治、完善安全設施、重大隱患的監控和整改以及礦山救護建設等。積極爭取國家煤礦安全技改專項國債資金，督促抓好國有重點煤礦國債安全生產技術改造項目，加大對資金的監察，監督好資金的使用。全力推行煤礦風險抵押金制度。
四是進一步落實_整治各項措施。落實_治理“十二字方針”，加強_督導，深入開展煤礦_集中整理工作；通過採煤方法和支護方式改革，完善優化礦井通風系統和通風設施設備，完善“以風定產”公示牌制度；加強與省經委的溝通和配合，督促有關核定和等級鑑定資質單位對煤礦企業進行科學合理的核定工作。1月份，對部分礦井開展一次超生產能力的集中監察。抓好__煤礦、__煤礦等_個煤礦_抽放試點工作，重點解決適合低透氣煤層抽放_的方法及配套設施，高負壓抽放條件下漏氣小的鑽孔封閉方法，確定移動抽放系統和地面固定抽放系統建立的條件參數等技術難題，待條件成熟後在全省推廣。加快_監測監控系統建設，今年年底前，全省所有低_礦井全部完成煤礦_監測監控系統建設；明年年底前，全省所有煤礦實現省、市、縣三級平台的聯網監控。
（三）強力推進整頓關閉工作，優化煤炭產業結構
按照省政府《關於煤礦整頓關閉工作有關事項的通知》和《研究貫徹全國煤礦整頓關閉工作彙報會精神的會議紀要》提出的“整頓關閉、整合技改、管理強礦”步驟和工作目標，到20__年上半年全省煤礦總數力爭減少到__處，到“__”末，煤炭百萬噸死亡率控制在3以內。下半年重點關閉煤炭資源枯竭、“三證”（採礦證、生產許可證、安全生產許可證）到期礦井，設計能力3萬噸及以下且可採儲量在1萬噸以下礦井，6萬噸以下煤與_突出礦井，已取得相關證照但管理滑坡、經整頓仍不具備安全生產條件礦井。同時，摸清情況，制定關閉礦井關死關實的措施，會同省級有關部門制定煤炭行業准入標準，為下一步工作打好基礎。
（四）建立和完善煤礦安全支撐體系，加快煤礦安全生產長效機制建設
一是繼續完善全省煤礦安全宣傳培訓體系。按照“統一規劃，歸口管理，分級實施，分類指導，教考分離”的原則，加快實現培訓工作規範化、制度化。用好省政府專項培訓資金，加強對基層政府分管負責人和煤礦安全監管人員培訓。繼續加強對煤礦特種作業人員和事故礦長、業主安全培訓，提高管理人員的現場安全管理和技術管理能力，強化職工的自我保護意識。
二是加快建立和完善煤礦事故應急救援體系。儘快啟動省級安全生產應急救援指揮平台建設項目。以資質認定為契機，重點抓好區域礦山救護支隊建設和煤礦救護協議的簽定，加強備戰演練。督促企業完善應急救援預案，強化管理，避免盲目施救造成事態擴大，提高應對突發事故的能力。
三是建立和完善安全生產信息體系。抓好__煤礦安全監察網站和視頻會議系統建設；抓好監控系統新標準的推廣更新。進一步完善單井監控系統建設，到今年年底，全省所有煤礦必須建立煤礦_監控系統；在前期工作的基礎上，再實現_個產煤市和__個產煤縣與省級平台聯網，並同步組建_監測監控技術服務站，確保監控系統正常運行；建立全省煤礦安生產統計網絡，搞好安全生產數據的調度和統計，實行信息的統一使用和管理；完善全省煤礦安全生產信息聯絡員、駐礦安監員和煤礦安全特邀監察員制度，發揮聯絡員、駐礦安監員和監察員在煤礦安全生產、事故調查等方面的作用；加強與新聞媒體的聯繫，及時查處羣眾舉報和新聞媒體反映出的問題。
四是完善全省煤礦安全生產評價體系。加強對煤礦安全評價機構的監督管理，實施安全評價隨機抽籤評價制度，規範中介行為。在煤礦安全評價評估工作的基礎上，對有條件的煤礦，按照職業安全健康管理體系的要求，積極做好試點工作。
五是加強煤礦水害防治。加強對__區域、__和__區域、__礦區等煤礦水害威脅嚴重地區的安全監管，督促煤礦企業查明水文地質資料，落實防治水人員、技術、資金、措施，制定應急預案，加大水害隱患排查和治理力度；建立煤礦防治水技術支撐體系，開展技術攻關，推廣煤礦探治水先進技術；加大監察工作力度，嚴厲打擊超層越界、非法開採和煤礦防治水方面的違法違規行為。對存在嚴重水害威脅，在現有技術條件下難以治理的煤礦，堅決予以關閉。
（五）加大執法力度，強化煤礦安全監管監察工作
一是強化三項監察職能。圍繞煤礦_治理、整頓關閉、監測監控系統建設、水害防治等重點和制定的執法計劃，對煤礦重大事故隱患進行排查，結合日常監管和定期監察、專項監察、重點監察，建立重大事故隱患排查檔案。對查出的重大事故隱患，一律責令限期停產整頓，逾期未整改或整改不到位的，一律提請地方政府依法予以關閉；進一步完善共同執法和聯合執法工作機制，配合地方煤礦安全監管部門聯合開展共同執法活動。
二是加強對新建、整合、技改擴能煤礦的安全監管。煤礦建設項目必須依法履行相關核准、審批手續；設計單位必須達到相關資質要求，設計內容必須符合有關規定，安全設施設計必須經煤礦安全監察機構審查同意；項目竣工後必須經過驗收並取得煤礦安全生產許可證後方能生產；嚴禁將建設項目非法轉包或層層分包，對不符合以上要求的，煤監機構將嚴厲查處。
三是加強對非法礦井的查處力度，堅決打擊違法生產行為。加大對無證非法煤礦的打擊力度，嚴厲取締、查處無證非法礦井、“一證多井”和非法掛靠礦井。對發生事故的，按照國務院和省政府有關規定，追究縣、鄉主要負責人的行政責任。
（六）嚴查重處煤礦安全事故
認真貫徹執行國家安全生產監督管理總局制定的《安全監管監察系統推行行政責任追究責任制實施方案的通知》精神，建立健全內部行政責任追究制，強化內部監督和責任追究力度。儘快制定下發《__煤礦安全監察行政執法監督管理試行辦法》和《__煤礦安全監察行政處罰實施細則》，加強對煤礦安全執法工作的監督檢查。按照國家局和人民檢察院的要求，加強與檢察機關的聯繫與勾通，嚴肅追究有關責任人的責任。進一步督促落實事故調查報告的處理意見和建議，督促各級政府和煤礦企業吸取事故教訓，加強安全管理。配合紀檢部門深入開展煤礦清糾工作，嚴肅查處事故背後的_行為。8月份，組織上半年發生傷亡事故的煤礦業主、礦長進行培訓學習，以會代訓，深刻剖析事故發生的深層次原因，警醒煤礦主要負責人員吸取教訓，採取防範措施，杜絕類似事故的重複發生。
（七）加強隊伍建設。
按照“舉旗幟、抓班子、帶隊伍、促發展”的要求，在全局深入開展保持共產黨員先進性教育活動建黨八十五週年紀念活動，教育廣大黨員牢固樹立立黨為公、執法為民的思想。加強思想道德教育和業務水平學習。7月初，組織全局處級以上幹部和全體執法人員進行封閉式的集中學習，務虛與務實相結合，重點學習胡__在慶祝建黨八十五週年大會上的講話以及關於安全生產工作的重要講話精神，研究落實__局長來_期間講話要點的具體措施。結合工作中反映的總量，深入學習行政處罰法、行政複議法、行政許可法、國家賠償法等有關法律法規。
__股份有限公司：
20__年10月25日，根據市安監局經市政府批准同意印發的《襄陽市安全生產監督管理局20__年安全生產監管執法工作計劃》（襄陽安監[20__]27號）要求，市安全生產監察執法支隊組織執法人員對你單位進行了安全監察，執法人員實地察看了文件資料，下達了現場檢查記錄。20__年11月2日下達了《責令限期整改指令書》，20__年3月28日對整改情況進行了複查。根據國家相關法律、法規和標準的規定，現就複查情況提出如下安全監察建議：
根據《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》第十條的規定，生產經營單位應當對建設項目的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，並按照規定報安全生產監督管理部門備案。經查你公司襄軸工業園新建項目（鄧城大道三環襄軸工業園）未認真落實建設項目安全設施“三同時”的有關規定。建議你單位按照《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》的相關規定對襄軸工業園新建項目（鄧城大道三環襄軸工業園）的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，並按照規定報安全生產監督管理部門備案，嚴格執行建設項目安全設施“三同時”規定。
上述建議，希望__股份有限公司認真加以落實，對拒不執行國家有關法律、法規和標準的行為，市執法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關責任人的責任。
___
日期
不合格項：
（1）項目部內部控制風險識別、評估與防範方面沒有相關制度（吳超）
（2）為保證內控目標實現而制定政策、制度方面，未書面獲取國家基本政策，有項目部的物資管理制度，沒有明確的程序手冊。（張陽）
（3）未制定年度物資管理目標（葛會雲）
（4）採購原則符合性方面，查採購前市場調研資料，市場調研無標準規定和程序，無標準制式和格式。（葛會雲）
（5）合同執行方面，供料對賬不及時。（張陽）
（6）進場驗收方面，報檢數量與進場驗收數量存在計量單位不一致的情況，換算數量出現誤差。（楊鑽）
待定項：
（1） 業務流程三個層面崗位設置方面，制度中沒有對監督層的明確規定。（吳超）
（2） 內控目標設定方面，查無物資類的控制目標。(葛會雲）
（3） 人力資源政策、培訓、崗位能力要求方面，查無相關制度。(葛會雲）
（4） 崗位配置方面，查無崗位編制計劃，項目部沒有組織過物資類專業技能培訓。(葛）
（5） 對物資管理的員工道德要求和行為規範方面，項目物資管理辦法中有對從業人員的道德要求內容，但沒細化至激勵約束、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標準。（葛）
（6）查無根據實際情況對項目部物資管理辦法的修訂與修改。
（7）各級機構職責分工方面，未對作業隊的物資管理權責有相關規定。（楊鑽發）
（8）資源調查方面，實施了資源調查，但無標準格式。（葛）
（9）管理層對業務流程內部控制認識、管理風格。（葛）
（10）對供方已進行評價工作，因新開工項目，未進行供方再評審考核工作。
（11）對賬管理方面，存在沒有及時對賬的情況。（張陽）
（12）物資檢查方面，因新開工項目，未進行過項目部物資檢查。
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