一、問題的提出
(一)xx同志在第三次全國教育工作會議上的講話中指出：“要説素質，思想政治素質是最重要的素質”。可見德育是素質教育的核心，研究和構建學校德育評價體系，是加強學校德育工作的當務之急。
(二)堅持以德育為首，是關係到學校辦學方向的大問題。但長期以來，對德育説起來重要，幹起來次要，忙起來不要，在實際工作中德育工作是個軟任務、軟指標3缺乏嚴格的考評和具體、規範的衡量標準。在德育管理與評價中，抽象的多，具體的少；要求的多，可操作的少；定性的多，定量或定性定量相結合的少，德育的實效性差。
(三)在學校的德育工作中，存在着等上級安排計劃的多，自己主動設計開展的少；發現問題被動補償性教育多，發揮德育主導作用少；零打碎敲的教育多，系列養成教育少等問題。在德育養成上形不成教育系列，建立不起實質性的教育評價管理網絡。在時間、空間、人力和物力上得不到強有力的銜接和保證，不利於調動德育工作者的積極性、主動性，不利於學生良好思想品德的形成和發展。
(四)隨着市場經濟體制的不斷深化，學校生存和發展的競爭日益激烈。育人的質量決定着學校的命運，努力提高教育教學質量已成為辦好學校的硬任務。
以上各點都説明如何發揮德育評價的功能，構建學校德育管理與評價體系，是需要認真研究的重要問題。
二、實驗內容及過程
(一)德育評價研究的基礎、目標及任務
1．德育評價的基礎條件
近年來，由於世界經濟和科技的競爭，都十分重視智力資源的開發，重視教育質量和效益的鑑定和檢驗，教育評價作為衡量教育的有效手段，也同時得到了迅速的發展。我國在教育評價的理論、評價的方法以及評價模式上也有了重大突破和發展：在教育思想的評價方面由“選拔適合教育的兒童”轉向了“創造適合兒童的教育”；在評價教育的對象及範圍方面由教師評學生擴大到對整個教育領域的評價；由單一狹窄的學習範疇，擴展到素質教育的更廣泛的各個方面；在評價方法和技術上，由單純的定量或單純的定性評價發展到定量和定性相結合，自評和他評相結合，使評價對象由被動、客體地位轉到主動積極參與的主體地位。當前，德育評價理論的建設，還處於起步階段，在評價新體系的構建上必須認真學習、掌握、研究已有的理論經驗，並在實踐的基礎上，結合校情，從實際出發，創建出具有自己特色的管理評價體系。
2．德育評價實驗的目標及任務
中共中央《關於進一步加強和改進學校德育工作的實施意見》指出，“要建立德育工作的評估制度，並把德育工作作為評價一個地區、一所學校的教育教學工作的重要內容”，在國家“九五”重點課題《整體構建學校德育體系》的子課題的管理評價研究中，實驗的最終目的就是要變單純的行政管理、單純的衡量尺度為調動師生積極性，使評價成為提高教育教學質量的動力和保證。通過研究評價功能，使廣大師生在對考評的理論認識和思想觀念上有一個突破，充分認識評價在教育發展中的地位和作用。要突破思想觀念中僵化的評價模式，活躍評價的思想和理論，推進管理與評價實驗的發展，拓寬評價功能範圍，提高評價對實際工作的效能。創造適應教育發展的新的管理與評價體系，變評價對象為評價主體；變被動消極等待為積極主動參與；變外部行政監管為啟動內因活力，使管理與評價相結合。
同時，通過德育評價研究要促進學校德育實效性的力度，建立適合學校校情的德育管理與評價體系及班級、個人評價管理素質量表，在評價的操作和方法上有一個新突破。
實驗研究的任務主要是：
(1)健全學校德育工作考評體系，科學、有效地開展德育管理評價工作，優化各處室、各級管理部門及年級的管理評估機制，使評價在管理中實現，管理在評價中完善、提高。使管理人員既是評價人又是被評價者，使管理評價“你中有我，我中有你”，從而實現全員、全面、全程教書育人、管理育人、服務育人的任務要求，對德育工作全過程進行有效調控。
(2)建立專兼職德育工作者崗位職責評價指標，充分發揮和調動他們的主導作用和積極性。把競爭機制引入德育工作者評價中來，有效地提高學校的德育管理評價水平，使大家都全身心地投入到探索新時期德育工作規律，落實德育任務，提高德育工作實效性上來。
(3)不斷修定、完善德育管理者、班級和學生個體評價方案。
(二)實驗研究的依據 教職工工作質量考評依據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國教師法》、《教師資格條例》、《中共中央國務院關於深化教育改革全面推進素質教育的決定》、《關於加強教育督導與評估工作的意見》以及市區教師評估體系和考核辦法等文件。
學生德育綜合素質考評確定的依據為《中學生德育大綱》、《中共中央關於進一步加強和改進學校德育工作的若干意見》、《中學生日常行為規範》等。
(三)實驗的原則
為使管理高效、優質，我們建立、健全全體管理人員崗位責任制，以實現管理的最佳效果。完善德育管理評價體系，體現出以下幾項原則：
1．整體性原則：為實現教書育人、管理育人、服務育人，全校教職工人人都是德育工作者，德育工作是每位學校工作人員重要的工作職責和必須承擔的任務。
2．有序性原則：年級、處室各負其責，縱橫管理，點面結合，形成網絡，使學校德育管理有序，制度規範，要求落實，為學生成長創造最佳的教育氛圍。
3．動態管理性原則：各級、各面都要體現過程管理、動態評估，從發展看學生，充分認識和掌握學生教育成長規律。適時發揮和運用好管理過程中的激勵、導向、反饋和校正的機制，使學生的成長進入良性循環。培養出高水平好學生，這才是管理的出發點和歸宿。
構建班集體及學生德育評估模式的原則是：
1．科學性原則：指標體系必須體現黨和國家提出的育人目標規定的人才質量標準。這是關係到育人方向的大問題，也是德育的基本準則。
2．導向性原則：目標要體現學生的全面發展、整體素質的提高，克服“應試教育”的弊端和傳統的學生鑑定模式的誤導，堅持體現時代特點的素質教育的新觀念。
3．可測性原則：具體目標分類要系統而不可交叉覆蓋，要體現單項獨立性、具體化、可操作、可評價，便於管理評估人員檢查、指導、量化。
4．簡明性原則：指標不要過於細化繁雜。尤其月檢查，項目多了突出不了每月教育管理的重點。要依據不同時期、不同階段的不同要求，使考核具有針對性、可行性、少而精，使管理和被評對象有章可循。
5．形成性原則：班集體和個人都採用過程管理模式。以階段評估為主，如一月有失誤，第二個月可糾正彌補。考核與過程指導相結合，使班級和個人，自己和自己比，然後再與別班、別人比，循序漸進，逐步達標，再創優。
6．自評和他評相結合原則：充分發揮學生主體作用，培養學生成長中良好的自我意識和自己教育自己、自己管理自己的能力，提高心理適應水平，為今後學生的素質提高和發展打下堅實的基礎和能應付或戰勝未來困難險阻的耐挫力。
(四)實驗實施的措施保證
1．更新觀念、統一思想，是搞好管理的前提和基礎
在建立德育管理評價體系的實踐中，我們狠抓了更新教育觀念、統一思想這一重要環節。發展市場經濟，社會經濟的變化給學校的德育工作帶來新的挑戰。要使教育取得最佳效果，教師思想必須跟上形勢，認識跟上發展。幾年來，學校每年暑假都組織班主任以上專兼職德育隊伍的成員參加全封閉的德育研究學習班，學習新觀念，解決新問題，制定新規劃，落實新規程。幾年來重點解決了在貫徹素質教育中的諸多問題，如：樹立正確的教育觀、質量觀、人生觀，建立全面貫徹黨的教育方針、面向全體學生、促進學生德智體美勞全面發展的新觀念；在辦教育的指導思想上變“培養選擇適合教學的學生為目標的教育”為“研究適合學生成長髮展的教育”，打破舊傳統，倡導新思維；在德育工作的管理上要實現“全員管理、全面管理、全程管理。”即形成“人人都是德育工作者，德智體美勞全面發展，學校、家庭、社會形成教育合力的大教育新理念；政教處及專職德育工作者必須發揮好主力軍作用。我們要求政教處工作必須增強學生德育的計劃指導性，學生重點工作的科學預測性，組織活動的針對性與系統性，提出管理要求的規範性，檢測評估的具體可測性以及重點常規的連續性。從而為全校德育工作既作表率又做堅強後盾；全體教職工都要在各自崗位上寓德於教，搞好德育滲透；寓德於活動，注重實踐性教育；寓德於服務，發揮學生自主性教育的主體作用。
2．建立科學、可測的目標管理體系，落實人人育人的崗位責任制
經過認真研究，科學論證和幾年實踐，我校在教職工工作質量管理評估內容上本着力求體現“目標可導向，行為可選擇，過程可調控，效果可測試”的原則，分別建立了《教師工作質量評價目標考核》、《班主任工作質量評價目標考核》、《職工工作質量考核》以及各崗的崗位職責。所有這些目標考核及職責均有德育目標要求，從而使以德育人的任務層層落實、人人落實、處處落實。
3．建立目標管理的指導、監督機制，發揮管理評估的激勵、導向、反饋、矯正的作用
(1)學校的德育工作實行分級管理、分層負責，每月通過對考核目標進行檢查、指導，對出現的問題及時反饋矯正，對履行職責進行評價。經常性的隨機檢查和日常抽查，有效地促進了德育目標的落實，月考核的累計進入學期總評。
(2)管理人員採取不同方式聽取學生、家長及社會有關方面對德育工作的意見，以此為依據對我校工作人員進行考評。比如：每學期召開
國税分局iso質量管理體系運行報告
二分局推行iso質量管理體系運行報告分局為適應形勢和税收改革發展的新要求，按照上級局統一領導，在今年10月份成功導入iso9001：20xx新版質量管理體系。為此第二分局專門成立了推行工作領導小組，做到一把手全面負責質量管理體系的建立和運行工作，歸口管理，專人負責，並把推行工作列入分局的主要議事日程常抓不放。
通過不斷實踐，二分局在提高基層建設水平上下功夫，努力探索基層建設的新路子，過程控制、預防為主、全員參與、持續改進，從而不斷提高税收徵管工作質量，實現基層分局税收工作標準化、執法規範化、管理科學化。
一、樹立標準，推進基層工作標準化實施標準化管理是税收信息化的基本要求，是提高税收工作質量的重要保證。二分局依據iso標準，針對基層建設的主要內容，按照工作要求、數量、質量、時限等確立了各項工作標準。
(一)徵管工作標準化。税務機關引入iso9000標準，必須按標準建立質量管理體系文件，從質量手冊、流程文件、工作規範3個層次的文件，並且它強調質量管理體系文件的唯一性和權威性，決不允許對同一質量活動中有不同的控制規定和要求或同時使用的不同文件在相關內容上有矛盾的現象，因此藉助iso9000質量管理體系文件可以較好地解決税務機關存在的制度雜亂無序、新舊更替不及時的問題。
二分局按照區局編寫的質量手冊、流程文件、工作規範等體系文件，建立合理的税收徵管質量管理體系，確定管理者職責，對税款徵收、税務管理、税務稽查以及內部事務工作制定文件化的工作程序，使税務機關的職責分明，各環節、各崗位都有明確的工作程序和質量要求。讓全體工作人員都瞭解質量管理體系的內容，都知道自己該做什麼、什麼時候做、怎麼樣做和做得怎麼樣、如何自我評估和自我控制。
(二)辦税服務標準化。執法就是服務的觀點已得到越來越多的人的贊同和認可，為納税人提供優質高效的税收服務是税務機關責無旁貸的責任和義務。
在新形勢下，税務機關必須採取切實可行的措施，下大力氣改進和優化税收服務，為納税人提供優質高效的服務。否則，税收工作就很難得到社會的認同和接受。
二分局依據iso9000標準有關基本原則，堅持“以納税人為中心”，在轉變服務觀念、配備服務設施、提供規範化的服務、與納税人溝通、建立納税人滿意度評定製度、處理納税人投訴、改進服務質量等方面採取了一系列有力的措施，在質和量上都制定了標準，使税收服務更加貼近納税人，從而提高了税收服務能力，豐富了税收服務內涵，税務機關的形象也因此得到了改善。
(三)考核工作標準化。通過iso9000標準，二分局整合了適合本地的考核辦法，統一考核指標標準，使各項考核有據可依、有據可查、規範統一。
基於iso9000標準的質量管理體系通過對税收業務流程的嚴格控制，隨意執法的行為得到有效遏制，同時，iso9000標準的管理模式所具有的強大的質量記錄功能，使每一項工作從開始到完成的整個過程都存在清晰、完整的質量記錄，對於執法行為的過錯追究能具體落實到人，便於分清責任，同時也為查處違紀違法提供客觀證據。
二、規範執法，推進基層執法規範化規範化是法制化對基層税收管理最基本的要求，二分局以規範執法為主要內容，根據iso9000標準，對徵管系列執法行為進行了規範。
(一)規範了徵管基礎。按照iso標準，根據相關工作規範，對户籍管理、納税申報繳税、發票管理等各個工作環節及各類表證單書都建立一套切實可行的管理規程，從分局領導到第一線辦事人員都必須無一例外地遵守、執行。
規定每一項工作要按規定做出相關的記錄，隨時準備接受審核。這一做法使税務機關的質量管理有章可循，而且有案（記錄）可查，從而規範了徵管基礎建設。
(二)規範了執法行為。按iso9000標準建立科學和完善的税收徵管質量管理體系，綜合考慮與税收執法緊密相關的組織結構、程序、過程和資源等各方面的因素，明確税收執法過程的控制要求和税收執法質量的驗證要求，使各項税收執法工作和影響税收執法工作結果的全部因素都處於嚴格的受控狀態。
同時，還組織分局內審員定期開展內部審核，審核各項工作是否按文件的規定開展，對不符合文件規定的工作和做法開具改正建議書，並確定和落實糾正措施。
(三)規範了管理制度。iso9000質量管理體系包括三級文件體系。
即第一級文件：質量手冊；第二級文件：業務流程；第三級文件：工作規範等。二分局針對基層工作的新特點、新內容，對三級文件體系進行修訂和完善，建立了《用車制度》、《學習培訓制度》《廉政建設制度》《財物管理制度》等一整套簡捷、規範、可操作的制度，使各項工作有章可依，逐步走上規範化的軌道。
三、科學管理，推進基層管理科學化“管理的科學化”就是運用科學的管理理念，改革現有管理方式，實現管理模式、管理手段的科學化。二分局切實執行區局按照iso9000：20xx國際質量管理標準的要求精心設計的涵蓋所有税務 行政管理、税收徵收管理和税收服務活動管理業務的質量管理體系。
貫徹區局“依法治税，從嚴治隊，服務＊，回報社會”的質量方針，這個質量方針既反映了税收工作的本質，同時又符合iso9000質量管理體系標準的精神，即“以納税人為關注焦點”，優質服務、誠信服務，又規範税務行政管理、税收徵收管理、税務稽查和税收服務活動各項業務，實行過程控制，預防不合格的產生，持續不斷地改進各項工作中存在的不足，持續不斷地完善質量管理體系,以切實達到區局確定“
（1）業務管理類a)收入任務完成率100％；b)申報率≥95％；c)入庫率≥96％；
（2）納税服務類a)顧客滿意率≥90％；b)服務承諾兑現率100％；c)信訪結案率100％；
（3）作風建設類a)在區級機關評比中名列前茅；b)培訓目標完成率100％；”的質量目標。二分局也認為這些指標不僅反映了依法治税或優質服務的要求，而且這些目標經過努力是可以達到的，是合理和可行的;並且在質量方針和目標確立後，二分局按照“全員參與”的原則，對各層次人員職責與權限做出了明確規定，並制定了《職能分配表》，實現了各個崗位對質量方針和目標的理解；按照“縱向到底”、“分級管理”和“全員參與”的原則，對本分局的質量目標進行了層層分解，落實到崗位,修訂完善了目標管理責任制，進一步規定了定量與定性相結合的考核標準，並保持與本局質量目標的統一性和連續性，從而形成了一個完整的目標管理系統。
這一系統的建立和運行，有效地保證了質量管理目標和職責落實到位。
四、質量管理,提升税收管理效率質量管理體系文件，詳細規定了基層局所涉及到的所有税收徵收管理過程中的每一個子過程，做到了全履蓋:税務登記、資格認定、減免税管理、發票管理、其它税務管理、納税申報、税款徵收、税務行政處罰、文書審批、證件（資料）管理、税務稽查、税收、會計、統計、税收票證管理、税收法制、計算機網絡管理、綜合管理、黨工團等以及為保證質量管理體系有效運行所必需的其他工作的程序、方法和要求。全體工作人員均按規定的要求去做，形成了一個全面控制、高效運轉的質量管理體系，規範了相關的管理活動和職責，理順了內部管理關係，使機關的各個管理層面、各個操作過程、各個工作環節既相互制約、又相互促進，使管理達到科學性、系統性、規範化的要求，大大提高了工作效率：
(一)初步建立了一個嚴密的税務機關管理機制，形成全員參與、全面控制、高效運轉、不斷改進的管理體系，實現了管理模式的變革二分局將iso質量管理模式引入税收徵管工作後，一方面規範了相關的管理活動和職責，理順了內部管理關係，使機關的各個管理層面、各個操作過程、各個工作環節既相互制約、又相互促進，滿足了管理科學性、系統性、規範化的要求，克服了以往管理中存在的基礎管理弱化、內部協調不暢等問題，明確了職責、規範了程序、改進了管理。一個全面控制、高效運轉的管理體系已初步確立。
(二)確立了“職責明確”、“過程控制”、“預防為主”、“不斷改進”的税收業務管理新模式，依法治税工作跨上一個新台階二分局的管理體系綜合考慮了税收徵收管理業務緊密相關的組織結構、程序、過程和資源等各方面的因素，明確了税收徵收管理過程的控制要求和税收徵收管理質量的驗證要求，建立了一套預防和處理不符合要求的税收徵收管理業務的機制，在較大程度上解決了傳統的税收徵收管理中可能存在的執法不嚴、執法隨意性較大等老大難問題，帶來了依法治税工作的新面貌。
(三)樹立和實踐了“以納税人為中心”的服務理念，大大豐富了税收服務的內涵，改善了税務機關的形象二分局堅持“以納税人為中心”，在轉變服務觀念、配備服務設施、提供規範化的服務、與納税人溝通、建立納税人滿意度評定製度、處理納税人投訴、服務質量的改進等方面採取了一系列有力的措施，使税收服務更加貼近納税人，税收服務的能力極大提高。税收服務的內涵被大大地豐富，税務機關的形象也因此得到了改善。
(四)iso9000管理模式所具有的完善的檢查監督機制確保了各項制度的貫徹執行，使制度化管理落到實處二分局建立了一支由4名經過培訓取得合格證書的內部審核員隊伍，分局內部能有計劃地開展內部審核，對所有涉及分局的全部工作進行全面認真的符合性審核，對不符合文件規定的工作和做法要開具建議報告等，並確定和落實糾正措施。另外，由於上級能外請認證機構對整個區局進行有關外部符合性監督審核，若不能通過審核，將被吊銷證書，這也就迫使二分局必須認真執行管理文件和制度。
這種內外相結合的監督機制大大強化了制度的貫徹執行，真正實現了制度化管理。據統計，二分局自今年10月1日實施管理體系以來，各項税收徵收管理工作的質量和效率有了明顯的改進和提高，服務承諾兑現率一直保持在100，納税人滿意率則提高了95以上，體系實施近三個月來未發生一起税務行政複議或訴訟案件。
實現了預期的質量目標。總之，在税收工作中引入iso9000國際質量標準，無論是對依法治税、加強税收徵收管理，還是對提高徵管質量和效率、改進税收服務，都能產生積極的效果。
當然，客觀地説，iso9000並不是能包治百病的，它雖然明確了職責以及工作責任的歸屬，但如何追究責任則是幹部管理體制的問題，沒有一個獎勤罰懶、獎優罰劣、能上能下、能進能出的幹部管理的激勵機制，就很難調動幹部的積極性，iso9000管理體系的效用也就會打折扣。尤其是與製造業的產品質量主要取決於設備不同，税收徵收管理的質量主要取決於人。
因此，要突出“以人為本”的管理，將iso9000與執法責任追究制、幹部考核末位淘汰制等科學的幹部管理機制相結合，只有這樣才能從總體上提高iso9000管理體系的效用。
自20_____年3月份本公司環境和職業健康安全管理體系推行以來，本公司按照環境和職業健康安全貫標管理體系運行，不斷滿足法律法規和相關方的要求，改善員工的健康安全，注重綠色環保，確保產品符合要求，減少安全、環境風險帶來的損失，樹立良好的企業形象。下面就簡要總結一下近半年來貫標的情況：
一、本公司認證的目的及作用
環境和職業健康安全管理體系是目前世界範圍內應用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權威性、指導性和通用性，體現了企業可持續競爭發展的思想。二體系標準分別立足於環境管理和安全管理這兩個關鍵生產要素，利用pdca過程循環管理模式，對企業進行規範化、系統化的管理，提升企業核心競爭力，是對我們企業以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業管理水平並不是體系認證的最根本目標。iso14001標準、ohsas18001標準首先要解決的是市場準入問題。也就是説，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業要在市場中經營，管理體系應符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。iso14001標準、ohsas18001標準的普遍適用性就是為此服務的。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立於不敗之地，就要把認證的工作紮紮實實做好，將我們的管理水平提升一大步。
二、體系覆蓋範圍：
（一）管理體系涉及部門：本公司所屬的安全環保部、市場部、綜合辦、質檢部、生產技術部、動力設備部、財務部等七個部門。
（二）建立體系類型：
建立環境和職業健康安全管理體系，形成環境和職業健康安全管理整合體系；
三、體系策劃方案：
為實現本公司確立的總方針、總目標，本公司建立了環境和職業健康安全管理體系，並對體系內各部門所分解的指標完成情況進行控制，做好各方面的接口，從而使責任明確。
本公司的管理體系的關注點是各部門根據本公司的方針、總目標制定本組織的目標責任制和指標，在本公司貫標辦的指導和監督下，各部門對本系統的生產活動進行管理和控制，確保體系的有效運行，實現本組織內的指標，以達到確保本公司總方針、目標的實現，相互關聯的各職能層次的體系之間，建立了信息交流，暢通的溝通渠道，達到了資源共享。
四、主要工作：
（一）領導重視、果斷決策，環境和職業健康安全管理貫標認證順利啟動
（二）準備充分，基礎紮實，為順利取證打下堅實基礎
貫標以來，我們主要做了以下五個方面的工作，取得了明顯的成效。
2、普及培訓。在這方面本公司做了大量的工作，進行了中層幹部和業務骨幹貫標工作培訓和內審員培訓，使全體中層幹部瞭解了本公司所有管理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標工作的順利進行；使全體內審員瞭解了環境和職業健康安全管理體系的審核內容和步驟，從而有效實施了貫標工作的內部審核工作。
3、文件編制。本公司生產技術部組織文件編寫，廣泛聽取和收集各崗位人員對本公司以往各項管理制度的看法和意見，再此基礎上實施本公司管理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們根據本公司下發的程序文件編寫導則和本公司環境和職業健康安全管理體系文件的編寫計劃。經過二個月的努力終於完成了管理手冊、程序文件的編寫工作。此後本公司又請諮詢老師對所有文件進行逐條逐句的審核和修改，直至最後定稿。
4、體系試運行。3月10日本公司最高管理者下達體系運行發佈令之後，本公司環境和職業健康安全管理體系在本公司正式試運行。為了保證試運行的效果，本公司對各部門進行了系統的宣貫培訓，重點講解了二個標準和本公司程序文件，通過宣貫培訓使廣大基層操作人員對標準和程序文件有了更深層次的理解和認識，廣大職工以高度的責任感和緊迫感全面落實貫標文件的各項要求，從而使管理體系試運行工作有條不紊地進行。
5、內部審核。在本公司管理體系試運行後，本公司組成了內審小組，於20_____年7月底對各部門的貫標工作進行了嚴格的內部審核。從審核情況看，大部分部門體系運行情況正常，運行效果明顯，但也有個別部門有關領導及崗位人員對貫標的認識還有不足，對標準的理解有差距，體系運行效果未達到規定要求。由於運行時間較短，很多同志對標準和程序文件的學習不夠、理解不深刻，審核共計開出了3不符合項。針對內審中反映出的問題，公司長和各副公司長分別召開會議，反覆強調執行本公司管理體系文件的嚴肅性和強制性，要求各部門針對內審中發生的不合格項制訂出具體的糾正措施並規定了糾正時限。經過加工補課，第一次內審中暴露出的問題全部得到糾正。在第二次內審過程中，情況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴重不合格項的產生，同時一般不合格項也大為減少。
（三）重點關注環境因素/危險源的識別及對重要環境因素和重大風險因素的評價和控制
1、充分識別環境因素/危險源
本公司的產品品種多，生產流程、工藝複雜，所以涉及到的環境因素、危險源較多，環境因素、危險源的識別的充分與否，對環境管理體系、職業健康安全管理體系的運行與控制能否發揮有效的功能起着非常重要的作用，確保兩者的識別的充分性是重點，也是難點。
為做好此項工作，我們從以下幾方面給予了高度關注：
（1）環境因素的識別：
a、環境因素的三種狀態（正常、異常、緊急）
b、三種時態（過去、現在、將來）
c、七種類型（向大氣的排放、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環境問題和社區性問題），此方面是我們工作重點。
本公司的生產活動中資源和能源用量很大，還有粉塵、廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產生。所以必須加以控制，提高環境保護的功效。
d、環境因素的性質分析：有害、有益
e、應引起特別注意的環境因素的因果關係的考慮：包括直接結果和間接結果
（2）危險源的辨識
危險源辨識的結果關係到安全管理體系方針、目標的確定，法律、法規及其他要求的符合性及體系運行的有效性。因此，保證危險源辨識的充分性，我們是從以下幾方面着手的：
a、滲透全方位安全管理的思想，對“人的不安全行為，物的不安全狀態，作業環境的缺陷和健康安全管理的缺陷”採用系統科學理論，在體系建立之初要求考慮所有作業場所人員的常規、非常規活動和作業場所內的所有設施，並分為正常、異常、緊急三種狀態和過去、現在和將來三種時態，依據物理、化學、心理等多方面的信息加以識別，以確保準確、全面地反映出本公司安全生產的管理狀況
b、把事故、違規違法、安全檢查等作為鑑定辨識充分性的尺寸，這次危險源辨識的結果，包括了本公司和其它部門近年來發生事故的有關信息。
c、本公司將有實踐經驗、懂安全技術的安全管理人員組成小組採用調查表法和活動分析法組織員工進行危險源辨識，並將辨識結果發放全體員工手中，予以補充、協調和完善。本公司的危險源在生產中大量存在的，通過全面識別，除火災、爆炸等明顯的危險源外，高温、機械傷害、觸電、噪聲、粉塵等危險源在這次辯識過程中也給予了充分識別。
2、重要環境因素、重大風險的評價與確定
重要環境因素和重大風險是目標指標制定的依據，也是控制的重要對象。確定是否為重要環境因素時我們從法律法規的要求、環境影響的範圍和嚴重程度及發生的頻次和持續的時間，對環境破壞的可恢復性、改變環境影響的技術難度和所需費用、相關方的關注程度等方面加以考慮，採用的是非判斷法、打分法。重大風險評價包含兩個方面：一是評價風險程度，二是評價風險是否在可承受範圍。評價風險程度是基礎工作，其對象是在某一具體作業活動中，由於種種原因可能發生的危害事件所涉及到的具體風險，我們採用的方法為lec法。評價風險的可承受過程是獨立的任務，依據主要有兩個：一是法律義務即法律法規的要求，二是企業的職業健康安全方針。
3、建立了環境和職業健康安全目標和指標及實施管理方案
針對重要環境因素制定環境目標、指標並分解到各部門，針對環境目標制定環境實施方案，並落實實施措施，責任到部門，組織並要求相關人員認真學習，嚴格按照時間表執行，實施效果明顯。
針對重大危險源制定了風險控制措施計劃，通過評審計劃的充分性，編制及實施了管理方案。
目標的實施情況詳見附件一，管理方案的實施情況詳見附件二。
（四）部門配合，全員參與，確保了貫標工作順利開展
在貫標工作的實踐中，我們充分認識到，職工的全員參與是做好貫標工作的基礎，決定着今後體系運作的成效。在啟動貫標認證工作之初，本公司領導就決定貫標認證培訓全員化、文件編寫部門化，程序指導業務對口化、貫標責任指導部門化、體系推進專業化，這樣就把本公司全體員工，各部門、機關各業務部門，體系推進部門通過“五化”牢牢的綁在了一起，使各職能部門都能在認真履行好主管程序職責，做好本職工作的同時，還能以大局為重，做好相關程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮現象的發生。
五、取得成果
1、持續滿足國家法律、法規和其他要求，降低經營成本及各類責任風險；
2、通過建立信息交流，形成信息溝通渠道，保證溝通有效進行，提高顧客的滿意度，改進與員工、客户以及相關方的關係，激發對於環境保護的承諾，並明確職責，降低能源的消耗，降低環境和生產安全風險，減少環境污染，滿足客户及相關方的要求；
3、通過建立保障程序達成預定成效，今後將提供適當資源，以持續達到各階段的績效水準；
4、提高綜合競爭力和知名度，提高市場份額，提升企業競爭和國際貿易優勢，創造更佳的經濟效益和社會效益；
5、為本公司提高環境、職業健康安全績效提供了一個科學、有效的管理手段，有助於環境、職業健康安全法規和制度的貫徹執行，使本公司的環境、健康安全管理由被動強制行為轉變為自願行為，可為本公司產生直接和間接的經濟效益；
6、貫標以來，本公司各部門結合生產經營特點，普遍開展了以法律法規、責任意識為重點的安全管理人員資格培訓，以安全素質和操作技能、管理知識、風險識別等為主要內容的崗位員工培訓，以從業知識、崗位操作為主要內容的從業人員的持證培訓，都收到了良好的效果；
7、加大了治理事故隱患力度，本質安全得到進一步提高
（1）源頭控制能力增強，重大危險源的安全管理逐步規範。
貫標以來，本公司加大了對重大危險源的管理，組織了對重大危險源的辨識、評估，共辨識本公司級重大風險23個，重要環境因素6個，已建立檔案進行動態監控。
（2）加大安全檢查力度，及時整改事故隱患。各級領導親自組織並帶隊檢查安全已形成制度，班子成員都曾多次到現場檢查環境和職業健康安全管理工作。今年領導班子集體研究決定撥出專項經費，進行環境和職業健康安全管理專項和綜合檢查。環境和職業健康安全管理檢查時，主要是查領導責任制、查思想認識、查制度建設、查組織機構、查培訓教育、查設備設施、查事故隱患、查違章違紀，對發現的問題和隱患，各部門都立即組織了整改。
（3）完善應急預案，處置突發事件的能力有所增強。各部門分類編寫完善了應急預案，強化了應急演練和宣傳教育，進一步提高了應對、處置各類突發事件的能力。
六、存在的問題
（一）各級領導和人員對貫徹環境和職業健康安全管理體系的認識尚有差距
有些部門領導和人員對貫徹環境和職業健康安全管理體系認為沒有必要，導致對環境管理要求不嚴，職業健康安全管理還停留在體系運行前的水平。沒有認識到貫徹環境管理體系標準可以有助於企業環境保護意識和管理水平的提高，有助於實行清潔生產、實行污染預防，有助於企業節能降耗，降低成本，可以提高企業的市場競爭能力，取得走向國際貿易市場的綠色通行證；沒有認識到貫徹職業健康安全管理體系能更好地體現以人為本的企業宗旨，真正實現安全生產，預防為主的管理思想；沒有認識到對環境因素、危害因素和過程的管理是降低企業經營風險、安全風險、環境風險的有力手段。
（二）對標準、體系文件的學習不夠，理解不深，導致體系運行出現偏差
部分人員對標準要求和體系文件沒有很好地組織學習，特別是職業健康安全和環境管理體系剛剛建立起來時，大部分人員對環境和職業健康安全管理體系文件不瞭解，只是體系文件編寫人員對標準和體系文件較為了解；並且有些部門和人員對貫標工作長期不入門，認識不到位；個別領導學習不夠，對標準和體系文件學習不夠，理解不深，認為貫標只是個別人的事情；導致體系運行出現偏差，主要體現在以下幾個方面：
1、對環境因素、危險源辨識評價不全面、細緻，沒有完全掌握辨識的方法，沒有弄清楚危險源的定義，對危險源和環境因素描述不準確，針對重要環境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的編制要求，沒有制定出具體的技術措施，方案缺乏針對性和可操作性。
2、法律法規的獲取、識別和學習亟待加強。在iso14001和ohsas18001標準中，都將法律法規的獲取、適用性評價、學習和更新等專門列為17要素之一，足以顯示其重要性。由於存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分部門對法律法規及其他要求的收集、評價及學習工作存在明顯不足。
3、能力、意識和培訓方面急需改善。各部門對員工培訓普遍重視不夠，對各部門人員能力評價標準和方法沒有真正掌握，操作技術、安全技能、法律法規等學習培訓有的沒有做、有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。
4、安全環境糾正、預防措施實施不符合標準及程序文件要求。部分崗位人員對糾正和糾正措施還沒有真正理解，對不合格原因的分析不是十分準確，對糾正、預防措施的信息來源沒有真正弄懂，對標準在糾正、預防措施實施前及實施後都要進行評審的要求，沒有認真執行。
5、環境、安全運行控制存在一定差距。由於安全、環境是初次貫標，大部分崗位人員對標準和程序文件的理解不深不透，對識別出的危險源和環境因素缺少控制策劃，控制措施制定的不全面，沒有結合項目實際制定可操作性強的制度措施，造成運行無準則、出現運行偏差。
6、記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對保持記錄的重要性認識不夠，對自己履行職責、開展業務活動以及相關體系要素運行等未留下足夠的客觀證據，與標準、程序要求有一定差距。
7、危險源和環境因素識別、評價需進一步加強。部分崗位人員對過程方法還沒有完全掌握，不能隨生產階段、工藝流程、施工環境等的變化及時進行識別、更新、評價，沒有理解標準精髓進行動態管理。
8、過程策劃不充分。部分崗位人員未掌握pdca運行模式，任何工作（過程）都是從策劃開始的，對過程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強、指導意義不大。
9、安全、環境過程監視測量方面存在不足。對pdca循環中c（檢查）階段做的很不夠，要麼未檢查要麼檢查記錄欠缺，造成a（處置）階段輸入不充分，不能對策劃的結果進行驗證，無法根據驗證情況對策劃過程進行改進，造成pdca不能真正循環起來。
八、下一步的打算：
針對兩次內審所暴露出的問題，要求各部門必須按本公司要求限期整改。下一步為把環境和職業健康安全管理化體系運行工作落到實處，具體要求如下。
（一）各級領導要積極參與環境和職業健康安全管理體系工作
在環境和職業健康安全管理體系實施過程中，各級領導的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動體系前進的動力。在體系實施過程中碰到諸如環境和職業健康安全管理體系管理職責的調整和劃分、規範化的環境和職業健康安全管理體系管理帶來原有工作程序改變、環境和職業健康安全管理體系責任制考核的落實等問題時，本公司領導要及時主持召開環境和職業健康安全管理體系工作領導小組會議，協調解決問題。各部門領導應以身作則，認真履行本部門環境和職業健康安全管理體系職責，積極配合環境和職業健康安全管理體系管理部門完成各項環境和職業健康安全管理體系工作；基層各級領導要發動本部門員工嚴格執行環境和職業健康安全管理體系管理制度，積極參加培訓，參加危害識別和作業安全分析等環境和職業健康安全管理體系活動，規範個人環境和職業健康安全管理體系行為，鼓勵先進，實現全員的環境和職業健康安全管理，避免出現人為的執行偏差。
（二）大力開展環境和職業健康安全管理體系宣傳和教育
環境和職業健康安全管理體系是一種全新的管理模式，只有使全體員工具備正確的環境和職業健康安全管理體系思想意識和觀念，並自覺按環境和職業健康安全管理體系的管理標準來規範自己的行為，在全本公司逐漸形成一種環境和職業健康安全管理文化，在這種文化氛圍中體系才能夠很好的運行。
（三）進一步強化基層員工的技能培訓和行為訓練
實施環境和職業健康安全管理體系的最終目的是控制風險，避免事故的發生。為了確保環境和職業健康安全管理體系的有效運行，必須使全體員工都瞭解風險、識別風險，對風險進行評估，從而達到控制風險的目的。特別是基層部門員工，他們是直接操作者，這就需要不斷強化對員工的環境和職業健康安全管理體系技能培訓和行為訓練。
（四）繼續抓好環境和職業健康安全管理體系職責的落實，嚴格檢查考核
我們在體系運行的前一階段，忽略了對體系的檢查考核，員工的環境和職業健康安全管理體系職責沒有得到很好的落實，執行體系文件時產生偏差，導致文件和實際工作脱節，出現了“兩張皮”的現象，重新走回了老路。因此，確保體系有效運行的關鍵在於建立強有力的考核機制，按照環境和職業健康安全管理體系職責的履行情況，嚴格做到獎懲兑現，確保本公司環境和職業健康安全管理體系方針和目標的實現。
本公司環境和職業健康安全管理體系主要考核內容將包括部門年度環境和職業健康安全任務完成與目標的實現情況，部門和管理人員環境和職業健康安全管理體系兑現情況，部門環境和職業健康安全管理體系職責的履行情況，基層部門年度環境和職業健康安全管理任務完成與目標的實現情況，對未能履行環境和職業健康安全管理體系職責或因管理失誤造成事故者的處理情況，員工遵守和執行規章制度的情況等。本公司將成立專門的環境和職業健康安全管理體系檢查考核小組，不定期對各部門、部門、個人的環境和職業健康安全管理體系職責落實情況進行檢查，實行考核項目標準化、指標定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認，並以此為依據，確定部門、部門、個人的環境和職業健康安全管理業績表現，對照年度環境和職業健康安全管理體系目標進行考核，考核結果與經濟責任制掛鈎。只有通過這些經常性的考核，才能及時掌握完成情況，把握工作方向，確保環境和職業健康安全管理體系的有效運行。
（五）進一步強化作業現場環境和職業健康安全管理
當前本公司幾乎所有的生產、維修活動都存在這樣那樣的風險因素，強化作業現場的環境和職業健康安全管理，將極大地推進環境和職業健康安全管理體系的全面運行。作業現場管理各部門今後應突出以下幾點工作：
1.強化作業現場的風險管理。按照體系文件中《危害識別和風險評價程序》和《環境因素識別和評價程序》的要求，組織員工對所有作業活動進行危害識別風險評估，所有活動包括：日常生產運行中各種操作、開工、停工、檢維修作業；進行基建、變更、採取擬定的糾正措施等；識別活動中存在的危害、環境因素、涉及的法律法規，評估風險度、環境影響、法律法規符合程度；根據風險度大小採取適當的風險控制措施，如現場控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業風險，保障作業活動的可靠運行。
2.突出抓好檢修過程中的環境和職業健康安全管理。檢修活動因涉及人員廣，危險點源多，交叉作業頻繁，一直是安全、環保、職業衞生管理的重點和難點，若管理不到位，極易發生重、特大事故，因此今後突出抓好檢維修過程的環境和職業健康安全管理至關重要。在具體實施過程中，以危害識別風險評估為重點，落實環境和職業健康安全管理職責，制定環境和職業健康安全管理方案，提出環境和職業健康安全管理保證措施，並制定有關應急預案，特別是對識別出的重大風險項目，要切實落實好控制改進措施，以防止重大人員傷亡、設備損害和污染等事故的發生，對直接作業環節嚴格按程序文件和運行控制文件中的有關規定進行作業。
3.加強對作業現場的檢查監督。各層次環境和職業健康安全管理人員對現場作業進行環境和職業健康安全檢查、通報，對不合格項及時採取相應糾正措施。
（七）繼續開展內部審核達到體系持續改進的目的
在環境和職業健康安全管理體系每運行一定時間，都要對環境和職業健康安全管理體系的符合性、有效性、適用性進行審核，內部審核做為審核的一種主要方式，可以自我診斷和評審本公司的環境和職業健康安全管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，為管理評審提供依據，並且可進一步督促員工自覺履行環境和職業健康安全管理職責，因而是進一步改善體系的強有力手段。
除內部審核外，外部審核、管理評審、體系認證都是保證體系持續改進的有效手段，本公司應根據體系文件要求認真組織實施。
職業健康安全管理體系運行情況報告
一、全區應急管理工作現狀
近年來，區政府高度重視突發公共事件應急管理工作，建立完善了各項體制機制，強化落實了各種制度措施，現應急管理機構基本建立、應急預案體系基本完備、應急隊伍建設初具規模、應急物資裝備逐步改善。
二、全區應急管理體系存在的薄弱環節
一是應急管理體制不盡完善。雖然區級層面成立了區政府應急辦，但各鎮街和區政府各相關職能部門沒有相應的機構和人員專職從事應急管理工作，農林、衞生、安監等部門承擔着全區重要的應急任務，普遍反映部門內部沒有設立相應的應急管理科室，發生突發公共事件應急處置人手嚴重不夠。
二是應急救援裝備尚待改善。我區現有高層建築531幢，其中50米以上的337幢；地下建築158個，擁有重慶面積最大、人流量最大的楊家坪地下商場；易燃易爆生產儲存銷售單位75個，有西南地區最大的戰備儲油站；有化工倉庫及生產企業9家，加油加氣站57家，應急任務十分艱鉅。但目前用於專業救援的特勤器材更是嚴重缺乏，遠不能滿足處置大型災害事故的需要，處置急、難、險、重救援任務的能力受到極大限制。
三是應急管理資金投入不夠。根據《國家總體應急預案》的規定，各級財政部門要按照現行事權、財權劃分原則，分級負擔公共安全工作以及預防與處置突發公共事件中需由政府負擔的經費，並納入本級財政年度預算，健全應急資金撥付制度。目前，由於應急保障投入不足，將直接面臨應急裝備、物資短缺，應急隊伍建設難以到位，應急培訓和演練無法開展等一系列現實問題。
三、加強應急管理體系建設的建議
根據《“十一五”期間重慶市__區突發公共事件應急體系建設規劃》，結合20__年全市應急管理工作要點和全區應急管理體系建設存在的突出問題，提出如下工作建議：
（一）進一步完善應急管理體制建設
1.由於農林、安監、衞生、公安分別承擔自然災害、事故災難、公共衞生和社會安全四類突發事件綜合應急協調處置的職能，建議在上述四個區級部門中掛牌成立專項應急指揮分中心（科級），各增加人員編制2名，專職從事本系統突發事件應急協調處置工作。
2.在各鎮街完成應急管理辦公室掛牌工作，並內設1名專職工作者，直接負責鎮街突發事件上情下達、下情上報工作。
3.在各村（社區）、企事業單位分別設立1名兼職應急管理信息員，全面形成區、部門、鎮街、村（社區）和企事業單位多級應急管理模式。
（二）進一步強化應急管理資金保障
對此，建議區政府設立突發公共事件應急專項工作資金，以20__年100萬元為基數，逐年按一定比例遞增，納入年度財政預算。
1.應急管理工作經費需求約80萬元，其中包括日常應急值守、一般性突發事件應急處置、應急專家組工作經費、應急管理培訓、應急宣傳教育、應急設備運行、應急預案修編、應急考察調研、應急工作會議經費等。
2.安排20萬元專項用於應急預案演練工作。由區政府應急辦牽頭，在區級層面舉行1-2次大規模綜合應急演練；四個指揮分中心在區政府應急辦指導下，分別牽頭在本系統內開展2次以上分類演練；區政府有關部門分別按照各自職能職責開展1-2次針對性演練。
3.各鎮財政按照現行的事權、財權劃分原則，分別負擔本級預防與處置突發公共事件經費。
（三）進一步實現應急救援裝備提升
建議區財政每年預算安排500萬元設立應急裝備保障提升專項資金，重點用於：
1.石油化工、有毒有害、地震災害等特殊災害事故特勤器材購置和公安消防應急救援人員個人防護裝備改善。
2.四個應急指揮分中心專項應急救援和災害事故監測預警裝備投入。
3.各鎮街滅火、防汛、抗旱等應急器材和保障基層應急救援人員安全的基本應急裝備的購置，如防護靴、安全帽、強光手電、對講設備和應急處置裝備包等。
4.消防特勤裝備改善，逐步提高重特大突發公共事件應急處置能力和效果。
品質管理體系推行業務部優秀工作報告
公司自20--年4月推行iso9001:2000品質管理體系以來，全公司從上到下都積極地投入到這一體系中。以下是業務部對推行工作以來的工作彙總報告：
一、本部門共建立了《合約審查管理程序》、《樣品管理程序》、《客户抱怨管理程序》、《客户財產管理程序》、《客户滿意度管理程序》等5份與本部門直接相關的程序文件。以這些文件為主導，使本部門的管理流程更加規範。理順了從業務員與客户溝通、瞭解客户需求、市場需求信息、接單、訂單評審、發出制令單、訂單跟催、包裝、出貨、報關、客户抱怨處理、客户滿意度調查與管理等流程，既規範業務內部作業，也使業務部門與其它部門的溝通更為緊密有效。
二、以程序文件為教材，對新進業務員進行培訓，使新進業務員很快就能熟悉業務作業流程，即縮短了新進業務員的培訓時間，也提高了培訓效果。
三、在作業上的規範與進步：
1.《合約審查管理程序》（qp04），外銷員在接收到客户的訂單後，首先進行訂單的品名、價格、數量等方面初審，確認無誤後，再與生產部進行生產交期評審，與採購部進行配件採購進度的評審；如果交期不能達成時，由外銷員與客户溝通。能達成時，由外銷員開出生產製令單分發採購、生產部等部門。通過本程序文件的推行，使業務部門與技術、生產之間的作業規範化，確保在訂單接受前都經過適當的評審，從而提高了業務的作業效率。
2.樣品、色板是公司寶貴的技術資料，如果樣品、色板出現錯誤，就會誤導生產，造成批量的不合格。針對樣品、色板，編寫《樣品管理程序》、《色板管理程序》把公司樣品、客户提供的樣品的管理規範起來。
3.制定《客户抱怨管理程序》（qp09），規定了對客户抱怨的處理，要求各相關部門以嚴謹的態度對待客户的`抱怨，出現客户抱怨時，外銷員應及時填寫'產品問題解決報告'，經部門主管審核後交生產部分析原因、制定對策，外銷員負責追蹤整改的效果。業務部對客户抱怨進行統計分析，如'20--年客户抱怨推移圖'、'20**年客户抱怨推移圖'。
4.客户滿意度的管理：
(1)客户滿意度的管理是業務部新制定的管理流程，以《客户滿意度管理程序》（qp14）進行規範。
(2)根據程序文件要求，公司在20--年10月、20**年3月對主要客户進行滿意度的調查，並對調查結果進行統計、分析。
(3)20--年10月的調查資料已遺失。在20**年3月再次進行調查，經過調查結果統計，總分為85.1分，不能滿足品質目標的要求。並且，客户有反映樣品的交期、產品交期常有延遲現象。業務部已提出改善措施。同時，業務部也對20--年10月的調查資料遺失的原因進行整改。
5.公司存在的客户財產主要的是樣品、色板，樣品、色板的管理根據《樣品管理程序》、《色板管理程序》進行。為防止將來有客户財產時出現管理盲點，特制定《客户財產管理程序》（qp11）予以規範。
四、建立內部網絡，訂單、客户抱怨資料等，發佈在內部網絡上，進行統一管理。便於業務主管的掌控。
五、積極主動向客户瞭解有關對產品的環保要求。主動收集客户所在國的環保法規、標準，並傳遞給採購、技術、生產等部門
六、通過電子郵件、傳真等方式向客户宣傳公司的環境管理體系推行情況，宣傳公司的環境方針。
七、目標達成情況：
品質目標20**年1月20**年2月20**年3月備註
合同履約率95%
客户滿意度95%85.1%末達成
客户抱怨003
退貨情況每年<0.3%000
根據這兩次的客户滿意度調查，基本上沒有達成95分的品質目標要求，針對目前的客户，95分的目標較難達成，建議適當修改客户滿意度的品質目標，修改為90分。
業務部
20**、03、20
最新最新環境和職業健康安全管理體系管理評審報告相關消息
環境和職業健康安全管理體系管理評審報告
一、評審目的
按照iso14000和ohsas18000標準的要求，對公司環境和職業健康安全管理體系的運行情況進行評審，確保其延續性、完整性和有效性，查找管理體系重點薄弱環節或需要進行調整、充實的環節，並提出改進的措施，以保證環境和職業健康安全管理體能夠適應不斷變化的技術水平、社會要求、運行條件、環境條件等，確保公司環境和職業健康安全管理體系得持續、有效運行。
二、評審的依據：
1、
2、iso14001：2004標準、gb/t28001：2001標準 hse管理體系文件（包括手冊、程序文件、作業指導書、表單等）及慣例
3、法律法規及標準
三、評審參加人員：
評審主持人：
參加人員：
記錄員：
四、評審時間、地點：
時間：
地點：公司會議室
五、評審綜述
（一） 上次管理評審提出的問題基本得到了解決和完善。
（二） 法律法規進行了更新。
（三） 環境與職業健康安全管理體系內部審核結果：2011年3
月日至日進行了內部審核，共抽查了14個部門，發現了若干個問題，開了不符合項報告9項，大部分已整改完畢，一些比較難處理的也在公司管理評審會議上提了出來，希望在大家的共同努力下可以得到解決。
（四） 合規性評價結果：各部門、各車間均根據存在的危險源、
環境因素進行了合規性評價，沒有
違反法律法規和其他要求的情況發生。見環境合規性評價報告。外部檢測數據表明，公司的廢氣、噪聲沒有超標。固體廢棄物簽訂了處理協議，危險廢棄物按法規規定實施轉移。
（五） 員工、社會及相關方的反饋信息和意見：公司員工沒有
發生傷亡事故，沒有員工投訴，沒有接到相關對水體污染、噪聲污染等問題的投訴。但個別車間還存在現場文明管理不到位，衞生留有死角的情況，應加強制度建設和加大對現場班值建設等的管理。
（六） 工作環境績效考核：辦公環境清新，辦公室每天清掃，
環境優美舒適。生產現場環境乾淨整潔，物品定置存放，井然有序。
（七） 資源配置狀況：各部門、各車間人員配置基本滿足需要，
辦公條件較好，均為自動化辦公。各項辦公設備設施、監視測量設備設施齊全。但有些車間抽風系統不夠完善，導致温度較高，對員工工作有一定的影響，公司已着手這方面工作
的跟進，通過增加移動排風扇、開窗等方式來解決問題。另外有些部門的光度不夠或過亮，公司也在跟進處理。
（八） 重大危險源、重大環境因素現狀：對於公司辦公場所和
各車間生產現場存在的重大危險源和重大環境因素共制定了4個和8個相應的目標、管理方案或應急預案，並正在實施和完善。4月重新對危險源、環境因素進行辨識、評價，評價出重大危險源、重大環境因素並採取相應控制措施。基於自去年下半年開始供電已正常，沒有采取發電機發電供生產使用，因此與發電機有關重要環境因素髮生了變化，也作出了調整。重大危險源方面，工廠目前訂單減少，場地比較充分寬敞，沒有物品佔用消防通道情況，因此“原材料/產品亂堆放，堵塞通道”重新評價為2級可容許風險，另外增加識別了新的危險源補充到危險源清單上。
（九） 糾正和預防措施的狀況：通過對體系得運行，不斷髮現
問題，各部門對發現的問題進行了原因分析、制定了糾正措施並不同程度的進行了整改，大部分已驗證關閉。
（十） 應急計劃的.實施情況：公司共制定了一項應急預案，為
火災應急預案，通過消防演習，不斷的在修正和完善，另外防洪、防颱的應急預案的制定已在計劃中。
（十一） 環境目標和指標的實現狀況：公司在生產車間通過安裝
環保換風系統、廢氣淨化系統，基本實現廢氣達標排放，另外食常方面通過把燃料由柴油轉換為天然氣，減少了廢氣的
排放，降低了對環境的污染程度；通過在發電機房安裝靜音設備，降低噪音對外界的影響，符合公司制定的標準，晝間<65分貝，夜間<55分貝；廢水都是經過處理後排放，符合國家的相關規定；固體廢棄物的處理上，公司已與相應機構簽訂了回收合同，固體廢棄物的處置將更規範化；用水用電上，公司通過採取一系列的措施，使每月人均用水量用電量得以控制。
（十二） 組織環境與職業健康安全績效的檢測結果：
1、法律、法規和其他要求的符合性檢測也測量；未發生違反法律法規而遭到罰款的情況。
2、員工健康狀況的監測；員工身體狀況良好，公司每年組織所屬員工體檢一次，並對員工的生產生活給予重視，使員工的健康狀況得到了保障。
3、事件、事故及職業病的監測：無患職業病的員工，沒有發生化學品中毒事故、環境污染事故、人身傷亡事故。
4、固體廢棄物回收情況監測：2011年3月，公司與深圳市東江環保股份有限公司簽定為期一年的危險廢棄物處理合同，將於2009年底、2010年轉移1500千克危險廢棄物，保證了危險固體廢棄物的100%合法回收、轉移。一般固體廢棄物回收由塘廈環衞處理。
5、噪聲、油煙、氣體監測；2011年3月22日，委託深圳市華測檢測技術股份有限公司對本公司的噪聲、油煙、氣體進
質量管理體系培訓總結報告
一、對體系標準要相當熟練，特別是對標準的精髓和要點要掌握
作為體系工作者，首先必須對三個體系的標準及相關的法律法規要深刻理解，掌握其要點，抓住其精髓，並瞭解相關行業的特點和該企業的實際狀況。這樣，建立的綜合型體系才能適宜、充分和有效。切不可把參考文件照搬過來，只流於形式上的整合，而疏於內容上的相融。
二、編制ims文件之心得
建立ims文件是建立管理體系的重要標誌之一，也是三個管理體系標準所要求的，如何策劃管理體系是其中的關鍵所在。
如果分別按照三個體系標準的要求編制獨立的三套體系文件，由於三個體系的管理接口十分多，即使在文件中加以明確規定，但在運行中難免要增加部門間協調的難度。面對這種問題我們可以有以下幾種處理方案：
方案一：
編制三本管理手冊，分別滿足三個體系標準的要求；程序文件則不分哪一個體系，在滿足三個體系標準的基礎上，結合該公司的實際，根據管理體系運行的需要，針對重要事項編制程序文件；作業文件是體系文件的基礎，也是管理體系運行的基礎。按三個體系標準的要求並結合具體情況，來編制一套完整的作業文件。
優缺點：
1）三本手冊與三個標準的針對性強、層次清楚。
2）缺點是需要編制三本手冊，工作量較大。
適用範圍：
對於規模較大、機構複雜的公司比較適用（有很多大公司基本上是分開建立的，比如qms與ems建立工作分屬不同的部門）
注：也有部分公司編制二本管理手冊，其一是質量手冊，其二是環境和職業安全健康手冊。
方案二：
編制一本管理手冊、一套程序文件和一套作業文件。
優缺點：
1）能夠避免或減少文件上的重複，保持體系文件的連貫性，減少接口，使整個文件簡單化。
2）缺點是對文件策劃和編寫人員的素質要求高，否則會使管理手冊不能抓住要點或層次不清。
適用範圍：對於規模較小、機構簡單的公司更為適用。
（注：這種方案被很多中小型公司所採用）
三、編制管理手冊注意事項
在編制管理手冊時，我們可以根據不同行業的特點來決定以哪一個體系為主線。如有的行來側重於環境，則以iso14001為主線，在此基礎上加上質量管理和職業健康安全管理的要求來編制管理手冊。
據調查，'三合一'或“兩合一”的管理手冊，還是以質量管理體系為基礎比較多，即以iso9001：xx標準的結構為框架，把iso14001：xx和ohsas18001的要求合併或補充到iso9001相關過程（要素）中去。成為：把三個體系的總要求、文件控制、記錄控制、方針和目標、機構與職責、管理評審、培訓、體系審核、監視和測量裝置、糾正和預防措施等過程要素完全合併，另外把環境管理和職業健康安全管理體系標準中的其他要素，補充到iso9001標準中相近或相關的過程要求中去。
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