2023組關於落實縣在巡察組反饋意見的整改方案
根據《關於做好XX屆縣委第X輪常規巡察整改工作的通知》（X巡辦通〔2023〕31號）要求，為進一步做好局黨組對縣委第X巡察組反饋意見的整改工作，結合局的工作實際，制定整改落實方案如下：
一、總體要求
（一）指導思想。全面深入貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，切實增強做好縣委巡察發現問題整改工作的政治自覺和行動自覺，深刻剖析，認真自查，徹底整改，確保取得實實在在的整改成效。
（二）組織領導。成立局黨組落實巡察整改工作領導小組，由局黨組書記、局長XXX同志任組長，班子成員XXX、XXX、XXX、XXX等同志任副組長。領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦公室，由副局長XXX同志擔任辦公室主任，負責巡察整改工作的日常聯絡及具體事務。辦公室具體負責牽頭制定落實縣委巡察發現問題整改方案，將任務細化分解，明確時間節點、責任領導、牽頭部門和責任人。
二、整改步驟
整改工作時間為三個月（2023年X月15日至X月20日），分三個階段進行。
（一）提高認識，制定方案（X月15日－X月2X日）
召開局黨組會議，深刻學習領會巡察反饋意見，研究部署巡察整改落實工作；及時成立整改落實工作領導小組，研究制定整改方案，認真查擺問題，建立責任清單，明確責任領導、責任部門、完成時限。巡察整改方案報經縣委第X巡察組審核同意後印發實施。
（二）落實整改，建章立制（X月28日－X月25日）
一是制定整改措施，建立整改台賬，按照整改具體措施要求，全面落實整改措施，建立健全各項規章制度，確保取得整改實效。二是召開巡察整改專題民主生活會，聚焦巡察發現問題，深入查擺問題、剖析根源，進一步明確整改方向與措施。三是召開局黨組會議，聽取整改落實工作進展情況彙報，加強對整改落實工作的領導，切實做好日常監督工作，確保整改工作落到實處。
（三）查漏補缺，整改總結（X月26日－X月20日）
在全局範圍開展整改“回頭看”，查漏補缺，鞏固整改工作成果。對局整改落實情況進行全面檢查驗收總結，形成工作報告，接受縣委第X巡察組的適時回訪和監督檢查，按時將整改總結報告報縣委第X巡察組審查後並在一定範圍內及時公佈整改落實情況。
三、整改內容及措施
（一）學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不深入，執行上級決策部署有差距
1.政治理論學習不深不透。一是學習流於形式。對習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神等政治理論的學習，只停留在讀文件、簡單傳達的層面。二是學習不夠深入。個別同志只滿足於“知道個大概”，部分中層以上幹部對“四個意識”、“四個自信”、“兩個維護”等應知應會的內容瞭解不多，未能很好地在學懂、弄通、做實上下功夫，在運用理論武裝頭腦、指導實踐、解決實際問題、推動工作方面水平還不夠高。
整改措施：一是深入學習貫徹黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習習近平總書記關於醫療保障工作的重要指示批示精神，加深對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨中央大政方針的理解，增強貫徹落實的自覺性和堅定性。二是堅持學思用貫通、知信行統一，在深入一線開展調查研究中發現問題、破解難題、推動工作，把學習成效轉化為推動工作、攻堅克難的動力，變成破解難題的實招硬招，不斷提升運用黨的創新理論指導實踐、推動工作的能力。三是統籌安排黨組會第一議題集體學、中心組集體學、機關幹部日常學、個人自學等多種方式，推動學習貫徹走深走心走實。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：各股室、各下屬單位
2.落實上級決策部署不到位。一是對醫保基金監管不力，造成醫保基金流失。如洋青衞生院沙古院區門診治療按住院報銷，只鋪設13張住院牀位，而住院人數為52人，且只有6人在牀治療，35人在門診治療，11人不在醫院。二是落實醫保政策宣傳不到位。如部分羣眾因不瞭解醫保有關政策，無法辦理報銷手續，無法辦理住院手續，導致不少羣眾投訴醫保局，從2022年至2023年3月投訴達33件。
整改措施：一是成立定點醫院醫保基金督查小組，對洋青衞生院沙古院區業務進行監管督查整改並按《條例》及服務協議要求以點帶面開展全縣定點醫藥機構監管督查。二是落實醫保政策宣傳工作。加強宣傳力度，讓宣傳深入基層。擴大宣傳範圍，充實醫保服務隊伍。三是積極適應醫保行業發展趨勢、社會輿論等新特點，加大醫保政策及惠民方針的政策宣傳，建立良好的醫療保險服務體系。
責任領導：XXX
責任部門：規劃財務和基金監管股、醫療保障服務中心
3.意識形態工作不重視。一是對意識形態工作敷衍應付。醫保局制定的《XX縣醫療保障局意識形態陣地管理制度》，多次出現“網宣辦”字眼；《XX縣醫療保障局網絡意識形態工作責任制實施方案》，出現“按照地委有關要求，行署糧食局決定成立網絡意識形態工作領導小組”字眼，照抄照搬，錯漏百出。二是對網絡輿論把控不嚴。如去年，一名幹部在單位微信工作羣發涉黃段子。
整改措施：一是積極落實意識形態工作責任制，切實落實“一把手”的第一責任、分管領導的直接責任、其他領導班子成員的“一崗雙責”，做到“責任到人”，幹好份內事，形成了以上率下、層層抓落實的意識形態工作格局。二是以理論學習武裝思想頭腦。不斷豐富和深化中心組學習內涵，利用好局黨組會、主題黨日活動、“三會一課”等載體，延伸輻射意識形態教育，推動學習教育進一步融入日常工作，形成常態。三是強化網絡意識形態陣地管理和隊伍建設工作，凡涉及政務工作的信息資料一律只能在粵政易平台傳輸，做好單位工作羣的管理監督工作，提高網絡輿情應對水平。四是加強材料把關，審核。
責任領導：XXX
責任部門：各股室、各下屬單位
（二）政治規矩不嚴，工作作風不實
1.黨組議事規則不規範。一是黨組議事範圍界定不清。該局有《黨組議事規則》，無《行政班子議事規則》，長期以黨組會代替行政班子會議事決策，大小事均經黨組會議研究討論，弱化了黨的領導權威。二是“三重一大”會議沒邀請紀檢監察組參加。如，202X年6月26日製定“三重一大”議事規則、11月13日討論大額資金使用、12月X日討論人事變動等會議，均沒邀請紀檢組參加。三是大額資金使用不經黨組會議討論。如2022年3月2X日、12月X日使用的大額資金不經黨組會議討論。
整改措施：一是嚴格界定會議議題。堅持涉及“三重一大”事項的議題，嚴格按規定提交黨組會議審議，確保“三重一大”事項的民主性、科學性、制度性。涉及行政班子會議的，提交局務會議審議決定，制定《XX縣醫療保障局領導班子議事規則》。二是凡是涉及“三重一大”的黨組會議，事先將議題與紀檢組溝通，邀請紀檢組參加。三是規範大額資金的使用。嚴格按照《黨組議事規則》審議大額資金的使用。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：各股室、各下屬單位
2.班子大局意識不強，政治紀律不嚴。一是班子不團結，幹部不和諧，矛盾突出。二是末位表態制度執行不到位。如，202X年12月X日黨組會議記錄，對擬聘用人員徐朝暉、黃婷表態時，局長XXX首先表態發言；2022年12月23日黨組會議上，對XXX、XXX的工作調整，亦是由XXX首先發言決定，其他班子再作表態。三是對巡察工作重視不夠，對巡察組要求提供的相關資料不能及時提供，如要求提供近三年工作彙報，經多次催交，於5月X日才交給巡察組。四是考勤制度形同虛設，雖然制定了考勤制度，但日常工作中沒嚴格按照規定執行落實，沒有考勤記錄。
整改措施：一是搞好思想政治工作，加強工作協調，促進班子和諧，倡導包容和諧的工作氛圍。二是嚴格執行黨組議事規則，嚴格執行末位表態制。三是嚴格執行黨的六項紀律，尤其是政治紀律；四是強化工作紀律，嚴格執行考勤制度，做好考勤記錄。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：醫藥價格招採和法規股
3.副職領導不擔當不作為，履職盡責不到位。如XXX同志負責醫保“兩定”工作，沒有利用好國家醫保政策和與定點藥店簽訂協議書開展工作，而是以工商執照許可為藉口，對藥店經營日用品、食品的刷卡行為不想管不敢管；又如XXX同志負責困難羣眾醫療救助，以核實不清等條件為藉口，把羣眾申請資料堆了好幾個月，直至羣眾投訴才辦理。
整改措施：一是嚴格按照醫保協議和國家的相關醫保政策加強對“兩定”機構的監督管理，加強日常的監督管理，尤其是要聯合工商等多部門加強對藥店的進銷台賬，嚴肅查處使用醫保卡購買日用品、食品行為。二是要勇於擔當，盡職盡責，把本職工作為民辦事當作行動宗旨。三是認真做好醫療救助工作，在規定的時間內儘快把醫療救助款撥到羣眾手中。四是認真對待羣眾投訴，有理有據，儘快給予答覆。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：規劃財務和基金監管股、醫藥服務管理和待遇保障股
4.黨組理論中心組成員學習記錄不實。如2022年X月2X日，學習議題是深入學習習近平總書記關於社會主義先進文化的重要論述，XXX個人學習筆記記錄的主持人是XXX，領學人是XXX；XXX個人學習筆記記錄的主持人是XXX，領學人是XXX；XXX個人學習筆記記錄的主持人、領學人是XXX。三個黨組成員在同一時間、同一地點、同一議題出現不同主持人和領學人。
整改措施：一是做好黨組理論中心組學習計劃，每年初制定全年學習計劃。二是做好會前準備。對學習內容統一印刷給各黨組成員，統一學習內容、統一領學人，統一中心組學習會主題。三是制定《XX縣醫療保障局黨組中心組理論學習制度》，建立考勤冊，做好學習台賬記錄。
責任領導：XXX
責任部門：各股室、下屬單位
5.檢查不深入，形式主義嚴重。如，2022年6月下旬，縣檢察院已查明遂城鎮黃府大藥房、大森林連鎖店、天馬大藥房擺設日用品、食品，並允許消費者使用醫保卡消費，造成醫保基金流失，建議醫保局加大力度監管。但查閲縣醫保局2022年8月12日檢查人員與藥店有關人員的談話資料，顯示藥店不存在消費者購買日用品、食品使用醫保卡消費的行為。
整改措施：一是做好基金日常管控。成立醫保基金督查小組，對全縣“兩定”機構尤其是加大定點藥店督查。二是持續加強基金監管工作力度，持續開展打擊欺詐騙保行動，切實維護醫保基金安全。三是聯合工商、公安等部門，調取相關藥店監控進行檢查，核查是否存在誘導使用醫保卡消費現象。
責任領導：XXX
責任部門：規劃財務和基金監管股、醫療保障服務中心
6.為民服務意識淡薄。一是執行一次性告知事項不力。如，2023年3月2日羣眾投訴反映，縣醫保局工作人員辦理大病救助報銷時，沒有一次性告知辦理所需資料，造成羣眾多次來回跑。二是工作責任心不強。查閲12345系統發現，部分羣眾因不瞭解、不知曉醫保有關政策，無法辦理醫療報銷手續或申請不通過，也無法從醫保局工作人員那裏得到具體解釋，多次因接線態度差、無人接聽、無法接通，導致出現眾多羣眾投訴現象。三是行政審批時間過長。如“兩定”工作的審批，多名業主於2022年申請，至2023年5月還沒批覆下來。四是漠視羣眾疾苦。如，羣眾黃某良因患尿毒症，造成經濟困難，多次向縣醫保局申請醫療救助，縣醫保局卻不給予受理，直至黃某良向國家信訪局信訪，才引起縣醫保局重視，解決其醫療救助的問題；又如，個別羣眾急需救命錢，提交大病救助申請，鄉鎮亦把申請材料上報，卻遲遲等不到縣醫保局的審批。
整改措施：一是執行一次性告知事項，告知制度。二是加強對工作人員的教育培訓。三是縮短辦理時限。四是對醫療救助問題，一定要及時收件、審核、審批，不能拖，不能遲批，儘快把困難羣眾的救命錢發到羣眾手裏。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：醫藥服務管理和待遇保障股、規劃財務和基金監管股
（三）黨建工作存在薄弱環節，選人用人工作有差距
1.組織生活不嚴肅。一是民主生活會批評環節欠缺。如，縣醫保局202X年度民主生活會，只有黨組書記批評副職，缺少副職批評書記和副職之間互相批評環節；二是批評缺少辣味，以讚揚代替批評。如2021年度民主生活會，黨組成員XXX批評XXX的內容為“XX同志業務水平強，我們跟不上你”；三是個別班子成員的剖析材料存在敷衍。如2022年度民主生活會XXX的個人剖析材料內容過於簡單，只用“標題式”來彙報。四是談心談話資料弄虛作假。經瞭解，XXX沒有與XXX進行談心談話，XXX亦承認談話對象簽名不是他的筆跡。
整改措施：一是規範民主生活會，認真開展批評與自我批評。二是堅決杜絕走過場，民主生活會真正做到“紅紅臉、出出汗、排排毒”的效果。三是認真做好民主生活會剖析材料。由黨組書記親自審核把關，杜絕敷衍應對情況。四是嚴格落實談心談話制度。建立健全局主要領導與班子成員談話談心制度。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：各股室、下屬單位
2.“三公開”不規範。一是黨務公開欄設置在會議室內部，不夠公開透明；二是黨務公開欄的黨組織機構、年度工作計劃、黨務工作動態內容為零；三是財務資產公開欄沒有任何內容。
整改措施：一是立即製作移動式黨務公開欄。二是更新充實黨務公開欄的相關內容。三是組織財務人員進行資產核算，及時公開相關財務資產。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：各股室、各下屬單位
3.執行幹部選拔任用有關程序規定不嚴格。一是考察談話工作不嚴謹。查閲XXX、XXX同志的幹部選任紀實材料發現，202X年對XXX、XXX同志考察談話時，只和其二人進行談話，未發現與單位領導和同事開展考察談話的記錄，考察談話範圍窄。二是執行任職談話制度不嚴。經查該局提供的有關幹部任用材料中，發現：未能提供專用的任職談話記錄本，201X年以來選拔任用幹部的任職談話記錄不夠完善，未能提供關於平級交流任職幹部任前談話的記錄。
整改措施：一是積極健全崗位管理制度。嚴格按照幹部選拔任用程序進行選拔使用幹部。二是嚴格執行任職談話制度。堅持談心談話制度常態化，堅持任職談話。指定專人做好任職談話，做好談話記錄。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：各股室、各下屬單位
4.編制職數和崗位管理工作缺乏統籌。一是存在混編用人情況。根據該單位幹部名冊及有關人員的談話，發現該單位醫藥服務管理和待遇保障股室由事業編制人員黃俊豪任負責人，存在混編混崗情況。二是幹部專業化程度不高，不利於醫療業務工作檢查。根據該單位幹部名冊顯示，該單位在職人員23人，其中具有醫學相關學歷或醫學工作經驗人員僅4人，專業化程度不高。三是空編率較高。醫療服務中心有編制20個，現在職人員X人，空編率較高。四是重要崗位配備不及時。該單位201X年4月成立至今，辦公室和醫藥服務管理和待遇保障股仍未配備主任和股長。
整改措施：一是嚴格按編制情況用人和配備幹部。二是選調專業人員，加強培訓，提高素質。三是加快推進醫學專業人員的招調工作，切實解決專業化程度低和空編率高問題。四是加快重要崗位人員的配備。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：各股室、各下屬單位
（四）內控管理不到位，風險防控不力
1.內控管理不到位。一是公車管理存在漏洞，無建立公車出行登記、加油用油登記等台賬；二是對下撥經費監管不到位，如2022年12月21日局黨組會議討論決定，向各單位撥付城鄉居民醫療保險宣傳培訓費共計28XXX3元，但資金下撥後，對資金後續使用情況，缺乏有效的監管。
整改措施：一是修訂完善《XX縣醫療保障局公務用車管理制度》，加強公車使用和油料領取管理，明確責任人，規範公車使用及油料領取登統記。二是轉發相關資金使用文件到各單位，切實要求各單位按要求做好該資金的使用，加強監管，做到專款專用。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：各股室、各下屬單位
2.幹部因私出國（境）管理不到位。未按文件規定加強和規範國家工作人員因私出國（境）管理工作，未對幹部的證件和因私出國（境）情況做好收集和登記備案工作，未有專櫃保管證件。
整改措施：一是開展因私出國（境）管理制度的學習。組織全局幹部學習因私出國（境）管理制度。二是加強內部報備。專人管理出國（境）證照，收集所有證件集中管理。建立出國（境）證照管理台賬和審批審核台賬。
責任領導：XXX
責任部門：各股室、各下屬單位
3.開展執行《守則》有關專項治理工作不到位。2020年5月1X日，縣委組織部向各鎮各單位下發了《關於執行〈黨委（黨組）討論決定幹部任免事項守則〉有關問題專項治理工作方案》的通知，但縣醫保局至今尚未開展專項治理工作，未能在專項檢查工作期間提供有關問題專項治理工作的台賬資料。
整改措施：認真做好縣委組織部下發《關於執行〈黨委（黨組）討論決定幹部任免事項守則〉有關問題專項治理工作方案》通知的專項治理工作整改落實並做好相關台賬資料，及時報送。
責任領導：XXX
責任部門：各股室、各下屬單位
4.對風險防控工作不重視。局黨組未能結合自身實際，對本單位“兩定”工作、醫療保障工作和大病救助工作的廉政風險點進行研判和制定防範風險措施。
整改措施：一是對風險點進行研判，排查可能存在的風險點。二是對各崗位的風險點，加強巡查和監督。三是制定風險防範措施。
責任領導：XXX
責任部門：醫藥價格招採和法規股
5.基金缺乏有效監管。醫保基金的運作沒嚴格按照程序來監管，缺少風險評估和合法性審查等程序。如，副局長XXX既負責財務和基金監管，又負責醫療保障服務中心工作，事前、事中、事後都由同一個領導負責，基金的安全缺乏公正監督。
整改措施：一是認真學習國務院辦公廳6月30日印發《關於推進醫療保障基金監管制度體系改革的指導意見》和《醫療保障基金使用監管條例》。二是按照社會保險法及其實施細則等法律法規，參照市、縣人社局原基金監管辦法，制定下發《XX縣基金監管工作方案》、《關於開展醫保定點醫療機構規範使用醫保基金行為專項治理工作的通知》。三是積極與有關部門溝通匯報，完善醫保基金監管組織體系，充實稽核監管人員。四是進一步創新監管方式，開展引入商業保險機構等第X方力量監管試點，豐富監管力量和監管效能。五是堅決打擊欺詐騙保行為，對“兩定”單位實行全覆蓋檢查。六是制定《關於印發〈欺詐騙取醫療保障基金行為舉報獎勵暫行辦法實施細則〉（試行）的通知》，發揮社會監督作用，更好地維護基金安全。
責任領導：XXX、XXX
責任部門：規劃財務和基金監管股、醫療保障服務中心
四、工作要求
（一）明確職責，落實責任。以高度的政治擔當和政治決心統一認識，把問題整改作為一項重要工作和重要任務，對標對錶、盯緊抓實，立即改、認真改、堅決改。局領導幹部要高度重視，認真落實全面從嚴治黨要求，夯實巡察整改主體責任，切實把思想和行動統一到巡察反饋意見的要求上來，集中力量解決存在的突出問題。局各股室、下屬單位要明確職責、具體明確辦結時限和辦理要求，認真落實整改措施，確保整改取得實效。
（二）建章立制，強化督查。針對縣委第X巡察組反饋的問題，邊整改邊建章立制，不斷鞏固和擴大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長效工作機制。在整改的同時，要舉一反三、深刻反思，認真剖析問題產生的深層原因，立行立改。通過抓整改落實，切實轉變工作作風，形成良好的工作氛圍。對解決問題的進度、質量、效果情況全程跟蹤檢查，發現問題，及時研究解決，不折不扣地落實好各項整改任務。
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