1、尋找合格供應商
(1)索樣詢價
為使公司能採購到適價的零件，採購課採購員需隨時收集自行車零配件相關工廠的供應信息，當公司有需要時，應向相關廠商進行索樣並詢價。此時需填寫《樣品單》及《詢價單》。
(2)樣品確認
樣品索回後，需即時開具《樣品零件確認單》交給產開課進行樣品確認，以判定該廠商的產品是否符合我司要求。
(3)廠商報價
判斷合格的供應商，需根據本公司的付款條件、品質要求、交貨時間等，要求供應商報最優惠價格。
(4)確認報價
採購經理依據同種產品的市場價格，對廠商的報價進行確認回籤，然後交採購課長輸入公司ERP系統價格庫。供應商的報價原件由採購經理保存，複印件發給財務作為對帳和結算的依據，並抄報總經理備案。
(5)合格供應商確認
當上述步驟完成後，將該供應商的相關信息登記入《供應商審核表》交相關部門審核。若審核通過可將該廠商列為我司合格供應商，將其列入公司《合格供應商名錄》。以後每隔半年，對該供應商進行考核，並將結果記錄於《供應商評核表》。
2、採購訂單管理
(1)下采購訂購單
接到《訂購書》後，採購課長根據訂購書客號、車型找出相對應的《用料明細表》，確認資料無誤後，將訂購書及用料明細轉給採購員下單。各採購員在接到資料後，進入公司ERP系統，查詢業務、生管是否已在ERP中過帳，待其過帳後，採購方能在ERP中下采購單。採購下單時，需在訂購單上詳細標明訂單號如NKXXXXXXXXXXX(其中，前四位為HK下發的訂單編號，第五位為年，6、7位為月份，後四位為流水號，流水號由各採購員掌控)。採購員在下單時，需查倉庫有無庫存料件和半成品(若有庫存，需扣庫存數，同時需填寫《零件代用通知單》交於研發部檢驗是否可代用)，採購訂單應在2天內發出。
(2)審核規格、價格
採購課長依據《訂購書》及《用料明細表》對各採購員所下的《訂購單》的內容(即：規格、數量、價格、交期)進行核對，核對時需再次掌控是否已消化了庫存料件，核對完成後轉至採購經理核准並在ERP中過帳。採購課長需將各採購員所下的訂購單內容總結在公司服務器/到料情況查詢/《零件到料掌控表》中，供其他部門查詢。
(3)FAX訂購單
經採購經理核准完的《訂購單》，統一交由文印室FAX給供應商。
(4)跟催回傳訂購單
FAX完後的《訂購單》，交由各採購人員。各採購員將各自負責的零件資料進行整理，在《訂購單》FAX後1小時內應打電話給廠商，確認訂單是否有收到，三日內需接到供應商的回傳訂單，若未接到，需主動打電話詢問訂單是否有變更等事宜。
(5)延遲交期通知業務
採購員在接到廠商的回傳單後，需確認廠商所回傳的內容有無更改。若廠商回傳的交期確認OK，採購員可記錄下來，資料即可歸擋；若廠商回傳的交期有延誤，這時需協調廠商以達到共識。在協調達不到共識時，應即時填制《品質交期異常反饋表》，知會業務部經理或相關跟單業務員，以便及時通知客户。採購需在下單後一星期內回覆業務訂單的交期是否有問題(業務人員可在公司服務器/到料情況查詢文件夾中隨時能查到)。
(6)訂購單的整理、歸檔
採購員在接到文控中心FAX後的訂購單後，需將原始訂購單整理後歸檔在各廠商的資料夾中。
3、催貨
(1)到交期前聯絡廠商
採購員根據自己的資料，在零物料交貨期的前三日需主動打電活給供應商，瞭解零物料的進度，以便及時調整。
(2)跟進料件
採購員在將零物料跟催進倉庫後，需及時瞭解所到的零物料是否合格。料件合格入倉後，採購動作方結束，料件不合格，需在第一時間給予處理。
(3)物料挪用
當訂單所需物料無法及時到貨，且倉庫有其他訂單的相同物料時，採購可填制《物料挪用單》，經資材部經理批准後，交倉庫進行物料挪用。
4、五金件(零星物件)採購
(1)接採購申請單
採購員在接到各部門開出的申購單後，應報請採購經理批准，貴重物品應報請總經理批准後，方可實施採購。
(2)實施採購
各部門的採購申請被批准後，採購員根據其內容，選擇供應商進行採購。其中，設備維修所需的配件，應在1個工作日內完成，其他五金件應在3個工作日內完成。
(3)通知領用
採購物品到貨入五金倉後，應及時通知相關申請部門領用。
5、對帳、請款
(1)對帳
採購員每月根據各廠商的月結對帳明細單，進行單價的核對，如有異議須與廠商溝通，核對無誤後交還財務部進行帳務處理。
(2)請款
採購經理每月月底接財務的。應付帳款明細表，根據與各供應商達成的付款協議，進行請款，此時需填寫付款申請單。
6、不良品處理
(1)接檢驗異常報告單
採購員在接到進料檢驗報告單或生產線品質異常跟蹤改善確認單時，需仔細瞭解料件的問題點，然後即時將報告單FAX廠商，請廠商給予處理方案。
(2)回饋處理結果
採購人員需及時跟催廠商的處理結果，若有技術上的協調問題，需及時通知我司研發部或品管部與其協調；若是退貨，需及時跟進將料件退回廠商。
(3)跟進良品入倉
料件退貨後，需隨時跟進供應商新補料件的供貨進度，直至良品入倉。
學校人事處申請為20xx年引進博士及培養博士配備辦公傢俱、設備，發展規劃處申請購置辦公設備，資產管理處根據使用部門要求和採購預算制定本採購方案，具體如下：
1、本次辦公設備採購分兩部分進行
（1）傢俱類：
本次需採購傢俱有辦公桌椅一套、書櫃一個，擬以續標方式在學校20xx年上半年辦公傢俱採購項目的供貨商處進行採購。
（2）電子設備類：
因本次採購的電子設備數量不多、金額較小且配置時間要求緊，所有設備標準統一、貨源充足且價格變化幅度小，因此擬採用詢價採購方式進行購買。
2、成立學校專項採購工作小組
組長：XXX
組員： XXX XXX XXX XXX
紀律監督：XXX
3、編制詢價書
（1）編制詢價書
資產管理處根據設備使用單位採購要求和項目特點編制詢價書。詢價書主要應包括以下內容： ①詢價公告；②採購項目要求；③報價單位須知；④報價文件格式。
（2）詢價書確認
詢價書編制完成後，送申購單位審核確認，申購單位負責人簽字並加蓋公章。
5、邀請供應商
按照詢價書確定的供應商資格條件和邀請方式，採取有限邀請方式。邀請歷史上和學校有合作關係，信譽度良好的相關供應商前來參與報價。
電子設備擬邀請商家名單如下：寧夏西部人科貿有限公司 、銀川嘉翔電氣有限公司、固原恆遠電腦銷售有限責任公司。
6、詢價響應文件報送截止時間
20xx年11月21日（星期三）下午15：00 。
7、評標原則
在採購項目的技術質量和服務質量相等的情況下，選擇報價最低的供應商。
8、詢價及評價步驟
（1）採購工作小組在詢價截至後及時進行評標。
（2）採購工作小組按照評標原則審閲報價文件、進行綜合評標，確定成交供應商，在媒體上發佈公告後，向成交供應商簽發詢價結果通知書（成交通知書），並將評價結果通知所有參與報價的供應商。
9、合同簽訂、驗收、檔案整理等均按寧夏師範學院有關規定執行。
10、公開報價時間：20xx年11月22日10時；
11、公開報價地點：XXXXX。
一、目的。
為了順利開展校辦物流公司業務，本小組經過商議討論，為公司採購所需要的辦公用品，為了提高設備採購管理的切實可靠性，特制定出此套方案並自籌資金實施購買行為。
二 、採購實施地點
在校園及周邊地區尋找供應商並選擇供應商統一進行採購。
三 、採購時間
20xx年 9月24日下午
四 、費用預算測算
採購應有計劃，避免盲目性，應對辦公設備計劃進行預算測算，看是否超出部門預算。
五、採購要求：
本次採購，確定供應商後採用現貨採購及預訂租用的方法，現為本次提出以下要求：
1、選定的供應商必須具備信譽良好，產品優質的要求。
2、採購人員務必選定恰當的規格產品確保質量及要求。
六、確定供應商範圍
XXXX。
七、採購實施
在確定的供應商範圍中尋找符合規格要求的物品，並根據預算價格表進行對比，選購價格合理的物品。根據採購中實際情況，對於高於預算價格或不符合規格等原因而導致難以進行進一步採購的，適當調整和改進採購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應商與採購方案，採購所需物品。
八、採購物品的複核與交接。
對採購物品進行檢查、核實與核對，確定符合最終方案要求後，交給隨購的監督小組組員，完成採購。
一、目的
為規範採購日常行為，激勵和提高採購人員的工作積極性和責任心，保證按時、按量和按質地採購所需物品，特制定如下獎罰制度。
二、適應範圍
本制度適用採購部全體人員。
三、獎罰細則
（一）日常事務
1、及時完成上司安排的各項任務且當月無差錯體現的，獎勵100元/月/人。
2、不聽從上司安排的按首次罰50元/次，逐次翻倍處罰至200元/次，月累計超過3次或季度累計超過6次的作“開除處理”。
3、不能及時完成上司任務和處理事情不及時且沒有向上司彙報的酌情處罰10—50元/次。
4、不規範的訂單包括訂單參數不全不對、價格錯誤、交期錯誤、付款方式錯誤、税率錯誤、數量錯誤和特殊物品的包裝要求等，根據損失的大小酌情處罰10—500元/次。
（二）質量管理
1、因質量問題出現退換貨、維修或返工的根據產生費用的大小酌情處罰10—200元/次。
2、在同等或更低價格中找到更好質量的供應商，根據產品使用量與金額酌情獎勵20—500元（按每個新供應商連續合作6單考核）。
4、當供應商供貨質量異常，不能及時督促及調整而導致對工程質量或工期造成影響的視影響程度的大小和事後跟催的情況綜合考慮，酌情處罰10—100元/次。
5、採購能找到價格更優惠的。替代產品，按產品用量與總採購金額情況酌情獎勵20—500/次。
（三）交期管理
1、若因採購交期延誤影響現場施工的按施工情況及延誤時長罰款10—200元/次，因未及時下單而造成的延期按兩倍處罰。
2、同等質量或更低價格中找到產能更大，交期更準時的供應商每按情況獎20—500元（按每個新供應商連續合作6單考核）。
3、交期異常時不能及時通知相關人員導致生產計劃打亂的按情況罰10—200元
（四）價格管理
1、在原供應商的基礎上主動將價格談到比歷史採購價更低，根據情況及採購量獎20—500元/次，若連續談價下調，可多次獎勵。
2、市場價格確定漲價時，採購人員可保持原價或將價格談到漲價範圍之下的根據情況獎20—500元/次。
3、上級指定人員對訂單進行談價的，按採購金額及差價情況獎20—500元/次。
4、在下單審批過程中或在以後查核中明顯高於市場價20%的，罰訂單高出金額部分的3%；高於市場價30%的罰訂單高出金額部分的5%；累計6次以上或此項累計罰款金額在1萬以上的對工作安排作調整（公司其他部門指定品牌或供應商的除外，申購單審核前已註明高於市場價領導同意採購的除外）。
5、主動談價很少而且基本沒有談價成功的案例，半年內對人員工作安排作調整。
（五）付款方式
1、款到發貨的談到貨到付款每次獎勵20—200元，貨到付款談到月結或更長按此供應商每年採購金額的0。1———1‰獎勵。
2、一年內新找的供應商有50%以上能月結的獎勵300元。
3、外包商付款方式有明顯改進，如前期付款額度減小，付款週期增長的獎20—200元。
（六）送貨方式
1、訂單中的送貨方式一定要求註明送貨方式：送貨上門還是送至相應貨運單位自提或是不承擔運費。若訂單中與實際發生的不符，運費由當事人承擔多出運費的10%，最高罰款不超過200元（若事後可以説服供應商承擔並已同意扣款的不罰）。
2、訂單中供應商不承擔運費，後來當事人説服了供應商並承擔了運費的可以獎運費的10%，最高獎不超過200元。
3、貨運公司通知當事人而未及時安排提貨造成倉儲費的由當事人承擔此費用的20%，最高罰款不超過200元。
（七）發票管理
1、當月已到貨發票到票金額在95%或以上的獎100元。
2、當月已到貨發票到票金額在90%或以上的獎50元。
3、當月已付款發票到票金額在70%以下的罰30元。
4、當月已付款發票到票金額在50%以下的罰50元。
四、考核兑現
1、由採購部經理每月負責各獎罰細則數據的統計和提出初步的獎罰數額；由技術副總和總助負責對獎罰的複核確認。
2、每月根據獎罰細則進行一次統計考核，經複核確認，並報總經理審批後交財務執行。
五、注意事項
1、由於指定新的品牌或廠家的並未經過採購部考核的，而採購當時提出有更好供應商與品牌的（質更好，價更優），如果出現質量問題與交期問題及配合問題時採購人員盡最大能力處理不好的不將列入考核範圍。（一定是盡最大能力，未盡力的除外）。
2、因其他部門或個人的原因導致下單落後而延誤交期不統計在內。
3、若因為供應商的問題造成我們的損失，採購人員可以以合理的方式索賠到合理罰款、補償或賠償的不處罰採購人員。
4、供應商考核也依據此統計資料，考核明顯落後的根據需要調整。
5、對於統計中不明確的問題點由採購當事人、採購經理、技術副總、總經理助理共同討論。
六、年終獎
根據每年每人的獎罰總金額訂4個級別，以上獎得越多的年終獎越高，罰得越多的相應越低。
七、協調配合
1、實際進場時間比計劃進場時間延遲導致不能按時發貨的，然後後面臨時急需到場通知後供應商不能最快發貨（可能長時間存放，供應商挪用掉，再重新做趕不上交期），所以我們計劃進場的時間要準確一些；供應商需要挪用的必須先與公司採購部協商且取得一致意見。
2、技術或工藝要儘量在出清單前將參數型號確認好，不明瞭的應及時溝通和確定。
3、財務付款要制訂制度。
4、現場人員收到貨後無特殊情況當天需驗貨清點，發現問題要第一時間反饋，後續對產品要維護到位。
5、材料增補和更換要控制好，預算要保證準確性。
6、外包資料要齊全。
7、出單與出資料要多預留一些時間給採購，不能到了採購部就變成緊急採購。
8、供應商現場解決問題時現場人員要盡力配合，以快速解決問題優先。
一、採購宗旨
為加強對醫院食堂食品原料、輔料等物資採購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低採購運行成本，同時也為防止因採購劣質食品而導致發生食品安全事故，進而保障管理方利益。
二、採購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格、同樣價格比服務，追求質優價廉。
2、透明採購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開。
3、食堂將所需物料需求提交採購人員，由採購人員負責聯繫供應商，所有供應商只接受公司採購人員的採購指令，食堂不能自行聯繫供應商。如出現公司採購人員不知情的自採行為，採購人員有權拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷。
三、採購類別
1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆製品、瓜果等；
2、肉類，包括畜禽肉、水產、海鮮等；
3、糧油類，包括大米、麪粉、雜糧、食用油等；
4、調味品乾貨類，包括調料、乾製品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
四、採購標準
1、蔬菜標準
蔬菜瓜果以時令為主，優先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標準
畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衞生潔淨且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔乾淨、質地新鮮無異味。
3、糧油標準
大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉澱異物。
4、調味品乾貨標準
料品有包裝且包裝細緻、相關產品具有QS等相關標誌、有檢驗合格證或報告。
五、報銷方式
1、食堂供應商：結算方式為月結，每月25日將送貨單交公司財務對賬（遇節假日順延）並完善報銷手續，經公司領導簽字審批後，由財務直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。
2、現金採購：食堂接待餐原料由廚師提出採購需求，由公司採購人員按實際需要進行聯繫購買，經驗收合格後交廚房使用，採取備用金支付相關票據報銷機制。
六、食堂驗收管理規定
1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由採購人員、食堂雙方人員組成。
2、採購人員對所進食品原料履行監督職能，對所進食品原料進行品質檢查。並對所進食品原料進行數量核實。
3、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行檢查和核實。在使用過程中須厲行節約，杜絕鋪張浪費現象出現。
4、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時調味品、乾貨類、凍貨類原料必須查看規格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格並在送貨單上簽字確認。
5、對不合格或有疑問的食品原料，採購人員有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向公司領導彙報處理。
6、收貨人員不得弄虛作假，一經核實將嚴肅對其處理。
7、每日送貨單為一式三份（財務、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經採購人員和食堂管理人員簽字確認後方可報銷。
七、食堂供應商管理規定
1、具備合法從事食品經營活動的相關證照，如營業執照、衞生許可證、税務登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。
蒙田範文網