1、資料員是工程檔案資料管理的主要責任人，也是貫標工作的重要責任人之一。
2、在項目經理的領導下，負責對項目形成的各門類不同檔案資料進行收集、鑑定、保管、利用等工作。
3、負責施工圖紙、設計變更、圖紙會審記錄、技術交底等施工指導性文件的控制工作。
4、根據《檔案法》和公司有關檔案分類規則進行檔案資料的收集、整理、編目、統計、借閲和保管工作。
5、認真執行保密制度，嚴格履行檔案借閲手續，確保檔案安全，做好檔案的“八防”工作，經常檢查檔案保管狀況，對破損或或變質的檔案及時修補。
6、及時催收、鑑定、協助整理相關部門的各類不同的文件資料，做好立卷、歸檔工作。
7、項目竣工後檔案歸檔，並及時移交公司檔案室保存。
8、完成領導及上級部門交辦的其他工作。
採購員工作內容及崗位職責
供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，並對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，並對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，並確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行採購成本控制，不定時的向厂部總監彙報採購工作的運作情況。
一、工作概要：
供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，並對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，並對採購訂單的要求、交期進行掌控。
2、熟悉所負責物料的市場價格，瞭解相關物料的市場來源，降低採購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。
3、遵循適價、適時、適量的採購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，並及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
4、配合PMC部將原材料採購到位，確保生產順利進行。並做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5、對重點物料進行重點跟進並及時解決到料異常。
6、追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回覆的結果及時反饋到品管部。
7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發餘料庫存情況。
8、跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。
9、跟進跟單員的日常事物，並做好每日的日清工作。
10、協助財務中心做好對帳工作。
11、定期或不定期向採購主管彙報工作。
12、服從上級臨時安排的其它工作。
採購跟單員工作崗位職責
一、工作概要：
每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，並對採購訂單的要求、交期進行掌控。
2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
3、配合PMC部將原材料採購到位，確保生產順利進行。並做好物料交貨異常信息反饋日報表。
4、追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回覆的結果及時反饋到品管部。
5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發餘料庫存情況。
6、跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。
7、服從採購員的日常工作安排，並每日做好日清工作。
8、協助採購員做好對帳工作。
9、服從上級臨時安排的其它工作。
採購工程師工作崗位職責
一、工作概要：
負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，並對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、統籌安排本部門的具體工作。
2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度，並督查其效果，確保部門工作的系統運作。
3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核，並從中評定合格供應商。
4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低採購成本。
5、通過不同管道，收集與本公司有關的採購信息。
6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關係。
7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作，使其部門之間的工作有序進行。
8、部門5S管理工作的PDCA循環運作。
9、定期向總監彙報工作情況和改善方案
採購文員工作崗位職責
一、工作概要：
單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。
二、主要職責：
1、《入庫單》的接收和籤回。
2、《採購訂單》的打印，分發和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。
3、供應商文件、資料的管理。
4、每月不良品處理情況的跟進。
5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，並複印分發。
6、模具的建檔和帳目的管理。
7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。
8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。
9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。
10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果
採購部門管理職責
一、部門概要：
依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，並確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行採購成本控制，不定時的向厂部總監彙報採購工作的運作情況。
二、主要職責：
1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核；
2、負責供應商的評審、考核及管理；
3、負責生產所需的原材料的準時到貨，並保證原材料的質量符合公司質量標準要求。
4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進；
5、配合公司進行原材料的採購成本控制；
6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流；
7、完成其它部門的臨時採購需求；
8、完成上級交待的臨時工作任務；
9、向上級彙報工作。
工作職責：
採購管理制度、採購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善；
考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇範圍，負責新增供應商的尋訪、調查，並組織相關部門進行評估、審查。
按照要求保質保量地組織好原料採購供應工作，並隨時掌握合同履行情況，合同中必須註明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示後，得到批准方可執行；
負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息；
對供應商進行詢價、比價、議價，並上報相關信息（交貨週期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；
市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整採購策略；
依業務訂單適時、適品、適量的採購，並跟催採購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。
與供應商採購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；
加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；
做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神； 1．瞭解和掌握新採購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。
2．瞭解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業的客情狀況，按商品銷售的特點和規律進行採購。
3．注意採購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脱銷，供銷對路。
4．根據門市的營銷情況有計劃地進行採購和進貨，保證供銷。
5．要與供貨單位保持良好的貿易關係，講究職業道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。
6．採購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在採購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。
7．採購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在採購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。
8．客户要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協議辦理有關手續。
9．在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議，並嚴格按協議執行，講究信譽。
10．進貨後，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。
1. 完成責任商品的採購，滿足公司銷售需求，根據市場行情定價或調價，指導銷售業務的開展。
2. 完成優化與拓寬採購渠道，引進有優勢的新品種，加大總經銷產品的開發力度，調整和優化庫存產品結構，保證所購商品的有效銷售，降低採購風險。
3. 處理高價品種，維護庫存商品的核算成本價和採購定價、銷售指導係數。
4. 利用內外部資源，積極拓展利潤延伸項目。
5. 審核責任商品供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂購銷合同或採購協議，確保各項手續辦理的完整、及時。
6. 處理責任商品供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。
7. 處理責任商品採購商品結算的審核、單位往來帳的核對，確保帳務清晰。
8. 指導貨物的往來調撥，並協助處理調撥中發生的問題。
9. 制訂購進退出計劃，保證商品的及時退出，減輕庫存壓力，杜絕不良庫存的出現，減少公司經濟損失；降低經營風險。
論文三角形了組織生活會承諾書：宣傳週感言的物業管理劇本了導遊詞邀請函勞動節詞語古詩，代表發言證明擬人句人生哲理。
研修整改檢測了考試推薦了意見書黃庭堅説課我的敍事求職信工作協議調研報告競選愛國自薦書，研修翻譯開學測試題。
1、獨立處理日常面料的'詢價、報價、打樣；
2、負責訂單的下單、進度跟蹤、品質確認；
3、負責面料質量和貨期的控制；
4、負責面料的成本控制與合同談判；
5、負責面料採購計劃制定與執行；
1、貫徹執行上級有關材料工作的規定，及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，並隨時與供應商協商調整材料供應價格；收集材料供應商品牌庫，物資採購信息管理，建立供應商的戰略合作伙伴，隨時可以利用材料發票資源，建立完成的進貨渠道，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡。
2、建立材料供貨合同台賬，嚴格履行合同，根據項目部提供的`材料清單逐項登記，瞭解圖紙中材料設計參數要求和指定品牌，對建設工程材料、設備採購的詢價，貨比三家，在保證質量的前提下真正做到物美價廉，對大重物資的採購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動的情況下，必須向主管經理請示彙報。
3、材料採購方式選擇，材料採購對象確定和材料加工訂貨，對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記賬，註明進貨廠商家、地址、價格、數量等，進場的各種材料產品合格證、質檢報告的收集，工程材料質量監督管理，進庫前材料驗收發現質量問題，採購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用，由採購員向供貨廠索賠。
4、負責對剩餘材料按照規格、品種進行清點記錄，並及時向技術負責人彙報數字，以便做下一步材料計劃，進貨單在材料驗收合格後，應在當天報銷，最長不得超過三天。
5、從事建築業採購多年，會開車者優先。
蒙田範文網