重大水利項目實施情況專項審計調查反饋問題整改報告

【概述】

結合當前工作需要，本站的會員“zyb”為你整理了這篇重大水利項目實施情況專項審計調查反饋問題整改報告範文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑑作用。

【正文】

市審計局：

貴局關於龍泉市重大水利項目實施情況專項審計調查報告收悉。首先感謝貴局一直以來對水利工作的大力支持。近年來，我市水利工作在上級水利部門的大力支持下，在市委、市政府的正確領導下取得了顯著成效。現就審計報告中存在的問題整改如下：

一、基本建設程序執行情況

1.個別項目未取得用地批准手續。“浙江龍泉瑞洋引水開發有限公司實施的龍泉瑞洋引水工程（一期）PPP項目，僅辦理了臨時用地手續，未辦理相關永久用地批准手續。”

整改措施：目前已與市國土部門對接，正在辦理相關永久用地批准手續。

2.合同條款的簽訂違背競價公告的實質性內容，多支付5.88萬元服務費。“龍泉市水利局於2018年12月24日將龍泉市瑞垟引水一期工程PPP項目社會穩定風險評估編制進行網上競價，收費標準按照《上海市重點建設項目社會穩定風險評估諮詢服務收費暫行標準》執行,最終由浙江正和風險評估諮詢有限公司以10%下浮率競價成功。”“龍泉市水利局、浙江龍泉瑞洋引水開發有限公司共同作為甲方與乙方浙江正和風險評估諮詢有限公司簽訂的合同中未按照上述收費辦法確定合同價，而是直接定價12萬元，並由浙江龍泉瑞洋引水開發有限公司支付了該筆費用。”“按照競價公告的收費標準，合同價應為[6+（20000-10000）*0.025%]*1.0（行業調整係數）*0.8（社會穩定風險敏感程度調整係數）*1（區域範圍調整係數）*0.9=6.12萬元，多支付5.88萬元服務費。龍泉市水利局應督促浙江龍泉瑞洋引水開發有限公司追回多支付的服務費。”

整改措施：浙江龍泉瑞洋引水開發有限公司針對多支付的5.88萬元服務費問題，已於2020年8月24日退回。

3.未保存未中標單位投標文件。“龍泉市甌江水利發展有限公司未保存未中標單位的投標文件。”

整改措施：龍泉市甌江水利發展有限公司9月初召開公司全體會議，要求在今後的工作中，加強招投標工作管理和學習，並按要求保存好未中標單位的投標文件。

4.未在規定時間內簽訂PPP合同。“龍泉市水利局於2018年5月7日在浙江政府採購網上公示了龍泉市瑞垟引水一期工程PPP項目的中標/成交結果公告，並於2018年6月29日與中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司、浙江錢塘江水利建築工程有限公司（聯合體）簽訂合同。”

整改措施：加強合同管理，在今後項目招投標結束後，在規定時間內與中標單位簽訂合同。

5.未在規定時間內公告PPP合同。“龍泉市水利局於2018年12月26日與由中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司、浙江錢塘江水利建築工程有限公司在龍泉成立的項目公司浙江龍泉瑞洋引水開發有限公司簽訂PPP項目合同，並於2019年3月14日在浙江政府採購網上公告龍泉市瑞垟引水一期工程PPP項目合同。”

整改措施：加強信息公開管理，在今後項目管理中，按規定及時公開項目信息。

二、項目建設推進及質量控制情況

1.項目實施進度偏慢。“我市使用財政資金建設的重大水利項目龍泉市龍泉溪二期治理工程、龍泉市梅溪河流綜合治理工程、龍泉市八都溪河流綜合治理工程、龍泉市巖樟溪流域綜合治理工程等四個項目截至2019年底計劃完成投資35159萬元，經審計，截至2020年5月底，實際完成投資16223.7萬元，實際完成佔計劃總投資的46.14%。龍泉市甌江水利發展有限公司應加快項目實施進度，切實提高資金使用效益。”

整改措施：為加快中央、省、市、縣計劃執行進度和水利建設項目推進，確保水利投資計劃和水利建設任務的完成，10月28日我局制定下發《2020年水利項目推進百日攻堅行動方案》，方案中明確攻堅對象、倒排工作計劃、落實責任人員、建立督查機制，確保完成投資計劃和任務，切實提高資金使用效益。

2.個別建設項目存在安全隱患。“經審計現場查看，龍泉市八都溪流域八都鎮上游段綜合治理工程有300多米親水通道採用天然河牀作為底部基礎，部分河牀基礎已被河水沖刷掏空，導致該段親水通道懸空架設，有翻覆或坍塌可能，存在安全隱患。龍泉市甌江水利發展有限公司應對該段基礎進行加固，消除安全隱患。”

整改措施：該段親水通道位於自然河灘上，設計計算能滿足親水通道承載力要求，地基掏空段位於堰壩下游長約10餘米，水情情況較複雜，目前工程尚在施工中，對於該情況，目前我單位已會同設計、監理、施工單位進行修復處置。

三、項目資金籌集使用情況

1.近三年未在規定時間內分解資金下達計劃。“龍泉市財政局、龍泉市水利局在2017、2018、2019連續三年未能在收到省專項資金文件60日內將資金分解到具體項目，並將計劃下達建設單位。”

整改措施：嚴格按照省專項資金文件要求60日內將資金分解到具體項目，並將計劃下達建設單位。2020年兩個批次省級水利專項資金在收到資金文件60天內分解落實到具體項目，並將計劃下達建設單位。