礦行政工作報告

礦行政工作報告

各位代表、同志們：

現在，我代表xxx礦向大會作行政工作報告，請予審議。

一、2015年工作回顧

2015年，面對極端複雜嚴峻的經濟形勢和極其困難的生產條件，xxx礦在河南能源及焦煤公司的正確領導下，認真貫徹落實上級一系列決策部署，以保生存、穩運行為工作主線，採取一系列強有力措施，立足安全促生產，狠抓管理提效益，積極應對困難而複雜的局面，各項工作在逆境中實現了平穩有序推進。

    1.礦井實現安全年，杜絕了重傷及一級非傷亡以上事故。

    2.全年生產原煤xxx萬噸，完成年度計劃xxx%。

    3.完成開拓準備進尺xxx米，完成年度計劃xxx%。

    4.完成回採進尺xxx米，完成年度計劃xxx%。

    5.完成生產巷修進尺xxx米，完成年度計劃xxx%。

    6.全年完成底板注漿改造和斷層加固鑽孔共計xxx個、鑽探總進尺xxx米、總注漿量xxx噸，完成年度計劃的xxx%。

    7.全年銷售收入xxxx萬元，完成年度計劃xxx%。

    8.利潤xxx萬元，較年度計劃增虧xxx萬元。

    9.全年製造成本xxx元/噸，較年度計劃增加xxx元/噸；全年單位完全成本xxx元/噸，較年度計劃增加xxx元/噸。

    10.在崗職工人均收入xxx元/年。

一年來，主要做了以下幾個方面工作：

（一）堅持“安全第一”不動搖，夯實安全基礎。

安全是發展之基，效益之源，和諧之魂，牽一髮而動全身。一是強化安全意識，築牢思想防線。認真踐行安全“零”理念，牢固樹立“越是困難越要抓安全,抓不好安全更困難”的思想，積極推進“012345”主動預防型安全管理模式。通過安全文化培訓、安全月活動、文藝匯演、上級文件法規學習等形式，廣泛宣貫國家安全生產方針政策，宣貫集團公司安全理念，宣貫安全管理先進經驗，營造濃厚的安全文化氛圍，增強了員工安全生產的“紅線”和“底線”意識，為安全生產營造了良好氛圍，有效提高了安全意識，築牢安全思想防線。二是持續強基固本，夯實安全基礎。加大安全投入。全年按噸煤70元的標準足額提取安全費用，堅持專款專用，足額使用，進一步完善了礦井各類安全設施。加強“雙基”建設。不斷優化考核機制，提升考核質量，着重突出正職對副職及副職對系統的考核，堅持“三項”原則（親力親為、拉開差距、不能重複），全面推進主動預防型安全管理信息化系統和自主管理，全年礦井“雙基”考核平均得分92.91分，高於基準分2.91分。推進安全質量標準化建設。以推進安全質量標準化建設為主線，實施對標管理，堅持效果與過程並重，突出動態達標，開展了現場安全質量管理薄弱區隊對標評比活動，根據檢查效果進行對標排序，嚴格落實責任追究，全年，對三個安全管理薄弱區隊進行幫扶，控制了管理反彈現象，實現了安全質量標準化建設年度規劃目標。三是突出班組建設。以強化安全執行力為切入點，以各項安全措施落實到現場為目的，提升基層班組安全管理水平和班組長素質，構建相互激勵的班組安全生產長效機制。推行《方莊二礦班組長積分考核管理辦法》，積分考核激發了班組長保安全、抓質量的工作積極性。四是狠抓薄弱環節管控。通過開展“安全管理薄弱區隊評比幫扶、嚴禁危險人員上崗過三關、安全薄弱時段管控巡查、井下十類地區針對性措施專盯”等活動，不斷優化完善活動方案，形成了方莊二礦薄弱環節管控體系，切實做到“可防、可控、可治”目標。五是不斷提升“一通三防”管理水平。2015年，礦井在沒有瓦斯治理工程的情況下，着力改善優化礦井通風系統，緊緊圍繞瓦斯“零”超限開展工作。針對採煤工作面上隅角瓦斯容易積聚，傳統的防治措施效果沒有保證等情況，礦井研製採用固特捷製成模塊充填工藝，使風流沿三角體長斜邊流動，消除了風流死角，消除了瓦斯積聚空間，避免了瓦斯積聚，礦井實現瓦斯“零”超限。六是加強水害防治。2015年，防治水治理工程（底板注漿改造和斷層加固）總投資560.79萬元，解放受水害威脅的煤炭儲量10.9萬t。全年共封堵水量5.0m3/min，減少了礦井湧水量，增強礦井抗災能力，減少了電費支出。七是狠抓隱患排查治理。以 “查大系統、治大隱患、防大事故”為安全隱患排查工作重點，2015年度礦井共進行綜合隱患排查12次，排查隱患106條;專業系統進行隱患排查96次，排查隱患310條。所有安全隱患均按照等級和類別進行登記建檔，並進行閉環管理。全年排查出重大隱患1條，即：25排水系統缺少一趟排水管路，不能滿足設計需求。針對該重大隱患，礦井按規定進行掛牌管理，制定專項整改措施、限改方案等，每月進行跟蹤落實，計劃2016年6月30日前整改結束。八是創新培訓形式和方法，提升員工安全素質。本着“缺什麼、補什麼，需什麼、培訓什麼”的原則，認真組織實施了各類培訓，培訓計劃完成率達到100%。在嚴格執行年度培訓計劃的同時，不斷創新培訓形式和培訓方法，將2005年以來我礦發生的89起典型事故案例進行收集彙編，下發至各單位，通過創新事故案例教學“三步法”，使員工真正從每起事故中汲取教訓，增強了自主保安意識，受到了河南能源集團及焦煤公司領導的表揚。開展了“科室負責人以上管理人員上講台活動”，通過活動的開展，管理人員的安全管理水平和整體素質明顯提升。

（二）統籌兼顧，科學組織，煤炭產量保持基本平穩。

一是狠抓採掘接替管理。2015年，圍繞採掘正常接替目標，堅持從設計入手，立足簡化環節、優化工藝、降低成本，先後針對多個工作面、2322上車場、2011上車場及迴風眼等採掘頭面設計進行了優化，為礦井合理生產接替打下堅實基礎，實現年度採掘正常接替目標。二是加強現場管理。以持續提升礦井頂板管理水平為抓手，以保證現場生產安全為目的，先後組織進行了“頂板管理百日安全賽”活動、採掘專業“安全技術管理”培訓活動、“精品工作面”評比活動、採掘區隊“比優爭先”等活動，取得了顯著的成效。同時，結合礦井生產現場實際，大力開展複合支護技術攻關，堅持因地制宜、隨機變化，採取分頭、分面、分段合理支護選形，通過對單一支護、多種複合支護的不斷探索和實踐，礦井頂板管理水平得到持續提升。三是持續推進採掘機械化進程。自2013年我礦在xxx採煤工作面首次使用機採以來，堅定不移的在xxx工作面、xxx工作面、xxx工作面、xxx配採工作面均實現機械化採煤，礦井採煤機械化率達到了100%，使礦井實現增產提效從一句口號變成了現實。四是不斷優化機電運輸系統。為確保礦井安全高效生產，先後對xxx、xxx、xxx採煤工作面的供電系統進行了優化，減少了電量損耗;對xxx工作面運輸系統進行優化，一部皮帶替代3部刮板機運輸，每班減少開槽人員2人，每月節約工資支出約2.3萬元；對地面35kV變電站、電廠配電室供電系統進行優化改造，改為無人值守配電室，共減少人員8人，年節約工資支出21.5萬元；對150採煤機進行了旋向改造，改造後使用效果較好，提高了效率。五是積極推進綠色充填開採項目。為盤活礦井呆滯煤量，延長礦井服務年限。在焦煤公司的大力支持下，綠色條帶柱式膏體充填開採”項目於2015年5月26日和6月23日經過兩次可行性研究論證通過，截至目前，充填項目場地勘探及輸漿鑽孔工作已完成，地面充填站設計正在進一步優化。首個充填回採工作面xxx上風道運輸車場及通風系統已經形成，充填項目投產運行後，預計可延長礦井服務年限10餘年，為礦井可持續發展奠定堅實基礎。

（三）加大成本管控，提質增效收到實效。

以管理為手段，以創造效益為目標，開源和節流並重、增收與節支並舉，最大限度地減少支出、增加收益。一是深入開展提質增效活動。牢固樹立過緊日子的思想，圍繞保生存、穩運行的總體要求，全面開展“人均創收百元”活動。自9月份活動開展以來，共計創收達58萬餘元。二是深挖潛能降成本。不斷優化採掘設計，根據巷道圍巖性質、服務時限合理選擇支護形式，避免工程、技術、投入浪費，儘可能降低成本支出；以內部市場化管理為抓手，嚴格落實內部市場化管理實施手冊，將考核重心下移到區隊、班組和現場，落實各級管理人員成本管理責任，實現了完全成本總額較計劃減少了690.25萬元；在非生產性費用支出方面，進一步完善了會審會簽制度，堵塞了漏洞，規避了風險，全年非生產性支出381.21萬元，同比下降34.85萬元；避峯填谷，挖掘節電潛能。堅持“避峯填谷”，加強排水用電管理，實現電量核算和平均電價考核雙管控；合理調度設備運轉時間，加強現場用電管理，減少設備空運時間，避免電力浪費，截止12月份我礦噸煤平均電價0.5696 元/度，較計劃下降了1.91%，全年節約電費48.76萬餘元；充分利用焦煤內部調劑政策，全年從兄弟礦井調劑設備79台，節約投入資金約25.79萬元，調劑各類（礦工鋼、π型鋼樑、皮帶架及縱梁、立柱、推移缸、電纜、鋼管、連接板等）材料10餘種，節約投入資金約163.54萬元，全年合計節約投入資金約189.33萬元；嚴把新材料投入關。完成噸煤材料84.34元，全年材料費投入3127.36萬元，較去年同期下降291.41萬元，較計劃降低74.01萬元，全年節約資金580.95萬元；持續開展機關人員下井義務勞動活動，全年節約人工成本投入40.2萬餘元。通過全方位、全過程狠抓成本管理，實現了降本提效。三是加強煤質管控。實行煤質責任事故買賣制，調動了各級人員抓煤質的主動性；建立煤質管理預警機制，發現異常及時組織相關單位進行現場分析，確保將煤質各項指標控制在計劃範圍內。2015年，我礦商品煤產率較計劃提高0.08%；塊碳率較計劃提高了0.01%；回收率完成86.09%；年度原煤平均發熱量達到5408大卡/kg。四是加強物資供應管理。制定下發了《物資市場運行辦法》，為材料的計劃、驗收、領用、現場管理、修舊利廢、回收複用提供了有力支撐；嚴格物資計劃準確率，在上級部門考核計劃管理中，月度計劃準確率平均達到95%，排名始終處於前列。（）五是盤活資產。堅持摸清家底，算賬過日子。充分利用物資信息共享平台，提高資產使用效率。全年調劑、處理閒置廢舊物資128.56萬元。全年修舊利廢完成552.98萬元，噸煤費用佔14.91元，完成計劃的126%；回收315.95萬元，噸煤費用佔8.52元；複用305.72萬元，噸煤費用佔8.25元；共計節約資金343.4萬元。六是加強資金管理。加強資金預算控制，重點加強折舊資金的管理。在實際使用上建立了資金預算機制，強化資金預算管理和收支兩條線規定，嚴格按批覆預算執行，確保資金預算的執行效果。切實加強財務資金風險控制，真正使“好鋼用在刀刃上”，把有限的資金用到最需要的地方，確保了安全生產的資金需求。

（四）堅持創新管理，礦井安全生產管理水平再上台階。

一是堅持以活動驅動，推進管理創新。通過開展“班組長積分管理考核”、“科室負責人以上管理人員上講台活動”“每月人均創收一百元”等系列活動，幹部責任意識得到了加強，幹部綜合素質得到了提升。二是堅持項目帶動，持續技術創新。大力推進技術進步和科技創新，通過開展“五小”創新活動，攻克了多個制約安全生產的難題，形成了一系列支撐礦井加快發展的新技術、新方法。2015年，共收購項目44項，收購金額2.71萬元，全年創新投入187.97萬元，科技投入佔銷售收入的2.9%。並在第三季度成功申報了“液壓單向閥試驗枱”、“風包噴白設備”兩項實用型專利。

（五）調整人力資源結構，勞動組織進一步優化。

進一步提高人力資源使用效率，降低生產成本中的人工費用比例。一是充分利用好人力資源市場政策，推動人力資源結構調整。在2014年精減人員基礎上，通過重新核崗，對富餘的、不能適應崗位要求的人員納入人力資源市場管理；嚴控機關總人數，避免出現精簡-增加-再精簡的管理怪圈，全年除正常職務調整、技術人員交流外，未增加一名機關人員。二是鼓勵地面向井下、輔助向直接、機關向生產單位的流動，形成正向的人員流動機制，嚴防人員倒流。截至2015年12月底在冊人數1769人，其中，井下直接工652人，較2014年同期增加30人，增加比例4.8%；輔助區隊502人，較2014年同期減少25人,減少4.75%；機關164人，較2014年187人，減少23人，減少比例12.3%。三是進一步加大薪酬結構調整力度，工資分配進一步向生產區隊傾斜。2015年，在全礦工資基數下降的情況下，直接工人均工資較2014年同期增加3972.07元，增幅7.84%，增幅最大；輔助工人均工資較2014年同期增加1399.68元，增幅3.98%；地面工人均工資較2014年同期減少3046.69元，降幅10.15%，降幅最大，確保了一線人員工資的穩定。四是把機關人員下井義務勞動作為優化勞動組織的長效機制來抓。全年，共計參加義務勞動4015人次，節約人工成本約40.2萬元，降本同時有效緩解了生產一線人員不足的問題。全年實現了人力資源總控制與結構優化同步進行，礦井用工效率持續提升。

    （六）狠抓黨風廉政建設，執行力得以進一步提高。

一是狠抓黨風廉政建設。通過開展領導班子民主生活會、“清風中原、廉潔雙節”、黨風廉政教育月集中教育系列活動，進一步加強了廣大黨員幹部黨性修養，樹立正確的權力觀、價值觀和利益觀，使之自覺抵制各種腐敗的誘惑；嚴格執行重大事項報告制度，全礦黨員幹部辦理婚喪嫁娶喜慶事宜備案共三起，沒有出現藉機斂財、公車私用等現象。建立領導幹部廉政檔案制度，根據制度要求，對每個領導幹部的相關廉政信息進行建檔管理。二是務實開展效能監察。今年來，效能監察立項6項，通過對“改進作風、廢舊物資處理、應收款項專項治理、招投標管理、煤質管理、計分和薪酬分配”效能監察的深入開展，共建章立制16項，下發監察建議書10份24條，創造經濟效益80餘萬元，經濟處罰6人次，處罰金額0.2萬元；對各區隊的經費重新進行核定，採取先審後批程序, 嚴禁用公款報銷與公務活動無關的費用，共節約資金7萬餘元。為礦井生產經營活動的持續、穩定、健康發展提供了堅實保證。

（七）開展“三嚴三實”活動，提供強有力的組織保障。

“三嚴三實”專題教育啟動以來，方莊二礦黨總支認真落實上級黨委要求，突出問題導向，堅持真抓實做，認真抓好專題黨課、學習研討、查擺整改、“三查三保”等各項工作，共查擺出“不嚴不實”問題31條，制定針對性整改措施41條，目前已整改29條，另外2條到（）整改完畢，通過“三嚴三實”專題教育活動，廣大黨員幹部，特別是領導班子成員的黨性觀念得到了進一步增強，工作作風更加務實，班子更加團結，保生存穩運行的信心和決心進一步增強，為我礦持續健康發展提供了強有力的組織保障。

（八）抓好羣團工作，着力構建和諧礦區。

一是抓好企業文化建設的落地。組織開展了“形勢教育宣講下區隊”、“新常態我該怎麼辦”大討論、“七一”新常態新發展主題演講比賽等多種形式的活動，對員工進行了深入的企業文化宣傳教育，為礦井安全生產提供可靠的政治思想保證。二是強化羣眾安全工作。嚴格執行《羣監員考核制度》的同時，開展了羣監員、勞模身邊“三無”活動、安康杯“十個一”活動、職工技能競賽活動、“五小成果”選評表彰、親情夏令營演講比賽、事故案例漫畫展、安全諮詢日、安全知識競賽等活動。各類活動的開展，在全礦營造了良好的安全文化氛圍。三是積極開展送温暖活動。傾聽職工呼聲，關心職工生活，春節救助貧困職工34人，發放救助金2.1萬元；開展領導幹部一幫一活動，幫扶25人，贈送幫扶禮品25份，摺合金額3000餘元；另對13名困難家庭子女進行了救助，共發放助學金9600元；在“三嚴三實”活動中，各級領導幹部還自掏腰包對各自的幫扶對象進行了看望慰問。讓廣大職工深深感受到了企業大家庭的温暖。四是信訪穩定成績顯著。加強礦井與基層之間的信息溝通，指導、協助，督促基層從源頭化解矛盾，以各黨支部為單位，堅持日常不穩定信息交流，全年收集梳理各類意見和矛盾問題2019條，排查梳理出有價值的意見和建議以及可能造成上訪事件的典型問題14條，均按“誰主管、誰負責”的原則進行責任分解，並按“五定”原則跟蹤落實到位，化解率100％。2015年礦井實現“零”越級上訪，為礦井安全生產營造了良好穩定的氛圍。

以上成績的取得，是河南能源先進企業文化引領及焦煤公司正確領導的結果，是xxx礦黨政班子科學謀劃、精心組織的結果，是全體幹部員工辛勤付出的結果，是廣大員工家屬大力支持的結果。正確看待已有成績，理性看待昨日輝煌，辯證看待榮辱得失，從成績中找差距，從實踐中探尋規律，從收穫中感悟真諦，從責任擔當中砥礪前行。在這裏，我代表礦黨政工，向各位代表和全體幹部員工、家屬、離退休老同志，表示崇高的敬意和衷心的感謝！

    二、當前面臨的形勢和存在的問題

2016年，是“十三五”規劃開局之年，是推進供給側結構性改革攻堅之年；對於xxx礦而言，更是保生存、謀發展的關鍵之年。我們必須深刻認識企業面臨的形勢任務，深刻認識企業自身問題，精確定位、精準發力、精密部署，努力開創各項工作新局面。綜合來看，當前及今後一段時期，我們面臨着更為複雜、更為嚴峻的發展形勢。

    從煤炭行業看：能源革命形勢逼人，行業處境非常艱難。中央“十三五”規劃建議明確提出，“要推進能源革命，加快能源技術創新，建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系”。近日召開的全國能源工作會議透露，2016年能源發展要實現結構優化、消費總量控制、保障能力加強、效率提升四方面目標。面對我國經濟發展新常態和推動能源革命的新要求，煤炭行業進入了“需求增速放緩、消化過剩產能和庫存、環境制約強化和結構調整攻堅”的“四期並存”發展階段。受超前建設產能集中釋放、持續高位的進口煤衝擊等影響，煤炭供給保持嚴重過剩；而受下游市場持續低迷、環境治理等因素作用，煤炭需求增長依然乏力。綜合以上因素，煤炭可能會面臨長期產能過剩。目前煤炭價格已經跌到了10年前的水平，隨着煤炭市場爭奪進入白熱化，加之煤電聯動、電價下調的影響，煤價將持續低位運行，煤炭全行業經營極度困難。

從我礦自身看：困難挑戰前所未有，扭虧脱困任務艱鉅。

一是安全壓力仍然較大。從幹部員工的思想上看：未站在新高度重新認識安全問題。目前，全社會對煤礦安全的關注度高，容忍度低，對事故的處理越來越重，1人事故就要入刑，明確了入罪門檻。我們不能再用老眼光、老思維看問題，煤礦只要發生事故，就只能被動挨打，就要停產整頓，部分幹部員工對安全即是“生命線更是生存線”思想認識不夠。從礦井系統安全來看：我礦地質條件極複雜，基礎薄弱，受礦壓、瓦斯和水害影響突出，加之礦井前身歷史遺留的系統先天性缺陷較多（主要運輸和迴風巷均佈置在煤巷中等），隨着採掘活動的不斷延展，巷道失修頻率加快，巷道維護難度不斷加大，通風及運輸系統安全保障愈加困難，單靠有限的安全費用投入難以實現有效的改善。從現場施工安全來看：目前，礦井回採的工作面均為殘採工作面，且工作面多數為底層或頂層孤島煤柱，老巷多、頂板破碎，煤層厚薄不均，治水壓力大，巷修任務重，運輸安全條件較差；工作面儲量小，搬家倒面頻繁，回撤、安裝、運輸安全壓力大；一線人員緊張，救火式的臨時調動頻繁，現場施工安全的不可預見性增加，安全生產壓力巨大。二是生產經營維持艱難。受人員緊張，底板加固任務重等諸多因素影響，2016年礦井採掘接替緊張的局面依然存在，且可調整空間小，穩產提效的難度很大。特別是受煤炭價格持續下跌的影響，成本與售價倒掛，收入大幅度減少，遏虧、減虧難度加大，經營風險不斷加劇，經濟運行將面臨異常艱難局面。三是資金極度緊張。煤炭價格的持續低位運行，貨款回收難度的不斷增加，財務費用上升，資金缺口巨大。截至2015年末，礦井資金缺口為10121.6萬元，根據2016年生產經營計劃，預計今年會增加資金缺口14586.56萬元，在職工工資發放、項目建設投入等方面將面臨更加嚴峻的考驗。四是轉型任務急迫。面對嚴峻的經濟形勢和巨大生存壓力，結合河南能源及焦煤公司下達的改革轉型任務來看，一方面，上級對新建項目（充填回採）投入態度更加謹慎，要求更加苛刻，項目建設的不可預知性劇增，給礦井的謀劃發展帶來了不確定性因素；另一方那個面，我們在推進“三項”制度改革方面距離上級的要求還有很大距離，人力資源結構亟待進一步優化，薪酬激勵與約束考核機制有待進一步完善。轉型任務十分急迫。五是管理機制亟需優化調整。當前，我們在管理體制機制、制度政策與新形勢新要求不相適應的問題依然存在，如何通過落實集團公司放權搞活的相關要求、推動管理體制機制創新，最大程度地調動各單位的主觀能動性，成為亟待解決的重要課題。六是作風觀念需要持續轉變。有的幹部工作積極性和主動性不夠，標準不高、要求不嚴；有的在遏虧增效方面投入的精力不夠、思路辦法不多，效果還有待進一步提高；一些職工缺乏危機意識和憂患意識，在工資待遇等方面仍存在過高期望。針對這些問題，我們必須以對企業和員工高度負責的精神，採取更加有力的措施，切實加以解決。

在充分認識當前嚴峻複雜形勢的同時，也要看到有利因素，堅定發展信心。就國家政策方面：國家有關部門已經出台了一系列政策措施，推動煤炭行業脱困工作。特別是元月4日，李克強總理專門主持召開鋼鐵煤炭行業化解過剩產能、實現脱困發展工作座談會，提出了化解過剩產能、幫助企業扭虧脱困的相關政策措施。隨着相關措施的逐步落實，落後產能的陸續退出，為煤炭行業發展創造了有利條件。就煤炭行業方面：雖然我國將大力發展天然氣、核能、水能等清潔能源，煤炭在我國一次能源消費結構中的比重下降，增速放緩，但煤炭作為國家主體能源的地位不會動搖，“以煤為主，多元發展”的能源發展方針不會改變，在未來較長一段時期內，煤炭在我國能源消費中仍將佔據主導地位，煤炭企業仍然大有作為。就我礦自身方面：一是儲量優勢，截至2015年末，礦井剩餘可採儲量834.57萬噸，加之充填回採項目的實施，為我們xxx礦生存發展奠定了基礎；二是產品優勢，我礦煤炭質量整體指標較優，各類煤炭品種銷售渠道較為暢通，產品銷售壓力相對較小。三是通過近年來幹部作風的持續轉變、職工隊伍綜合素質的不斷提升，礦井在攻堅克難、共克時艱的信心和勇氣不斷增強，同時，經過近年來的危機洗禮和不斷探索，礦井積累了一些危中求機、化危為機的寶貴經驗。這些都為我們保生存、應對危機、渡過難關提供了有力保障。

當前面臨的形勢，我們避不了，邁不開，繞不過，做好2016年的工作，唯有迎挑戰，沐風雨，闖難關，在平凡的崗位中苦練技能，適應崗位需求，與礦井患難中見真情，用堅定的信心、足夠的信心和對礦井的忠誠度寒冬；我們一定要發揚滾石上山的精神，堅持底線思維、問題導向，化壓力為動力、變挑戰為機遇，從最壞處着想，向最好處努力；一定要充分挖掘潛力優勢，將優勢發揮到極限，危機的影響降到最低；一定要進一步深化改革創新，激發新動力，創造新活力，解決一批事關長遠的大事難事，突破一些制約發展的重點難點。只要我們科學把握髮展大勢，以歷史性擔當引領發展，以超常規舉措狠抓落實，就一定能夠率先擺脱困境，看到黎明的曙光。xxx礦是我們共同的“家園”，是我們賴以生存的“根”，只要“家”在，我們的生活就有盼頭，只要“根”存，我們才能安居樂業。這是我們共同的責任與使命，也是求生存謀發展最現實、最緊迫的任務與要求。

    三、2016年工作安排

    全年工作指導思想：以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，貫徹落實中央、省委經濟工作會議精神，按照河南能源化工集團及焦煤公司的總體安排部署，堅持穩中求進總基調，以“保生存”為主線，以安全穩定為前提，以質量效益為中心，以“六個”增效為抓手，着力推進體制創新、管理創新、技術創新，練內功、拓市場、轉機制、調結構，保持發展定力，凝聚發展合力，勠力同心打好扭虧脱困生存保衞戰，實現礦井在逆境中強勢突圍、平穩發展。

2016年工作目標：

1.安全：礦井實現“零”目標，杜絕重傷以上事故，消滅二級非傷亡事故，安全質量標準化建設實現達標規劃，杜絕一般及以上環境事件。

2.煤炭產量：xxx萬噸。

3.營業收入：xxx萬元。

4.利    潤：xxx萬元。

5煤質、開拓、回採、巷修、成本

根據全年工作目標，結合企業實際，重點做好以下六個方面的增效工作：

（一）持續提升礦井安全保障能力和水平，安全增效。

（安全增效引言）

一是深入踐行安全零理念，強化紅線管理。面對嚴峻的安全和生存壓力，必須堅定安全“零”理念，進一步增強“生命安全是不可逾越的紅線，安全法律是必須堅守的底線”意識，落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”要求，正確處理安全與生產、發展、效益的關係，始終把安全工作想在前、防在前、嚴在前、做在前，始終緊繃安全弦，警鐘長鳴，貫穿始終。要切實把焦煤80條安全管理紅線當成帶電高壓線，每個人要敬畏紅線，不碰紅線，要持續加大重複隱患、安全管理“紅線”查處力度，減少和消除重複隱患及違反“紅線”的現象。二是夯實安全根基。堅持以安全“雙基”建設考核為總抓手，持續鞏固擴大主動預防型安全信息化管理系統在我礦的推廣使用效果，不斷優化考核方式，推進“雙基”建設機制高效運行；持續推進安全質量標準化建設，按照質量管理標準化、現場管理精細化、安全管理規範化的原則，堅持對標管理，突出驗收常態化，確保全面動態達標；按照“上標準崗、幹標準活”要求，全面推行崗位作業流程化管理，着力規範現場操作行為；持續加強班組建設。進一步優化完善《班組長積分考核管理辦法》，加強引導考核，提升班組長素質，調動班組長抓好安全生產的積極性和主動性，夯實一線安全生產基礎。三要狠抓頂板管理。推動支護工藝改革。以轉變思想觀念為切入點，探索新型支護工藝，強化圍巖分析，在支護技術、支護材料、支護手段上進行革新，採取針對性、多樣化手段提高巷道支護效果，提高一次支護到位率和巷道服務年限；加強掘進巷道工程質量管理，加大巷修工作力度，減少失修巷道存量、控制失修巷道增量，保證生產順利進行。四是強化機電運輸管理。細化做實系統安全評價，紮實做好系統優化簡化工作，確保提升、運輸等大系統的安全可靠運行。深入推進機電運輸“三化”管理，持續推進走動式管理，落實現場管理責任，提高現場工作標準和執行效果。加強機電科管理模板的推廣和應用，落實逐級監督管理機制，逐步實現礦井自主管理目標。充分發揮礦井綜合自動化信息化平台優勢，有序推進“機械化換人、自動化減人”項目實施，實現減人提效。五是全面加強“一通三防”管理。持續優化礦井通風系統，嚴控串聯通風、共用迴風，杜絕無風、微風等不合理通風現象。強化打鑽作業管理，嚴格防超限措施落實，確保實現瓦斯“零”超限目標。加強瓦斯監測監控管理，提高安全監控系統人員的操作技能，保證系統可靠運行。六是紮實做好地測防治水工作。加強採掘工作面超前探測，防止誤揭煤層、斷層；加強底板注漿改造，重點抓好xxx、xxx兩個工作面的防治水工作。堅持對斷層進行超前預注漿加固、沖積層水進行超前探放，做好老空水探放工作，防止水害事故；加強精細地質工作，提高瓦斯地質和水文地質預測預報精度，為礦井安全生產提供可靠保障。七是狠抓薄弱環節管控。持續開展“安全管理薄弱區隊評比幫扶、嚴禁危險人員上崗過三關、安全薄弱時段管控巡查、井下十類地區針對性措施專盯”等活動，不斷優化完善活動方案，構建xxx礦薄弱環節管控體系，加大監督監察力度和頻次，持續提高礦井整體安全管理水平。八是深化隱患排查治理。按照“抓大系統、查大隱患、防大事故”的原則，堅持“排、查、治”相結合，進一步規範開展礦井月度綜合排查、專業系統排查，礦長辦公會、現場安全辦公會，每日排查梳理會等活動，強化重大隱患和瓦斯、水害等隱蔽致災因素排查，建立健全隱患排查治理制度體系。九是加快xx排水系統掛牌督辦重大隱患治理進度。堅持“修、裝”並進，一方面要加快巷修工程進度，確保在4月底完成項目所有巷修任務；同時要跟進項目管路安裝工作，確保在6月上旬完成所有管路安裝工程，6月底正式投入運行。十是強化員工素質提升。將2016年確立為“全員素質提升年”。整合培訓資源，持續創新培訓方式，突出抓好班組長素質提升和管理人員上講台活動。強化業務考核，狠抓管理層、技術層、監管層、操作層素質提升，為礦井保生存、圖發展提供強有力的人才保障。十一是加強地面安全管理。以持續推進礦井地面安全質量標準化建設為抓手，加強對礦井地面重要部位、重點崗位、關鍵環節的安全監督檢查力度，規範職工操作行為，嚴防各類安全事故。加強地面安全設施建設，持續改善職工作業環境，提高職工生活質量。十二是高度重視環境保護。樹立“環境保護與安全工作同等重要”、“超標排放就是事故”的理念。強化目標責任考核，加強對危險廢物和重點污染源的專項檢查和重點監控，確保全年杜絕各類環境事件。

（二）科學有序組織生產，提量增效。

合理採掘接替佈局，走健康發展之路，超前謀劃生產中的重點和難點，積極採取措施，確保全年均衡生產，實現增產提效。一是要圍繞全年生產目標，超前謀劃生產地區，謀定而動，超前安排井下巷道施工、採區接替和設備安裝等工作，確保生產有序推進、有序接替。同時要樹立採掘一體化管理思想，全面推行採掘接替重點環節、重點工程計劃管理，嚴格時間節點、工期考核，確保有序推進。二是要加快推進“柱式條帶充填掘採一體化”項目進度。該項目的實施對我礦2016年乃至今後應對嚴峻形勢以及礦井長遠發展都具有十分重大的意義，它是我們實現保礦井、保生存的重要因素，是2016年增產提效的重要保證，也是礦井減税的重要途徑。把握好機遇，積極與上級及有關部門協調，力爭早日完成。三是要有序推進“機械化換人，自動化減人”項目實施，實現減人提效。

    （三）優化產品結構，提質增效。

牢固樹立“抓煤質就是抓效益，保煤質就是保生存”的思想，樹立“煤質就是效益、煤質就是工資、煤質就是飯碗”的理念，嚴格落實源頭監管、過程監督、結果監控、考核導向“四位一體”的全面煤炭質量管控體系，持續提升煤炭質量。一是抓實煤炭生產源頭。踐行“煤質全過程管控”理念，綜合採取科學設計、加強頂板控制、合理控制層位和採高、優化採煤工藝、加強防治水管理等措施，避免因地質條件變化造成煤質出現較大波動，着力從設計源頭保煤質。二是加強生產過程監管。嚴格執行煤矸分採分運措施，加大除雜揀矸力度，防止矸石混入煤流。強化運輸環節管理，抓好轉載提升等關鍵環節，落實塊煤防破碎措施，降低塊煤破碎損失。落實煤質隱患收購制度，提升煤質現場管理水平。三是強化洗選過程監控。以市場為導向，按照“算賬搞生產”的要求，及時優化產品結構，加大效益煤生產力度，提高高附加值煤產率；合理組織配煤，做到既滿足用户需求、又避免質量過剩，實現產品合格穩定、質級相符，經濟效益最大。繼續推進優質高效洗煤廠改造，優化洗選技術工藝，提高自動化水平，充分發揮選煤系統工藝設備的最大效率。四是嚴格效果考核。繼續完善按原煤發熱量折標考核產量、發熱量台階計價、塊煤加價等考核機制，強化原煤質量、塊煤率與工資掛鈎考核，對生產區隊實行塊煤率超獎欠罰，實行塊末差價收購，強力實施原煤發熱量、商品煤質量問責制度，以經濟手段調動基層單位加強煤質管理的積極性，倒逼煤質管理水平再提升。

（四）嚴控資金投入，降本增效。

一是全面管控資金。強化資金預算管理，按照“以收定支、量入為出”的原則，嚴格執行資金預算集體決策程序，  加強資金預算執行的跟蹤考核，維護資金預算的嚴肅性，嚴控預算外支出。合理分配和使用資金，加強非生產性支出分類對標精細管理，進一步壓縮各類非生產性支出，把有限的資金用在刀刃上。牢固樹立“應收款項就是企業資金、回收款項就是保障工資”的意識，加大貨款回收清收力度，加強考核落實，力爭完成應收賬款清收目標。積極研究政策，用足用活有利於企業發展的各項財税政策，爭取節税減費。

二是突出抓好全過程成本管控。持續推進安全經濟技術一體化論證，對工程設計、工藝選擇、設備選型等進行科學論證，確保安全上可靠、技術上可行、經濟上合理，着力從源頭降低成本。加強成本過程控制，完善成本預算管理、成本定期分析、成本與工資掛鈎考核制度，實現成本管理全覆蓋、責任落實無盲區。建立對標管理機制，科學設定成本控制目標，構建縱向對比、橫向對標的成本對標管理體系，提升成本管理水平。二是深化內部市場化管理。以激活各類生產要素為導向，充分發揮內部市場機制作用，抓好內部市場化管理實施手冊的推廣應用，加強經營管理督導，加大現場管理考核力度和權重，落實經營管理責任，實施標杆引領，調動全員挖潛增效的積極性。三是嚴防經營風險。進一步完善內控機制，規範經營管理活動，彌補管理漏洞。加大對財務收支、招投標管理、資產管理和建設項目的監督檢查和效果跟蹤工作力度，提前介入、過程參與，有效規避經營風險。

   （五）盤活閒置資產，挖潛增效。

動員全礦幹部員工，緊緊抓住效益“生命線：以創造效益為目標，開源和節流並重、增收與節支並舉，進一步挖潛增效，提升經濟運行質量和效益。一是加強資產管理。強化動態資產管理，明確管理責任，立足自身實際，利用好資產調劑平台，對存量資源資產進行全面盤查評估，摸清家底，分門別類制定盤活方案。對閒置的土地、房屋、設備、材料等通過租賃、調劑、對外合作等形式有效利用，對長期閒置、低效無效資產進行處置變現，二是加強物資供應管理。加強採購計劃管理，準確掌握庫存物資與採購計劃重合性。用好物資調劑平台，加大閒置積壓物資調劑力度，盤活庫存物資，加強閒置設備對外出租，提高租賃設備使用效率，進一步壓減物資儲備額度。強化“省下來的就是賺來的”理念，持續加強修舊利廢、回收複用，堅持能修則修、能改則改的原則，不斷創新修舊利廢激勵辦法，形成長效機制。

（六）推進“三項”制度改革，管理增效。

一是圍繞人力資源結構調整目標，嚴格機關機構編制管理和勞動定員管理，壓減機關和地面非生產性人員，突出“三個”流動，即：地面人員向井下輔助崗位流動，井下輔助向直接流動，機關人員向基層流動，優化人員結構。清理長傷、長病、長曠工等人員，綜合運用終止或解除勞動合同、內部調劑、轉崗培訓等多種手段，積極穩妥做好人員分流工作，着力將現有人力資源向生產單位轉移。二是完善內部人力資源市場機制，暢通分流渠道，鼓勵員工自謀職業和自主創業，依法推進勞動組織整頓，推進減員提效。三是探索人力資源外部流動機制，推動勞務輸出，並充分發揮自身技術、管理、服務等優勢，鼓勵地面單位面向市場、面向社會增創提效，盤活人力資源。四是按照“突出效率效益”的原則，加強薪酬管控，不斷完善以業績為導向的薪酬激勵與約束機制，嚴格工效掛鈎考核，拉大效率高和效率低、效益好和效益差單位間的薪酬差距，做到薪酬浮動與生產經營實際狀況相一致，引導工資分配向高效率、高效益傾斜，向基層一線、核心骨幹崗位傾斜。五是貫徹落實集團公司放權搞活，分類管理、分兵突圍的政策精神，2016年圍繞“控虧、減虧、止虧乃至扭虧”的目標，以效率效益為導向，優化業績考核體系，簡化指標設置，堅持效益倒逼，着力構建以投入產出為管控主導的生產經營目標考核機制。六是在確保礦井正常安全生產的前提下，不斷探索創新管理運營模式，持續深化機關義務勞動、人均百元創收等活動內涵。

   （七）提高工作效率，提效增效

一是按照“多上設備少上人”思路，持續推進礦井採掘機械化進程。在目前實現採煤機械化的基礎上，今年在xxx上風道掘進工作面採用機械化掘進工藝（掘進機掘進），從而使礦井由採煤機械化向採掘機械化延展，進一步提升礦井整體機械化水平；落實開展采掘標杆隊和建設標準化採掘隊伍活動，選樹標杆、拉高標杆、對標管理，進一步優化勞動組織，提高勞動效率。二是堅持“一切圍着效益轉”原則，持續強化機關服務基層、幹部服務職工的意識，提高服務效率。三是以價值創造最大化為目標，堅持破解難題課題導向，構建支持和鼓勵崗位創新、全員創效的平台，着力將創新貫穿在安全生產經營中，體現在提升質量效益上。四是以瓦斯治理、水害防治、支護改革、提高單產單進、產品質量提升及結構調整等為重點，力求技術突破，解決制約礦井發展的瓶頸問題。五是加強科技項目管理投入，充分體現實用型、效益型導向，加快科技成果向現實生產力轉化。持續開展“五小成果”、合理化建議徵集等羣眾性創新活動，引導員工自主開展崗位創新、技術革新、工藝優化等創新項目，營造創新創效氛圍，拓展創新創效空間。

    （六）抓好民生保穩定，和諧增效。

一是深化企業文化建設。大力推進集團公司企業文化“落地生根”，以文化力激活生產力、提升發展力。面對嚴峻的生存發展形勢，我們必須正確看待、主動適應，樹立長期過緊日子、苦日子的思想；圍繞“三保一降”加大形勢教育宣傳力度，引導員工積極擁護並嚴格落實企業主動應對嚴峻形勢的一系列措施，與企業一道同舟共濟、共渡難關。二是關心員工生活。民生連着民心，民心凝聚民力，越是形勢不好，越要關注民生。堅持把“保工資”放在第一序列，落實職工工資集體協商制度，千方百計穩定一線員工收入，盡最大努力保證員工工資按時發放。按時為員工繳納各類統籌金，依法保障參保員工各項待遇。繼續開展領導幹部與困難職工“一幫一”結對子、“金秋助學”活動。做好防塵降噪和職業病防治工作，提高職業健康水平。豐富員工業餘文化生活，滿足員工精神文化需求。三是維護員工合法權益。加強法制宣傳教育，引導員工知法、守法，以理性合法方式逐級表達訴求。嚴格按照法律法規和企業規章制度管理企業、規範運作，杜絕人為製造矛盾和問題。進一步規範信訪工作機制，落實各級信訪穩定責任，暢通員工訴求表達渠道，完善信息預警、超前防範機制，保證職工合理訴求得到及時處理，確保隊伍穩定。四是構建和諧企地關係。適應企地關係的新形勢、新特點，充分利用企地聯動機制，加大與地方政府的溝通協調力度，爭取理解支持，着力為企業生產經營創造良好外部環境。

各位代表、同志們：

再高的山，步步攀登就能達到頂峯，再遠的路，日進一寸也能到達終點。站在歷史的新起點，肩扛着保生存的重任，2016年，必定是刻骨銘心的一年。困難孕育希望，奮鬥的征程任務艱鉅，讓我們在河南能源及焦煤公司的正確領導下，以高度的責任感、使命感和緊迫感，同舟共濟，勇克時艱，以更加飽滿的精神狀態，更加有力的工作舉措，更加務實的作風，不畏爬坡過坎，為全面完成2016年各項目標任務，開創xxx礦持續平穩發展新局面而努力奮鬥！

春節即將到來，提前給大家拜個早年，祝大家心想事成、平安幸福！

謝謝大家！