一、費用報銷所需提供的附件及審核要求
1、招待費報銷
上傳所需附件：費用報銷單、雲之家招待申請、招待費發票、菜單明細需要標招待人數及同行人簽字。
2、日常採購報銷
上傳所需附件：費用報銷單、 採購申請單 、審批詢價單 、貨物驗收單、 相應發票（化工類為應税項目，須取得增值税專用發票，其他採購可以開具增值税普通發票），所開發票與購買貨物必須一致，發票印章清晰。
個人費用報銷注意事項
1、個人費用報銷必須紙質版與K3系統的線上報銷同步進行，報銷事由需填寫具體時間，例如：xxx報銷1月1日-1月31日出差費用；
2、個人補助按照公司差旅費報銷標準執行，出差期間考勤確認，按照人力資源部出台的富爾司發【2019】52號《關於富爾農藝考勤休假管理制度》規定執行；具體要求如下
外勤出差人員執行每日四遍簽到，如請假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：
第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：
第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人員第一遍卡或第二遍未打的，不允許發起補卡申請，直接取消當天工資、補助及所有費用；
2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按規定時間20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情況，超時在21.01-22.00之間打卡的，罰款20元/次；直到22:00點前仍未打卡的，處以50元/次罰款；
3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按時打卡，可以申請補卡，必須於次日17:30前審批完畢，補卡成功後同時處以50元/次罰款；超過次日17:30，視為補卡無效，取消當天工資、補助及所有費用。
3、對於出差所在地為員工家庭所在地、有固定住所、單位提供統一住宿場所的，補充規定如下：
①取消出差期間住宿補助。
②如有單位統一提供的餐食，餐補取消；如沒有，三餐補助正常。
4、出差的票據如無起始行程，須在票據後面填寫起始路線及日期；（長聯票據、原則上不允許報銷，要有客運站出的機打票據）
5、出差往返路線無過路、過橋費可證實出差和返回具體時間的，在出差當日出發時和回來當日返回後必須用雲之家打卡；
6、路橋費、加油費、車費等票據嚴禁在票據正面填寫任何字跡；（特殊情況當時不能打印發票的要有加油站開的加油金額收據並蓋章）
7、行程表上需標註清楚出差起始地點及時間；
8、報銷需上傳的附件：
①後勤人員報銷：本人簽字的費用報銷單、雲之家出差申請、行程單、雲之家打卡截圖（截圖為出差第一日與出差歸來日即可，中間日期需要人力資源部簽字確認）、本次出差工作總結並附有所屬領導簽字，以及相符的正規票據。
②營銷系統：富爾農藝費用報銷單（本人簽字）、行程單（三人團簽字）、當月工作總結（三人團簽字）、雲之家系統審批的出差單截圖及出差起止點打卡記錄截圖（另外中途回公司或回家也需上傳打卡截圖）一共5份附件。
9、報銷單上必須標註清楚費用承擔部門，粘貼單需標註原始單據張數。
10、發票後置的時限不允許跨月，當月發生的業務次月必須報銷。本年度發票必須在本年度內進行報銷，截止時期為本年度12月30日，跨年度發票不予報銷。
11、費用申請與報銷必須為同一個人，不允許代申請、代報銷，所有對公業務付款，全部由對公賬户支付，避免現金交易，涉及個人借款的領款人必須本人，不允許其他人員代領。
二、國家正規票據包括
政府機關開具的非税收專用票據、機打發票、定額發票、增值税專票（普票）等。國家推行營改增後地税局印製的發票一律不得作為報銷憑證。
1、機打發票注意事項：
①發票一定要開具公司的單位全稱、税號、開户行、賬號。
②發票需加蓋開票單位的發票專用章，開票單位名稱與蓋章單位名稱必須一致；
③發票所列項目是否正確；
④如發現不符合開具要求的，有權要求對方重新開具，票面應無塗改、挖補、亂擦痕跡；
2、一般納税人使用的是增值税專用發票（可以抵扣）和增值税普通發票（不能抵扣）。涉及到專用發票的税一定要起出來
3、過橋費、過路費等：有的路段可能屬於地方財政管轄，收的費用要上繳財政（財政部監製的票據），有的可能屬於屬地管理，收的費用上交税務（國税局），因此出現印製單位不同，都屬於合法的支付憑證，都是可以用於報銷憑證的。
4、其他專用發票：某些企業可以自行印製其具有行業特點的票據，因此，乘坐火車、汽車、飛機取得的車票不需要另行換髮票，可以作為有效憑證入賬。
三、票據粘貼要求
1、報銷單據必須按規定要求平鋪、整齊、排列粘貼在粘貼單據上；
2、不能將票據金額及票據項目內容粘貼遮蓋；
3、衝抵票據需單獨粘貼，用鉛筆註明並附原始單據；
4、不允許與其他費用票據粘貼在一起報銷（例如過橋費、加油費、招待費等）。
任何費用發票、收據上請註明日期、用途、實報金額：
1、車票：背面寫上日期、事由、目的地、實報金額；
2、餐飲發票、收據：背面寫上日期、參加人員、參加人數、實報金額；
3、油費發票：背後寫上經手人、加油時的里程數；
4、辦公用品/易耗品/固定資產：背面附購貨清單/入庫單；如無清單則在發票、收據背面填寫購貨明細；
5、打車票據必須標明起始地點，中心總監簽字；
6、報銷單上必須標清費用所屬部門。
憑證要求
頂票的要將原始票據拿下來另存，做好統計表
發票與報銷內容不一致 要按發票填
憑證日期要與業務日期一致 特別是出納憑證
憑證生成完後一定要提交 這樣不會誤刪憑證
附件摺疊與憑證對齊
不能用書釘去釘
附件張數多時一定要在要裝訂地方墊一下，以免裝訂時憑證不整齊
發票要求：定額發票（監製章）
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