公司內部控制和風險管理自查自糾報告

根據XX市紀委監委《河南XXXXX有限公司內部控制和風險管理自查自糾工作實施方案》文件要求，XX黨支部高度重視，結合實際，對經營管理中可能存在的腐敗和作風問題在內的情況進行了認真自查，現將自查情況報告如下：

一、本次排查工作實施情況

（一）加強組織領導。經研究決定成立河XXX內部控制和風險管理自查自糾工作領導小組及辦公室，由黨支部書記XX同志任組長、其它領導班子成員任副組長，人力資源部、綜合管理部、市政管理部、環衞管理部、園林綠化管理部等部門負責人為成員的自查工作領導小組。

（二）分段進行排查整改。一是自查時間從11月6日之日起至11月11日結束。自查工作責任部門有：人力資源部、綜合管理部、市政管理部、環衞管理部、園林綠化管理部、燈飾照明管理部、隧道管理中心等部門。領導班子成員及各部門按照要求，堅持分級管理、分級負責的原則，主要領導負總責、親自抓，分管領導具體抓，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄範圍內的廉政風險防範管理。結合本單位、本部門、本崗位的實際，由上到下、由部門到個人，根據每個崗位的不同特點，採取“自己找、大家提，組織點、相互幫”的方式，認真查找風險點，克服避重就輕，敷衍了事的思想認識，認真填寫《企業崗位廉潔風險評估表》，做到邊查找邊改進，通過查找在思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等方面可能出現腐敗行為的風險點、隱患，進一步完善制度措施，進行有效防控，切實追求每個工作環節的實效。

（三）以問題為導向進行排查。本次排查是以迴歸本源、防範風險為目標，為準繩，主要圍繞的七種表現形式，排查整治本單位存在的突出問題，有什麼排查什麼，有什麼問題解決什麼問題。在全面排查的基礎上，逐一列出問題清單並建檔立案，逐項對照整改，嚴格自查自糾。

二、下一步措施

一是健全機制，完善制度，全面構建點線面相結合的廉政風險動態防控體系。採取定期自查、重點抽查的方法，對出現的苗頭性問題，及時採取監控措施。由內部控制和風險管理自查自糾工作領導小組根據崗位職責對黨員領導幹部、部門負責人、財務人員實施重點監督，認真查找風險點。

二是與廉政教育相結合，深化幹部職工對廉政風險防範管理工作的認識。提高參與意識、責任意識和防範意識，並與崗位職責相結合，規範崗位職責，建立長效防範機制。

三是圍繞排查確定的各類風險點和風險等級。結合崗位職責，對各項規章制度進行梳理，把現有制度充實到廉政風險防範管理的各項防控措施中，針對重點崗位、重點環節，決策機制、議事規則、行政、財務等管理中存在的漏洞和薄弱環節，研究制定廉政風險點管理措施，規範操作程序，完善責任追究制度。

四是定期開展述職述廉、民主生活會、民主評議和民主測評。通過開展幹部述職述廉，民主測評和徵求羣眾意見的形式，及時發現和糾正不當行為，避免苗頭性、傾向性問題發展成違法違規違紀行為。