20xx年，市招標辦在市住建局的正確領導下，緊緊圍繞“加強招投標市場監管”的責任目標，認真開展“一創雙優”活動，優化招投標發展環境，嚴格執行《招標投標法》及相關法律法規，全面履行招投標職責，不斷加強招投標監管，推進中心城市綜合提升，較好的完成了自身責任目標。
一、20xx年責任目標完成情況
（一）完成全市房屋建築和市政基礎設施工程招標任務
截止xx月25日，全市房屋建築和市政基礎設施工程招標共計200項，396個單體工程，總投資46.91億元，通過招投標，節約資金約3.99億元。其中，財政投資項目65項，總投資24.19億元；房屋建築159項，總面積xx4.86萬平方米；市政基礎設施（含道路、橋樑、自來水及天然氣管線）41項，總長度（含道路、橋樑）4.95萬米；完成了中原棚户區改造林海花園項目90個標段，107個單體，總面積60萬平方米，總投資7.9億元招投標工作。我辦認真落實招投標管理的各項規定，年初制定了《市招標辦20xx年主要工作任務分解表》、《市招標辦大力推行電子招投標工作台賬》、《市招標辦20xx年重點工作台賬》，將目標分解細化，明確工作具體抓手，切實履行對招投標管理工作監督職能，完善招投標管理機制，規範程序，強化監督，進場項目招標率100%，有效投訴率為零，較好地完成了進場項目的招投標監管工作。
（二）大力推進電子招投標工作
完善電子招投標機制，推進電子評標的規範化、科學化，電子化招投標工作走在了全省前列，受到了省市領導的重視和關注，3月24日，省紀委書記、市委書記、市長等領導指導和觀摩了電子招投標工作，並給予了肯定和好評。為加強電子招投標管理，研究制定了《濮陽市建設工程電子招投標管理制度》，進一步規範電子招投標。截止xx月25日，完成電子招投標85項，245個單體工程，總面積46.23萬平方米，總投資38.66億元。4月24日至26日，組織召開了晉冀魯豫周邊十二地市招投標管理聯席會第四屆會議，國家住建部招標司、省廳建管處等單位的領導蒞臨會議指導工作。與會者交流經驗、傳遞信息，探討電子招投標、標後管理等前瞻性問題，增進我市與周邊城市招投標工作的溝通聯絡，會議收到了較好效果，達到了預期目的。
（三）着力服務中心城市綜合提升
堅持效能原則，認真做好中心城市綜合提升工作。結合項目建設實際，特事特辦，急事急辦，簡化程序，高效服務，先後完成了濮東片區道路建設、濮陽新區路網建設、中原棚户區改造林海花園、中原路改造等項目的招標任務。在任務重、時間緊的情況下，積極出主意、想辦法，千方百計抓進度、促提升，確保了項目按時間節點和進度要求開工建設。對自身承擔的創建文明城市、迎接衞生城市複檢等工作，在2
人員少、承擔項目多，尤其是所負責的東方花園一期、容金國際等項目治理難度大的情況下，不講條件、不講價錢，安排多少幹多少，較好地完成了中心城市綜合提升工作任務。
（四）嚴格執法檢查，規範市場行為
按照省住建廳《關於規範和加強建築施工監督執法工作深入開展打擊非法違法建築施工行為的通知》（豫建建20xx31號）文件精神，認真開展執法檢查活動。自行組織執法檢查兩次，共檢查696個單體工程，總面積為539.2萬平方米，對檢查中發現的問題，督促及時整改。配合住建局等單位檢查一次，通過深化招投標市場與施工現場“兩場”聯動機制，加大執法檢查力度，進一步規範了建築市場，維護了招投標市場秩序。
（五）加強誠信體系建設，優化發展環境
針對招投標過程中各項目主體的相關行為，以及對招投標的影響情況，提出了加強招投標管理，完善招投標誠信體系建設的方法步驟，進一步完善市場準入規則，啟動不良行為記錄，積極推進招投標誠信體系建設。一是建立健全企業信用管理制度，完善准入和清出制度，進一步完善信息信用平台，嚴格監督審查投標企業近年來的施工行為和企業信譽狀況，審查、登記企業的信用情況，同時，通過設立投訴舉報查處招標投標中違法違規行為，達到監管的目的。今年對136家施工企業（含設計、監理施工單位）的業績、獲獎項目、項目經理資質、企業基本情況等信息進行了審查，並錄入計算機，建立信用檔案。二是充分發揮招投標協會的橋樑3
作用。5月21日，組織召開了建設工程招投標管理暨協會年會，要求各會員單位加強企業自律，維護公平競爭的招投標市場秩序，推動建設施工企業誠信建設和招投標事業的健康發展。通過政府監管、行業自律和社會監督，健全強化失信懲戒和守信獎勵機制，營造良好的建築市場信用環境。三是繼續實行《防範建設工程招投標商業賄賂告知書》和《投標企業承諾書》制度。對招投標過程中一些建設單位、施工單位、評標專家和監管單位應當注意的事項，自律與他律的要求提前告知，以產生預警作用，收到了較好的效果。
（六）加強評標專家等行業人員的管理
一是擴大評標專家庫規模，完善專業類別。7月9日至xx日，對我市20xx年新申報河南省建設工程評標專家資格人員進行集中培訓，通過培訓加強專家庫管理，完善種類，規範建設工程評標活動。二是提高行業人員素質。6月19日至21日，組織了《房屋建築和市政工程標準施工招標資格預審文件》和《房屋建築和市政工程標準施工招標文件》宣貫培訓，各縣（區）招標辦、招標代理機構、開發公司、建築業企業、評標專家等380餘人參加了培訓。通過培訓，進一步規範了建設工程招標資格預審文件、招標文件編制活動，促進了房屋建築和市政工程招標投標公開、公平和公正。
二、20xx年工作目標
（一）加強招投標市場的監督與管理，落實好招投標管理的各項規定，切實履行對招投標管理工作監督職能，嚴格市場主體稽查，深化有形建築市場和施工現場“兩場”聯動4
機制，進一步轉變招投標監管方式，創新管理手段，建立健全招投標運行機制，推進招投標管理的規範化。
（二）着力推行電子招投標工作，保持在全省先進行列。抓住電子招投標的關鍵環節，及時總結經驗，加強學習調研，不斷推進電子評標的規範化和科學化，最大限度的減少評標過程中人為因素的影響，進一步提高評標效率和質量。
（三）加強標後管理，推進誠信體系建設。建立健全企業信用管理制度，完善准入和清出機制，做好與招標投標相關的不良行為登記和各項信用信息的應用工作，促進招投標事業健康發展。
根據自治區高校工委、教育廳《關於開展教育系統廉政風險防控工作檢查的通知》（桂黨高工紀〔20xx〕17號）要求，我校已對廉政風險防控工作進行了自查，現將有關情況報告於下：
一、廉政風險防控工作整體情況
我校認真貫徹落實上級工作精神和部署，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防並舉、注重預防”的方針，嚴格按照要求，結合自身情況認真開展了廉政風險防控工作。通過學習傳達上級文件精神，以崗位廉政教育為基礎，以重點崗位監控為重點，以制度機制建設為保障，着力構建我校懲治和預防腐敗體系，統一了教職工思想，進一步深化了校務公開制度，為深入推進廉政風險防控工作打下了良好的思想基礎，推動我校各項工作又好又快發展。
二、學校廉政風險防控工作主要做法
（一）廉政風險防控工作五項規定動作即梳理職權、編繪權利（主要業務程序）運行流程圖、排查廉政風險點、劃分風險等級、制定防控措施的開展和完成情況
1.嚴格按照廉政風險防控工作五項規定動作開展工作
注重預防原則，重視預防為先，重視廉政教育和制度建設，加強監督，弘揚正氣，自上而下形成廉政光榮、腐敗可恥的思想觀念和廉政氛圍。
2. 認真編繪權利（主要業務程序）運行流程圖
進一步建立和完善各項廉潔從政的規章制度，在領導決策、中層幹部任免、財務管理、初高中招生、基建維修、政府物資採購等方面做到凡事有制度，制度抓落實，落實有監管。
3.切實排查廉政風險點
積極探索學校黨風廉政建設工作的特點和規律，根據不同崗位、不同層面、不同職級的工作實際，不斷改進方法，規範工作流程，強化權力在陽光下操作。
4.劃分風險等級
突出抓好重點崗位、重點人員和重點環節的管理，規範廉潔從政的制度建設，樹立嚴於律已、廉潔從政的幹部隊伍形象，努力構建全面覆蓋、層層管理、重點防控、責任到人的廉政風險預警防控體系。
5.制定防控措施
在大額資金使用、基建維修、人員招聘、學校招生、中層幹部任用等方面做到亮制度、講落實、重監督，最大限制地減少不廉潔行為。
（二）廉政風險三個方面（思想道德、權利運行、制度機制）和
三個層次（單位部門、領導幹部、崗位個人）對廉政風險高的的單位和環節的防控情況，包括三重一大決策制度，考試招生、員工人士、招標採購、基建工程、財務管理、研究經費、學術道德等
1.加強政策學習
校黨支部和行政班子召開會議，認真學習《關於中國共產黨黨員幹部廉潔從政若干準則》、《關於實行黨政領導幹部問責的暫行規定》等黨內法規，讓全體黨員幹部掌握廉政風險預警防控的基本要求、主要內容、方法步驟，達到統一認識，形成氛圍，增強做好廉政風險點查找的自覺性，為廉政風險管理奠定良好的思想基礎和工作基礎。
2.制定防控方案
按照上級文件要求，召開推進廉政風險預警防控機制建設動員
會，從廉政風險三個方面（思想道德、權利運行、制度機制）和三個層次（單位部門、領導幹部、崗位個人）對廉政風險高的的單位和環節的防控，包括三重一大決策制度，考試招生、員工人士、招標採購、基建工程、財務管理、研究經費、學術道德等方面研究並制定《北海五中深入強化廉政風險防控工作實施方案》。
3.查找風險點
根據自治區高校工委、教育廳《關於開展教育系統廉政風險防控工作檢查的通知》（桂黨高工紀〔20xx〕17號）要求，對照每個工作崗位、工作職責和工作流程上履行職責、執行制度情況，全員參與，從領導幹部開始，認真查找和梳理個人職責範圍內可能存在的廉政風險點和監管風險點。
（三）幹部教師工作崗位因知識、能力不足造成廉政風險的情況和
單位採取的防控措施
1.查找崗位風險點
每個領導幹部和相關工作人員結合自身崗位職責，本着對組織、對工作、對自己負責的態度，採取自己找、相互幫、領導提、組織審四個程序，認真查找和分析個人在履行崗位職責等方面存在的廉政風險點和監管風險點。
2.查找科室風險點
結合年級、科室工作重點，對照職責定位和履行情況，分別查找出業務流程、制度機制等方面存在或可能存在的廉政風險點，並認真分析和細化風險的內容與表現形式，經分管領導審定後，報校黨總支和行政審核。
3.查找單位風險點
學校黨政領導班子成員結合自身崗位工作特點，重點查找在落實“三重一大”規定等方面容易產生腐敗行為的風險內容及其表現形式，查找學校風險，並把實踐中的有效做法從制度上固定下來。
（四）廉政風險防控中採取的創新思路及做法。舉例説明
1.加強組織領導
學校成立了“廉政風險防控工作領導小組”， 學校黨支部書記為組長，學校副校級領導為副組長，各部門主要負責人為領導組成員。為加強對廉政風險防控工作的工作指導和督促檢查，領導小組下設辦公室，主任由校辦公室主任兼任，以便保證辦公室工作的高效運行。
2.強化制度建設
結合學校實際情況，經校黨總支討論研究制定了《廉政風險防控工作實施方案》，明確了廉政風險防控工作的指導思想、目標要求、主要內容、工作重點和實施步驟，作為全校開展廉政風險防控工作的指導性文件，進一步落實和修訂完善現有規章制度，規範權力運行，提高制度執行力，切實加強制度建設，真正形成用制度管權、管人、管事的長效機制。
3.廣泛發動動員
組織召開了校廉政風險防控工作動員會，校長結合學校《廉政風險防控工作實施方案》，介紹了防控工作的指導思想和目標，對我校開展廉政風險防控工作進行動員和部署，教育和引導廣大教職員工全面掌握開展廉政風險防控工作的重要意義、基本要求、主要內容和政策措施，增強風險意識，克服畏難情緒，消除牴觸心理，改變錯誤認識，紮實開展好廉政風險防控各項工作。
4.加強宣傳報道
學校依託校園網、廣播站、電子屏、宣傳板等宣傳陣地加強對廉政風險防控工作的宣傳和引導，介紹上級有關政策精神和其他兄弟學校加強防控工作的好做法、好經驗，及時反映學校和校內各單位廉政風險防控工作的開展情況，廣泛接受羣眾意見、建議和監督。
三、開展廉政風險防控工作面臨的主要問題與困難，建議或者意見
（一）面臨的主要問題與困難
1.準確定位難。如梳理職權、編繪權利（主要業務程序）運行流程圖、排查廉政風險點、劃分風險，形成機制完善、推進制度化、規範化、程序化、法制化建設等。
2.圍繞中心難。學校的中心工作是教育教學。廉政風險預警防控工作要在這方面創造性設計、務實性推進，做到廉政風險預警防控目標與提高教育教學相結合、與幹部羣眾對反腐倡廉建設的期望相適應，為經濟社會發展營造風清氣正、廉潔高效的良好環境，推動經濟社會又好又快發展比較難。
3.突破重點難。廉政風險防控機制建設是一項創新性很強的工作，涉及的工作領域廣，對象層面多，必須明確重點。但在實際操作過程中突破重點比較難。如工程項目建設和民生保障等重點領域，如何抓住人、財、物管理和權力運行的關鍵環節，在具體操作層面上如何突破風險識別真實性和客觀性，突破工作常規性和長效性，突破工作創新性，突破工作複雜性等都比較難。
（二）建議
1.建立長效預警制度
學校應該建立廉政風險預警防控長效機制，定期聽彙報、查資料、走訪、信息監測、民主評議、不定期抽查等方式，對廉政風險點、工作制度、預防措施、監督管理等項工作開展情況進行檢查。對查出的問題，按照分級管理的原則，及時糾正和處置權力運行中的失誤和偏差，化解廉政風險，避免苗頭性、傾向性問題轉變為違紀違法行為。
2.開展承諾公示
廉政風險點涉及的校級、中層領導幹部，要簽訂《領導幹部個人廉政風險預警防控承諾書》，就建立的防控措施和制度公開作出執行承諾，自覺接受監督。
3.健全完善制度
針對不斷出現的新情況新問題，積極探索監督新舉措，防止腐敗行為發生，保障廉政風險預警防控機制有效運行，形成持續和不斷完善的循環機制。
4.建立廉政風險防控平台
以崗位職責、風險類別、風險點表現形式、風險等級、防控措施等為主要內容，對廉政風險實行常態化、動態化管理。每個步驟完成後，由領導小組進行全面總結，提升認識，對廉政風險查缺補漏，對防控措施豐富完善，提高工作水平。
市建設工程招標投標辦公室為進一步貫徹落實《行政處罰法》和《行政處罰程序規定》，規範行政處罰行為，提高辦理行政處罰案件的質量和水平，根據市建設局《關於開展行政處罰案卷檢查評比工作的通知》（景建法26號）的要求，按照《行政處罰案卷評查標準》積極主動在本辦開展自查工作。現將我辦
開展行政處罰案卷自查情況報告如下：
一、行政處罰案卷辦理基本情況
我辦涉及建設招標執法的種類較少，主要負責建築市場、建設工程的招標投標工作的執法管理。
二、處罰案件基礎評查情況
我辦的招投標行政處罰案卷案由、事實不復雜，大多采用簡易程序實施現場行政處罰，經自查所辦理的主體適當，事實清楚(當事人均簽字認可，主要證據完備，適用法律準確，有法律依據，引用條款準確，程序合法，均為兩人以上執法人員調查取證，經集體討論做出處罰決定。所辦理的行政處罰是合法的，未有違法的行政處罰案卷。
三、處罰文書規範情況
由於採用國家規定的行政處罰程序，且多為現場處罰，行政處罰文書多為現場按簡易程序的文書進行制定，調查取證真實，填寫規範，均被處罰當事人簽字認可，現場的時間、地點、執法人員、被處罰人員、印章、日期等事項填寫齊全，引用處罰的條款清楚，案件主要材料齊全，處罰決定書按規定填寫規範，各種手續齊全，當場遞交被處罰的當事人或送達的手續齊全，收件人簽名。經自查文書規範得分100分。
四、存在問題
1、執法機構不健全，體系不完善，無專職執法人員，招標執法處於被動局面，難以有效開展執法工作。
2、執法人員身份問題，目前招標執法人員還是事業人員，沒有將執法人員納入公務員管理，與國家相關規定不符，執法人員執法水平急需培訓提高。
3、執法經費嚴重不足。我辦建設招標執法經費嚴重不足，目前財政未撥專門執法經費，面對全市建設招標執法任務，難以開展正常的招標執法工作。
4、法律意識淡薄，違法案件發生普遍，雖然進行了大量的法律、法規宣傳工作，但一些建築企業法律意識比較淡薄的現象比較突出。
五、建議
1、儘快完善建設招標執法體系建設，建立健全執法機構，配備專職執法人員，積極主動開展執法工作，各執法部門加強聯繫與溝通，提高執法效率。
2、完善執法人員管理，加大執法人員培訓力度，全面提高執法水平，加強普法工作，加大法律、法規宣傳力度，增強法律意識。
縣招標投標工作會議後，我鄉按照縣政府的統一部署安排，先後召開了黨委會和村支部會議，研究部署了招投標工作，並就20xx年以來全鄉實施的各類工程建設項目、政府採購項目、國有或集體使用權出讓項目、國有或集體資產轉讓項目以及其它公共資源交易項目認真組織檢查，現將檢查情況報告如下：
一是全鄉20xx年到現在總共實施了工程項目8個，其中應實行招標投標項目3個（具體情況見表格），其餘5個項目總造價都在30萬元以下，沒有達到招標投標的範圍，資產轉讓項目1個，是在縣公共資源中心拍賣的。
二是招投標工作得到了鄉黨委的高度重視，並在全鄉安排部署了該項工作，落實了具體負責人和分管責任人。鄉黨委認為招投標工作是現階段依法行政的需要，是政府節約辦事和需要更是反腐敗，實現社會公平正義的需要。按照《招標投標法》和《英山縣招標投標管理辦法》的規定，嚴格把好“五關”的監管模式，認真構建五統一，並把招標投標工作納入黨風廉政建設工作中，在全鄉組織實施。
三是這次招標投標工作自查中，出現一些問題有待加強解決。首先是幹部羣眾知曉率低，其次是過去一些應進未進的項目依然存在；再次是上級招標投標在本行政區域內實施的項目難管理。在這次自查中，縣政府在我鄉實施的幾個項目，其基本情況我們都很難掌握到基本情況。我們認為要解決上述問題，一是要加大宣傳培訓力度，要認真組織基層幹部羣眾學習《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法》和《英山縣招標投標管理辦法》等法律法規，從思想上、行為上去重視這項工作，做到家喻户曉，人人皆知。二是要簡化招標投標程序和相關手續，只要達到標的標準的，一律都要進行招標投標，不能化整為零，迴避招標投標工作。三是要加層級與行業之間的協調管理，要建立信息平台，讓所有招標投標項目公示公開，從而加大對建設項目的質量控制與管理。
招標投標工作事關經濟社會的發展，事關國家和人民羣眾的利益，事關懲防腐敗體系建設，我鄉嚴格按照縣委、政府的統一部署安排認真組織落實。
為貫徹落實政府採購領域治理商業賄賂專項工作，切實開展好我校專項檢查工作，按照《江川縣財政局治理商業賄賂專項工作實施方案》的統一部署和要求，結合我校實際情況，針對政府採購活動中容易發生商業賄賂的主要環節和崗位進行自查：
一、自查的主要環節包括：
（1）編制採購文件環節；（2）採購信息公佈；（3）供應商登記、資格預審；（4）標前專家抽取及其保密工作；（5）採購評審環節。
二、採購數據統計情況：
從20xx年6月至20xx年10月，我校共進行了6次採購，採購預算總金額8.315萬元，實際採購金額8.015萬元，節約財政資金3000元，平均節約率為3.6％。
二、政府採購評審專家的抽取：
採購中心指定一名工作人員在開標前24小時內負責邀請有關專家評委並組織評標、談判委員會（小組），對邀請的專家評委情況嚴格保密。從20xx年6月開始，我校嚴格按照《江川縣財政局政府採購評標委員會管理暫行辦法》的要求，採用全縣統一評標項目進行公開採購，不存在學校工作人員人為操縱。
三、預防商業賄賂採取的主要措施
（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識，建立防控和治理商業賄賂長效機制
1、嚴把商業賄賂防線，制定我校防範和治理商業賄賂的長效機制。一是弱化學校採購人員權力。校長不參加評標，標前不審核評委組成人員名單。二是建立職業道德約束機制，廣泛開展職業道德教育，深刻認識現階段我國反腐倡廉工作的長期性、複雜性和艱鉅性，增強自覺抵制商業賄賂的意識；三是建立內部監督制約機制。增強廉政是政府及學校採購生命線的意識，把開展治理商業賄賂專項工作作為今年黨風廉政建設和反腐工作的重點，將廉政制度建設與政府採購工作有機結合；四是樹立防範自律意識，建立健全自律機制。以促進預防商業賄賂工作。在政府集中採購實踐中注重發揮政府功能，充分發揮集中採購機構優勢，“廉潔採購”、“陽光采購”、“綠色採購”等政策功能要貫穿和充分體現今後政府集中採購工作始終和落實在具體採購活動中。
2、加強宣傳，充分認識治理商業賄賂的重要意義。採購中心利用網站宣傳渠道，加強對黨和國家有關政府採購的政策法規的宣傳和教育，使學校工作人員、採購人以及供應商弄清政府採購領域中商業賄賂的概念及嚴重性。
（二）大力抓好規範化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的預防商業賄賂機制
一是進一步健全、完善政府集中採購內部各項管理制度和運行機制，完善政府網上採購招投標系統，對內部操作規程、各類文件編審、與預算單位溝通、評審專家的使用和評價管理、供應商質疑處理等重點環節和過程用文件進行全過程規範控制，進一步提高集中採購活動的規範化水平；二是加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府採購法，規範採購操作管理，對每種採購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保採購人員依法依規實施採購活動，避免出現程序方面的低級錯誤；三是大力推進網上招標和電子評標制度，減少專家評審自由裁量幅度，確保評標結果的客觀公開；四是嚴格標書製作，進一步提高標書編制質量，研究制定有利於扶持企業自主創新和節能環保產品中標的資質條件和評標標準，在更多采購項目中採用國際通用的評分標準等，切實保障政府集中採購工作在規範的軌道中運行。
通過此次反商業賄賂自查自糾工作，對採購中心工作人員提高對商業賄
賂危害性和嚴重性的認識，深刻領會治理政府採購領域商業賄賂的必要性和緊迫性，自覺增強預防、抵制政府採購領域商業賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設，建立健全防治政府採購領域商業賄賂的長效機制，使學校採購工作向制度化、規範化邁出堅實的一步，真正成為陽光下的採購。
依據xxx文件精神，我項目部對文件中專項治理重點提出的具體內容逐條目地進行了對照檢查，現將檢查結果情況報告如下。
一、自查自糾工作基本情況
由於我項目屬於《通知》中的“施工項目”，現針對施工項目專項治理重點內容作出彙報：
1、分包制度建設方面
項目部實施的工程分包均是在xxx文件精神的指導下進行的。從前期分包策劃、分包立項、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效後的分包合同管理、履約、計量、結算等工作內容均按公司規定的分包管理辦法執行。
2、工程分包招標方面
在進行分包商的選擇前對其企業資質情況進行嚴格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對其施工管理方式、作業人員技能等情況進行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包採用公開招標方式，擇優確定本工程的分包商。評標過程公平、公正、公開、透明，不存在規避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、定標不嚴等問題。
關於工程項目招標和分包專項治理的自查報告
3、分包合同簽訂方面
根據審批權限，由經理部或項目部與分包商簽訂分包合同，並進行合同備案。分包合同採用公司統一勞務分包合同格式，並結合項目部實際情況對部門條款進行細化或調整。分包合同內容對施工內容、費用構成、施工單價及總價、工期要求、計量支付方式等內容做了具體規定並在合同後附雙方簽字確認的工程量清單。所有分包商資質情況均可滿足施工需求，不存在分包給個人及無相應資質的單位等問題。
4、分包項目履約管理方面
在進行工程分包以後，項目部對分包商實施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務作業再次分包、轉包，確保了履約質量。項目部定期上報“分包隊伍管理評價表”和“分包商業績考核表”，對分包商履約行為實施動態管理。在分包實施過程中，對分包商現場作業安全、質量、進度等方面進行管控。自簽訂分包合同至今，未發生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農民工工資造成上訪等會影響社會穩定等不良現象。分包商安全措施均是在項目部的指導控制下進行的，發現安全隱患及時排除，安全措施到位，保障得力。
5、分包結算方面
在分包合同履約過程中，項目部始終堅持“先結算、後支付”的原則，杜絕超結、超付現象，每筆結算都按公司要
關於工程項目招標和分包專項治理的自查報告
求扣除合計10%的質保金、履約保證金、農民工工資保證金。定期向經理部工管部上報當期分包台帳。每期結算手續都是嚴格按照公司要求進行審批、結算、支付的。對於已退場的分包隊伍及時進行了竣工清算，消除了法律隱患。
6、財務資金管理使用方面
財務資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規範。在資金日常管理過程中，避免出現使用大額現金支付的情況，儘可能地通過銀行轉賬的形式支付，雖然偶爾出現支付滯後的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設銀行賬户以及存在利用假合同、假結算套取資金等問題；項目部日常報銷和資金支付採用聯籤制度，多層審核，保證資金使用安全。
7、質量安全生產方面
項目部成立之初就成立了項目安全生產管理委員會，主持領導項目部安全生產管理工作。我項目自xxx年xx月份開工以來，安全管理工作落實到位，安全隱患及時排除，未發生重大安全事故。
8、施工企業是否存在出藉資質問題
我項目部始終堅持經理部的領導，各項工作均在經理部的統一管理下進行，未發生出借企業資質問題。
二、存在的主要問題
在本次對照xxxx文件中專項治理重點提出的具體內容
關於工程項目招標和分包專項治理的自查報告
進行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實過程中不注意保存書面資料，存在資料缺失現象。
三、整改方案
針對此次自查自糾工作中發現的部分資料缺失的問題，項目部將立即組織工作人員查補相關缺失資料，在以後的工作中要提高注意保存書面資料的意識，以備上級部門審查和預防因原始資料缺失出現的責任不清的現象。
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