1) 認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則，努力提高自身採購業務水平。
2) 採購人員必須瞭解相關物料的專業知識，避免採購假冒偽劣商品及被廠商矇騙。
3) 採購人員應密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。
4) 採購人員應經常深入賣場，瞭解商情、客情，以期創造最佳的採購業績。
5) 經常做市場調查，掌握競爭對手的商品構成、價格策略、促銷手段。並採取相應對策。
6) 對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、招待、贈品等，違者將按公司有關規定處理。
7)必須按照公司的採購程序進行採購，採購時需有申購部門領導簽字及本部門領導批准的《物資申購單》方可採購。
8)接到採購通知後，採購員必須及時，按質按量的完成採購任務。
9) 嚴把物料質量關，購進物料必須附有質保書及相關的合格證明，特殊物料如種子、化肥、農藥、農膜等投入品需附有相關的檢測報告及產品認證證書。
10)物品購入後，必須及時入庫，並配合倉管員做好驗收，如果驗收不合格，採購員必須及時要求供貨方做出補償或退貨。
11)採購員不得私自將相關物料交給當事人（特殊情況經部門領導同意除外），不得私自藏匿公司財產。
12)購買物料時，採購員必須索要正規發票及採購單，同時完成發票的報銷。
1.服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；
2.負責公司的物資、設備的採購工作；
3.負責對所採購材料質量、數量核對工作；
4.有權拒絕未經領導同意批准的採購訂單；
5.負責辦理交驗、報賬手續；
6.負責保存採購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報；
7.對所承擔的工作全面負責；
8.對所採購的物資、設備要有申購單並上報採購主管；
9.協助做好有關物資採購工作的事項；
10.負責賣場本大類商品結構的制定與調整。
11.完成公司各項指標：營業額、毛利、週轉率等。
12.負責對本大類商品的分類編碼。
13.負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統一管理。
14.負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。
15.負責對營業外收入的管理與交費的追蹤。
16.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判，並協助賣場和企劃部門開展相關促銷活動。
17.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統一調撥管理。
1、負責廠家、商業公司產品的篩選，洽談，定價；
2、負責購進藥品的進銷跟蹤、分析，對異常在庫藥品進行協調處理(滯銷);
3、建立和維護供應商關係，保持良好溝通；
4、負責相關GSP管理制度在本崗位的執行；
5、積極完成上級領導交付的其他工作。
1、負責公司相關物料的採購，參與供應商的認證，與之建立良好關係；
2、掌握相關物料市場行情，並對關鍵原材料進行成本分析等；
3、負責與供應商簽訂採購合同並督促合同的如期履行，下達訂單，跟蹤進度及交貨情況；
4、協助部門經理督促各專項工作。
5、負責材料詢價和議價以及材料安全庫存方面的分析；
6、具有較強的維護採購訂單的能力；
7、熟練掌握Office軟件的操作與使用。
8、與供應商溝通協調的能力和採購訂單跟催的能力。
1、建立完整的進貨渠道，根據材料的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立3-5個供貨點，以求供貨平穩，收集一線商品供貨信息，建立完善的供應商檔案。
2、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，瞭解供應商和材料供應價格。
3、根據各部門提供的材料採購申請單，分明類別，逐項登記，建立採購材料台帳，嚴禁私自更改材料採購申請單內容。嚴格按照材料採購申請單所列明的品牌、數量尺寸購買。
4、各種材料採購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美，填寫有關採、購表格。
5、對大宗物資的採購或者市場價格有大的浮動情況下必須向經理請示彙報。
6、對於大宗採購需建立材料供貨合同台帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、發生糾紛以及後期賠償的處理方法。
7、材料交接時需要求接收人填寫材料交接表，與材料採購申請單進行逐項核對。因接收人疏忽大意未認真清點造成後期工作無法開展的由接收人出面處理。
8、材料驗收時發現質量問題，採購員應在當天負責處理，最遲不得超過二天。由退貨發生的費用，由採購員負責向供貨廠商協商。
9、各種材料在使用過程中若發現質量問題，採購員必須跟供貨廠商交涉協商賠償事宜。
10、採購單在材料驗收合格後應在當天報銷，最長不得超過二天。
11、負責指導公司採購工作的規範化
12、對違反以上採購規定的行為每次處罰200元。
1、根據項目計劃制定採購計劃，並追蹤執行；
3、對採購訂單執行中的異常，及時與供應商協調處理；
4、採購訂單跟蹤根據採購訂單及需求日期進行物料跟蹤，確保滿足項目進度需求；
5、負責監督供應商質量管理部及時處理異常物料；
6、負責採購交貨、退換貨與結算工作；
7、執行採購策略和供應商管理，執行年度採購合同的規定和採購降低成本的方案。
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