各位領導：
三年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。
經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、處理夜間遺留問題，負責落實
每天接到“夜間審計報告表”後，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計報告，通知責任人所在的部門主管，並負責落實解決，然後將解決的情況註上處理意見報財務總監處理。
2、核對前台結賬處的結賬單及收銀員個人報表
客房結賬單是由前台收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬（包括向客人收取的現金、信用卡、支票）的彙總表。
3、核對餐廳結賬單：
1）核對餐廳結賬單時應注意；賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，並進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上説明修改原因。
2）核對營業對賬表：要查看錶中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因並及時做出處理，確保營業收入的正確反映。
3）打折手續應完整：用賓館優惠卡打折的，要在賬單上註明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名並註明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限範圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務總監處理。
5）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可
4、檢查夜間審計人員製作的各項營業報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，並追究夜間審計員責任。
5、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規範程序操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規範操作的，應立即糾正，並將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務總監及質檢部門，以防止情況再發生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業收入、狀況收入報表併發至各部門領導查閲。
7、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單
裝訂成冊，封面上註明起止日期存檔。
審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細緻
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行。回顧三年來我們的審計工作，往往理順性、規範性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規範，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以後的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
2、積極開展對公司財務信息的核查與審計
對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。
3、繼續做好酒店內部經濟效益的審計
20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，酒店的收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。
總之，內部審計作為企業發展的衞士，審計部作為公司後勤的重要一環，明年的工作依然是艱鉅的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力！
尊敬的領導：
您好!
2020年轉瞬即逝，回顧全年的工作，在單位領導的正確帶領下，較好的完成了各項工作任務，現根據述職要求，具體彙報如下：
一、加強學習不斷提高自我的業務能力水平
一年來，本人始終將學習做為自我工作的重點，不斷強化自我的業務能力水平，利用各種時間和機會，學習財務專業知識，通過學習切實提高了自我的業務能力水平和認知。
二、立足本職認真做好財務管理工作
目前，本人的職務是財務部副部長的職務，主要協助部長做好財務部的各項管理工作，對於財務部的各項工作和業務流程，本人十分熟悉，尤其是自己的本職崗位業務企業的物資進出、發票審核、工資核算等，同時，在實際工作中，與其它部門之間的溝通流暢，為財務業務的順利開展具有着重要的幫助。
三、樹立團體意識和諧友善對待同事
一年來，在工作中，本人具有較強的團隊意識，與同事之間能夠和諧相處，友善相處，當同事遇到困難的時候，能夠主動熱心的幫助他人，友善與同事相處，在遇到各種工作困難和難題的時候，與同事們一起思考，一起面對，在困難面前不退縮，不畏懼，體現出了大家庭的温暖，更讓我們戰勝了很多困難。
四、遵章守紀無任何違紀現象
在工作中，本人能夠嚴格執行單位的各項規章制度，不遲到、不早退，在財務作業處理的過程中，嚴守公司的財經制度，無任何違紀違法現象發生。
五、工作思路及計劃
_年已經來臨，在新的一年，本人將緊密圍繞在公司領導班子周圍，立足本職崗位，積極樹立主人翁的責任意識，以更加飽滿的工作熱情去認真做好各項工作，具體工作計劃如下：
一是加強學習力度，不斷提升自我。新的一年裏，我將更加努力，努力學習各項財務專業知識，不斷提升自己的業務能力;同時，通過學習，不斷提高自我對待問題的思想認知和大局觀念。
二是以高度的責任心做好本職工作。在新的一年裏，我將以高度的責任心認真做好各項本職工作，協助財務部長做好公司財務管理工作，確保公司的資金安全，合理利用公司資金，發揮出公司資金的優勢。
三是結合公司實際，與財務部同事一起完善公司的財務制度和流程。新的一年，我們將進一步結合企業的生產經營實際狀況，不斷完善公司的財務制度和流程，提高效能，更好的服務公司的經營生產。
四是遵章守紀，不斷提高自我的團隊協作力。2021年，本人將繼續嚴格執行單位的各項規章制度，發揮出表率作用，同時，在實踐工作中，提升自己的團隊協作力，與財務部同事一起，堅定信心，更好的去面對新的挑戰。
五是完成領導交辦的其它工作。
新的一年，新的起點，我們堅信在新的一年裏，在公司領導的正確帶領下，在全體同事們的共同努力中，我們的公司必將越來越好!
此致
敬禮!
各位領導、各位同志：
今年x月，我很榮幸地到審計局工作。近一年來，在局長室和xx的領導下，在大家的熱心幫助下，我堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，注重學習，踏實工作，愛崗敬業，嚴於律己，較好地完成了各項工作任務，在政治素質、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進步。
一、加強學習，全面提高自身素質
面對審計這一全新的工作，我從零開始，把學習放在首位，始終堅持學政治、學業務，努力提高自己的政治素養、業務水平和工作能力。
一是加強政治理論學習，提高政治素養。
除了參加局裏組織的各項學習活動外，平時注重學習上級文件和各級審計機關領導的重要講話，學習全國及省、市審計工作會議精神等，學習十九屆五中全會精神，努力提高自身的理論水平與政治素養，增強貫徹黨的基本路線、實踐“三個代表”重要思想、做好審計工作的自覺性和堅定性。此外，還注重學習時政，關心國內外大事，以增強自己判斷是非的能力。
二是加強審計基礎知識的學習，儘快熟悉業務。
重點學習新《審計法》、審計署8號令等審計工作有關的法律法規，增長審計業務知識，增強法律意識，以提高依法辦事的水平。認真學習行政機關公文處理辦法和審計公文處理指南，學習《審計幹部法律知識讀本》，學習我局制發的各類文件，閲讀審計專業報刊，迅速掌握必備的`審計基礎知識，比較快的進入了工作狀態。
三是加強現代科技知識的學習，提高工作能力。
我把掌握市場經濟知識、現代科技知識、行政管理和領導科學知識，以及現代辦公設備的應用方法，看作適應審計工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識面，學會了辦公軟件操作，掌握了一定的領導方法，提高了綜合工作能力和工作效率。
二、愛崗敬業，努力完成本職工作
近一年來，我能夠擺正位置，服從分工，當好配角，立足本職崗位，兢兢業業，勤奮努力，較好地完成了各項工作任務。
一方面認真做好文字工作。按照領導的安排，我負責文字工作和xx審計信息的編髮。今年以來，主要起草了報省審計廳的我局半年工作小結、全年工作情況、近三年精神文明工作總結、人民滿意機關彙報等，起草了結對幫扶特困xx、機關作風建設先進處室評選實施方案等文件，編髮xx審計信息xx期，完成了審計學會徵稿任務。日常工作中，堅持邊工作邊學習，不斷提高公文寫作水平。
另一方面積極做好服務工作。能夠全力支持、配合主任做好辦公室工作，積極做好本局重大活動的服務工作，及時做好各類會議的通知等，盡己所能為大家搞好服務。在局領導和辦公室主任的直接領導下，按照市政府政務信息公開的要求，認真做好“xx審計網站”內容的更新和政府門户網站上市民信箱的回覆處理。
三、嚴於律己，樹立審計機關人員的良好形象
近一年來，不論節假日和上下班，都能夠做到服從工作需要，遵章守紀，吃苦耐勞，紮實工作。一貫尊重領導，服從組織，與同志坦誠相處，團結和睦。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費，不與別人攀比。按照局黨支部的要求，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機關創建活動，堅持用共產黨員先進性標準要求自己，牢記宗旨，堅持為民、務實、清廉，遵守法律法規和社會公德，遵守黨紀條規各項規定。
各位領導、各位同志，回顧今年以來的工作，本人雖然取得了一些成績，但是對照領導的要求，與年初的工作目標和先進同志相比，還有較大的差距：
一是工作的創造性、主動性不夠。工作中習慣於參照老辦法、老路子，創新精神不強，工作成效不太明顯。對領導交辦的事項能積極完成，對其他工作顯得不太主動。
二是學習不夠深入，尤其是審計專業方面的知識還遠遠沒有能夠滿足工作需要。
所有這些，都需要在今後的工作中加以克服和改進
首先，誠摯地歡迎區審計局、審計組各位領導和同志來我局對我進行任期內的經濟責任審計。下面，按照審計組要求，我將xx年到xx年人局長以來的工作情況作以簡要彙報。
一、不斷加大教育投入，全面改善辦學條件。
一是以兩項督導評估為契機，爭取財政投入按時足額到位。xx年以來，我們以迎接省、市兩項督導評估為契機，積極向區委、政府領導反應教育的困難，使得我區在財力十分有限的情況下，區財政對教育的預算支出做到了優先考慮、盡力保證、只增不減。光xx年-xx年，財政對教育的投入累計達到2.95億元，年均增長12.56%，其中xx年教育支出佔到同期財政支出的32.48%，確保了教育經費的“兩個比例”、“三個增長”。二是大力興辦民辦教育。為有效緩解公辦學校的辦學壓力，我局積極鼓勵社會力量投資辦學，致力發展民辦教育。
近年來，由民營企業投資8000多萬元辦起了一批上檔次、上規模的中國小校和幼兒園，如鉑金玫瑰幼兒園、恩雅幼兒園投資都在500萬元以上。目前，全區民辦學校(幼兒園)總數達到64所，在校學生(幼兒)達到14000多人，民辦教育成為區域教育體系的重要組成部分。三是多元投入強硬件。為把公辦學校做大做強，我局採取多元投入的形式全面改善公辦學校的硬件設施。xx年以來，吸納社會資金1560多萬元，完成了12所薄弱學校的改造任務，徹底消除了d級危房。二、三、四中3所高中學校通過銀校合作、社會贊助和教師集資共籌措資金8000多萬元，建好了學生公寓、食堂、科教樓和體育館。城區教育佈局調整取得實質性進展，今年投資600多萬元的先鋒學校、婁底五小等項目建成後，城區大班額的緊張局面可望得到一定程度的緩解。
二、圍繞體制機制創新，不斷深化各項改革。
改革創新是教育發展的不竭動力。我區以小財政辦出大教育，改革創新是活教之源。一是課程改革創特色。我區財政雖小，但通過率先課改創新教育特色。20xx年，我區作為全省第一批新課改實驗區，局裏就優先安排了60多萬元專項資金，對3000多名教師進行了通識培訓，組織近300名青年骨幹教師外出學習交流課改經驗，先後有12個課題在國家、省級立項。體育教育、校園文化、血性教育、家庭教育等校本教育獨具特色。20xx年，全省基礎教育課程改革現場研討會在婁星區召開。xx年，婁星區被教育部確定為“全國校本教研製度建設基地”。近3年來，有21名教師在全國、全省各類教學比武中獲一等獎，89名學生在全國、全省各類競賽中獲一等獎，我局連續3年榮獲教育部主題教育集體一等獎。成人學校堅持市場導向，致力培養技能型農民，目前已有3所成校先後被評為省級示範性成校。
二是人事改革添活力。我區財政雖小，但通過“精兵簡政”激發全員活力。從xx年起，全面實行教職工聘任制、行政幹部競聘選拔制和全員績效工資制，徹底打破了“鐵交椅”、“大鍋飯”和“終身制”，切實增強了行政幹部和教職員工的競爭意識、責任意識和效率意識。目前，全區共待崗培訓教師580人，轉崗分流教師32人，並全部清退代課教師和臨時工;全區106名局管幹部全部通過公開競聘產生，30名優秀教師走上行政崗位，24名原有的行政幹部被轉崗分流。三是體制改革提效益。
我區財政雖小，但通過體制改革提高資金效益。xx年，我局在全市率先建立了教育資金管理中心，這不僅大大縮短了教育資金的運轉週期，而且大幅節約了公務費支出成本，切實提高了教育資金的使用效益。xx年全區中國小校的公務費支出只有313萬元，比xx年的1062萬元節減749萬元。同時，為有效減少教育管理層級，節省行政成本，xx年至xx年，我局採取先行試點、分期分批的方式，在全省率先撤銷了鄉鎮辦事處學區，原學區的管理職能由所在地中學或中心國小承擔，45名行政人員重新回到教育教學第一線。
任職以來，我盡職盡責，做了一些工作，取得了一定成績，但也存在一些不足，主要表現在工作中求穩意識重和機關制度建設抓得不緊，還存在少數幹部職工拖沓散慢現象。今後的工作中，我會逐步克服存在的不足之處，並加以解決，以更進一步推動工作，加快全鄉的發展步伐。
我叫xxx，現年50歲，中共黨員，我從20xx年擔任中保鎮桐升社區支部書記兼主任，負責社區全面工作。20xx年至今，我社區經濟社會快速推進，健康發展。兩年多來，在中保鎮黨委政府的正確領導下，團結帶領全社區廣大幹部羣眾解放思想、攻堅克難、真抓實幹，全社區經濟建設取得了長足發展，現將個人任期內的工作報告如下：
一、工作目標完成情況。
1、目前，社區有83名正式黨員，這兩年來，發展新黨員3人，預備黨員1人，還培養了5名積極分子正在向黨組織靠攏。
2、加強城鄉環境綜合治理，20xx年初，被評為全省示範鎮，第三季度被評為眉山市十佳場鎮。通過社區幹部、執法隊、保潔人員和全體居民的共同努力，2012年第三季度，中保鎮被評為優秀鄉鎮，第四季度被評為十佳優美鄉鎮，這與中保鎮黨委政府的正確領導和我們社區幹部的努力密不可分。
3、強化社區綜治維穩工作，做到了零上訪、調解率100%。深化計劃生育政策，兩年來，徵收社會撫養費18餘萬。認真落實貫徹各項惠民、民生工程，1644人蔘加新農保，參保率996%。
4、配合鎮政府完成中保商貿街桐升社區7組土地徵用“兩費”和地面附作物補償工作以及房屋拆遷、安置工作。商貿街總投資2500萬元，修建工作正在順利進行當中，預計2013年10月份全面完工。
5、2012年8月，配合鎮政府完成了引水入鎮工程，打造出了悟達廣場獨具特色的水系景觀。
6、完成了社區天然氣管道的安裝工作，為實現社區居民能用上天然氣的願望奠定了基礎。現已進入入户登記和安裝準備工作階段。
7、今年，我們還完成了自來水廠到户的管道安裝工作，分管道已安裝完畢，即將讓居民用到健康衞生的水源。
8、配合移動公司在社區的範圍內安裝網線，為居民能用到高速的網絡服務提供了方便。
9、配合電管站完成了10萬伏和35萬伏的電路改造徵地和安裝工作。
10、關於修建社區公墓已經召開了居民代表大會，形成了決議，完成了規劃、設計和預算工作。
11、以農業綜合開發為契機，兩年內預計新增農村土地流轉面積300畝，實際完成了土地流轉650畝，加大了蔬菜種植力度和制種播種面積。
12、認真抓好農業土地綜合治理開發項目，完成了社區1、2、4、5組耕作道修建和溝渠的整治工作3公里，硬化社級道路25公里。
13、為了提高居民收入，解決部分中高齡居民的就業問題，社區5組新辦了華盛食品加工廠。
14、20xx年，引進了成都旭耀公司在場鎮新辦旭中皮鞋廠，解決了部分留守兒童無人照顧的問題，現在職員工兩百餘人。
為實現社區目標成立了社區理財小組，制定了財務公開制度，每季度在公開欄內公佈居務公開季度報表。
二、重大經濟決策情況。
1、實現城鄉環境綜合治理社區全覆蓋，實行居民一事一議，各組按時繳納了衞生費並修建居民垃圾處理池10個，建立長效機制，各組安排1—2名保潔人員，對社級道路和溝渠、房前屋後定期進行整理，保證垃圾清運。
2、競買原平樂村村公所。經社區兩委和平樂村兩委決定，競賣元平樂村村公所，之後召開了居民代表會議和張貼競買公告，有3人報名，公開競買。結果社區5組居民柳銀洪以138萬元（大寫：壹拾叁萬元整）。
三、依法理財，有效管理。
20xx年5月至2013年3月30日，社區總收入1681244元，總支出16565853元，總結存246587元。
重要收入來源是政府下撥的辦公經費，農户和機關單位衞生費的收取，基礎設施建設經費等。主要支出情況是社區組長的工資，城鄉環境綜合治理，基礎設施建設，購買辦公用品，廣場管理和維護，道路硬化，溝渠整治等。
總之，在過去的兩年多裏，資金在工作上雖説取得了一些成績，但成績的取得靠大家的團結、支持，功勞是屬於大家的，而我的工作中還存在諸多不足，主要表現為：一是工作方法不夠成熟，創新工作方式有待提高，二是辦事風風火火，有時有急於求成的現象；三是對同志們的疾苦關心不夠；來年繼續發揚優點克服不足，更加紮實的做好各項工作。
以上是我對20xx年以來的經濟責任情況彙報，如有不妥之處，請批評指正。
尊敬的各位領導：
一段時間工作實踐使我深深體會到，作為一個審計幹部，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應具備的職責和應盡的責任;正確熟悉所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領導決策過程看，我處在“輔助者”地位;從執行角度看，則處在“執行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責，不越權，不越位，嚴格要求自己作一個為人誠懇、忠於職守，勤於職守、勝任職守的審計幹部。
主辦和具體實施是我的主要工作之一，工作中固然難度不小，在工作實踐中，我善於總結經驗教訓，學習和選擇較好的工作治理方法，不怕困難，踏實工作，講求實效，勤勉盡責。較好的完成了領導交給的各項工作任務，取得了學習上的收穫，思想上的進步，業務上的進步。
值此機會，現扼要述職如下，請各位領導評議。
一、一年來主要工作扼要回顧
1、參與配合社會審計完成了xx年年報審計
根據團體的要求，我積極參與本部分組織xx年度年報審計工作，較好地協調了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機構與團體及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質完成此項工作作出了努力。
2、參與實施團體18週年慶實事工程項目審計
1月份我們對團體委託一物業實施的實事項目實行了專題審計，我們為了正確核定工程用度，對項目進行實地核對和丈量，對較技術性的業務，還主動請求總工室的幫助和指導。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實施一項目公司原總經理的離任經濟責任審計
於xx年4月上旬至xx年7月底對這一公司原總經理離任經濟責任進行了審計。協助完成了審計審計協調、審計取證、報告撰寫，意見徵求等各項工作。
4、參與原團體公司總裁的離任經濟責任審計。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協助審計小組協助審計主審順利完成了審計協調、審計取證的各項工作。
5、參與與實施一物業治理有限公司的投資審計。
7月下旬，審計部對團體所屬一物業公司治理的另一物業治理有限公司進行一次投資專題審計調查。協助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專題審計
9月初，完成對一公司的股東出資業務進行了專題審計，協助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
7、參與與實施了勞動工資專項調查審計
11月初到12月中旬，參與了對團體及所屬公司的勞動工資方面的專項調查工作，協助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
二、面對不足，認清差距，不斷進取
一年來，固然做了一些工作，取得了一些成績，但和上級領導的要求還有很大的差距，主要表現是滿足於完成上級佈置的任務和常規事務工作，大膽開展工作的力度還不夠。 針對團體股份制改制，團體管控模式的轉型、建設團體頭腦總部等的戰略調整，以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年，做好明年的工作至關重要。我們內部審計的職能定位、服務功能、知識結構等也要緊跟這一變化。
面對明年的挑戰，我們將按照公司領導的總體部署，結合公司實際，把學習十七大精神與推進審計工作發展結合起來，牢固樹立民本審計觀，踐行和總結“文明審計”，以創新的思路做好本職責內的所有工作，努力協助經理使審計工作再上新台階。
回顧一年來的工作，我感到困難比預想多，審計力度比往年大，取得成績也比往年好。這主要得益於有一個堅強有力的領導集體，得益於團體所屬的共同理解和支持，對上述題目和差距,本人將在今後的工作中認真對待，認真解決。
各位領導，我將以本次述職述廉作為一個重要契機，認真做好總結，遵照團體的佈置和要求,規劃今年工作思路，力爭在來年的述職報告中再譜新篇章。同時，本人表示在今後的工作中充分發揮個人應有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦幹，嚴格要求自己，進一步加強自身的建設，努力將自己培養造就成一個政治過硬、業務精湛、清正廉潔的審計職員。
以上報告，如有不當之處，敬請批評指正!
謝謝大家!
今年以來，我們工商企業審計科認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，以黨的十九大精神為指引，在局黨組的正確領導下，緊緊圍繞全市經濟工作重點，堅持“內強素質、外樹形象”的指導方針，認真貫徹執行局黨組的各項工作要求，發揚求真務實的工作作風，始終把握審計工作的基本準則，做到客觀公正、依法審計，認真履行審計監督職能，高質量完成全部審計工作任務，取得了較好的成績。在審計工作中，我們全科人員做到了廉潔自律，嚴格執法，模範遵守審計紀律，維護了良好的審計形象。截止20xx年10月底，我科共審計（調查）單位4個，查出違規金額3678萬元，管理不規範金額21萬元，促進被審計單位上繳財政資金和税費178萬元，已收繳款131萬元，提出合理建議9條。
在繁忙的工作中，20xx年不知不覺的帶着收穫悄然離我們而去，回顧這一年來的工作歷程，既忙碌又充實，看到我院的迅速發展，作為我院的職工，我們都由心的感到高興。
履行工作職責及主要任務完成情況：
（一）圓滿完成預算執行情況審計
根據局裏統一安排，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個單位20xx年度預算執行情況的審計，並延伸審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強專項資金和預算內外資金管理、提升資金使用效益、加強對專項資金監管等建議，促進了被審單位進一步加強財務管理、規範財政性資金分配機制，重視專項基金的安全完整和保值增值。
（二）精心準備，較好地完成了省廳下達的專項審計調查任務
按照省審計廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業20xx年度税收徵收管理的專項審計調查。調查開始前我們認真學習了省廳的調查實施方案，並對全市民營及非國有控股企業的狀態進行了審前調查，確定了不同行業不同規模、不同經營模式的15户企業進行審計調查。調查工作中我們堅持集中組織，統一標準、統一調查形式、統一定性處理，同時堅持和市地税部門溝通，取得地税部門的支持和配合，使審計調查工作進展順利。
調查中我們主要發現：
一是部分企業納税申報不準確，存在少繳税款的情況；
二是税法規定和行業制度相勃，税款繳納和實際列支期限不相一致；
三是部分企業所屬部門薪酬統一支付，個人所得税無法計算清繳的問題。同時，分析了產生問題的原因，並提出了相應的審計建議，被審計單位全部採納了審計建議，並落實整改了審計調查中發現的問題。僅補繳税款就近116萬元。
核算中心中心現有員工335名，有56個科室，主要負責對公司所有二級單位的財務核算，對公司的有償服務項目收費，可以説核算中心所有的業務活動都與錢有關，所以在為公司履行好管理與服務職能的同時，建立健全經濟本質安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點，也是黨建工作的目標。為此，核算中心在過去的一年裏重點開展了全面建立經濟本質安全防控體系，打造複合型財務團隊的建設工作。積極推進了“四二零雙百”工程，完善了制度與流程，建立了嚴格的考核辦法，核算中心結合自身實際組建了自己的檢查考核組嚴格考核，牢築經濟安全防控體系。其次以企業文化促管理。
（三）集中精力，全力以赴完成了對山西蘭花集團xx、xx年年度的資產、負債、損益審計
山西蘭花集團是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業，公司現有分（子）公司44家，現有幹部職工2萬餘名，註冊資本6.13億元，年產值超百億元。面對如此繁重的審計任務，且其下屬的蘭花科創股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務相當艱鉅。
面對繁重的審計工作任務，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認真準備，積極實施，並經局領導同意聘請了業務能力較強的審計人員，充實了審計力量。審計實施過程中我們精心組織，統籌安排，按期完成了審計任務。
在實施審計過程中，我們按照局領導的要求，認真貫徹科學發展觀理論，把握審計圍繞和服務於經濟建設的主旨，把幫、促企業強化管理、提升經營決策能力作為審計的出發點和落腳點，要求審計人員在嚴格執法的同時設身處地地從企業發展的大局上審視和處理審計發現的問題。
經過近五個月的努力，共查出企業存在的二十個方面八十多個問題，幫助企業摸清了資產、負債、損益的基本情況，並提出了六條合理化建議。審計工作取得了預期效果。
今年我們還參與了晉城路橋公司的清產核資工作，清產核資報告已完成。
逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了一年，在這一年裏我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年1月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓後，我就滿懷着信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業上，入行之初我被分配到了前台櫃員崗位上，在這裏我渡過了自己事業的第一個一年，在營業部這個温暖的大家庭裏，我忙碌而又充實，學到了很多的業務知識和道理，這裏就像我的一個家温暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為着共同的目標奮鬥。我以為我將會這裏渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發”，而當時的我也安心的在前台崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對於我來説一直是一個神祕的職業，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反覆的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任；另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這裏遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務，然後才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事並非我以前想象的那樣神祕和令人畏懼，一樣是温暖和可親的。起初我就隨着他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細緻的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，儘管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現在我已經成長為我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，並按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發現了隱藏的問題並提出整改的意見，為支行業務發展的鉅艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審計，我負責每週針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，並提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的`業務數據，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對於檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什麼工作需要總是進進出出不方便，説到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕於制度之上。
對於目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨着我們銀行的不斷髮展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關於審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出台。
電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對於新系統的運用，新工作方法的實應等等，對於我們來説都是一次全新的挑戰，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持着審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰的窗户，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。
這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的衝勁，缺乏的是耐心和持之以恆的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。一年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
蒙田範文網