一、目的
定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發現危害食品安全的不符合情況並立即採取整改措施，保證食品的質量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實質量安全企業主體責任。
二、範圍
適用於公司內對質量安全有關的管理層及各職能部門和有關人員。食品生產安全自查範圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。
三、職責
1、質量負責人：負責食品安全自查工作的協調、管理工作，批准食品安全自查方案和自查報告。負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。向公司管理層報告食品安全自查結果。
2、自查組長：提出自查小組名單，全面負責食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，每年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，並向經理提交自查報告。按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告。對不合格項目的整改、實施效果進行確認。
3、自查小組成員：按照食品安全自查計劃及時實施自查，提交自查報告。
4、受檢部門：在職責範圍內，協助自查，負責本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。
四、實施程序要求
1、食品安全自查的策劃
1.1自查頻次：每年不少於1次且時間間隔不超過12個月。質量負責人每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內所進行的安全自查，並覆蓋所有的相關部門。
1.2當有下列情況時，需追加食品安全自查。
a）發生了嚴重產品質量問題或外界有重大投訴。
b）組織的內部機構、生產工藝、質量方針和目標等有重大改變。
1.3食品安全自查方案的準則、範圍、頻次和方法由質管部提出，質量負責人批准實施。
2、食品安全自查的準備
2.1由自查組長提出食品安全自查實施計劃，質量負責人批准，經批准生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。
2.3自查小組成員不檢查自己的工作。
2.4質管部負責向自查小組成員提供自查時所需的質量手冊和程序文件，受檢部門負責提供其他支持性文件和相關標準。
2.5自查小組成員按所檢查的範圍和受檢部門的特點，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時使用。
3、食品安全自查的實施
3.1召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、範圍、準則、方式、計劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計劃中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點。
3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進行現場檢查，檢查員採用現場觀察、查閲資料、提問等方法進行抽樣調查。
3.3尋找客觀證據，在自查表中記錄質量管理體系是否符合規定的要求的事實。若發現不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。
3.4自查結束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據確鑿。
3.5幫助受檢核部門制定並評價糾正措施。
3.6對自查結果進行彙總分析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認可。
3.7召開末次會議，由自查組長報告自查情況和自查結果。就食品安全提出檢查結論，並對如何提高食品安全提出建議。
3.8提交自查報告。
4、糾正措施
4.1根據審核員填寫的《食品安全自查不符合項報告》，受檢部門除進行確認外，還要分析不符合產生的原因，由問題的責任部門在5個工作日內提出糾正措施，並規定完成糾正措施的期限。
4.2糾正措施須在規定的日期內實施完成，如不能按期完成，責任部門必須向質量負責人説明情況，請求延期。
4.3受檢部門在預定期限內完成糾正措施的`實施後，通知質保部確認完成情況，並報質量負責人認可。
4.4對期限較長的糾正措施，可在下一次食品安全自查時由自查小組確認。
5、食品安全自查結果提交管理評審。
6、食品安全自查的記錄由辦公室負責保存。
五、食品生產安全自查檢查規程要求
（一）現場檢查規程
1、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品）採購進貨查驗落實情況，檢查項目：原輔料存放。專庫管理。標籤標識。索證索票。制度具備情況。現場記錄。
1.1原輔料存放
1.1.1原輔料存放是否離地10cm以上，離牆20cm以上。外包裝是否完整，並應有防止蟲害侵入的裝置。
1.1.2倉庫是否符合衞生要求。
1.1.3原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。
1.1.4生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。
1.1.5原輔料倉庫內是否有毒有害物質和非生產用其他物品，專庫專用，防止交叉污染。
1.2專庫管理
1.2.1食品添加劑是否專庫或專櫃保存，並有專人管理。
1.2.2內包裝材料是否有專庫或專門區域存放。
1.3標籤標識
1.3.1原輔料（除農副產品）標籤是否有食品名稱、配料表、淨含量和規格、生產者和（或）經銷者的名稱、地址和聯繫方式、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編號、產品標準代號及其他需要標示的內容。
1.3.2原輔料標籤與索證索票一致，重點查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件。
1.4索證索票
1.4.1企業直接採購國外內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可證複印件（指按照相關法律法規規定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。
1.4.2企業直接從流通經營單位採購原輔料的，是否留存保留具有流通經營單位信息的每筆購物的憑證。
1.4.3對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委託檢驗，並保存檢驗記錄。
1.5制度具備情況：企業是否具備進貨查驗記錄管理制度、生產過程控制管理制度、出廠檢驗記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度等基本制度，並認真執行。
1.6現場記錄
1.6.1企業是否有倉庫温濕度記錄（對於有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。
1.6.2進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保留相關證件、票據及文件。
1.6.3企業生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。
1.6.4.食品添加劑使用是否有記錄。
（二）生產過程控制
1、廠區環境清潔衞生狀況
1.1廠區內垃圾是否密閉存放，是否散發出異味，是否有各種雜物堆放。
1.2廠區設置的防蠅、防鼠設施是否正常運行。
1.3企業的生活區和生產區是否分離。
1.4查看是否有清潔記錄，是否按衞生制度執行。
2、更衣室
2.1更衣室進口和出口設置是否變化，內部是否設儲衣櫃或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。
2.2更衣室內空氣是否進行殺菌消毒。
2.3更衣室內是否有完好的非手動式洗手設施、幹手器，並配備了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置記錄，消毒液的配置和更換要按照使用説明和制度要求。
3、生產加工場所清潔衞生狀況
3.1車間及倉庫設置的防蠅、防鼠設施是否正常運行。
3.2物料是否離地離牆堆放。
3.3生產車間內垃圾是否密閉存放。
3.4各車間牆面及地面有無污垢、黴變、積水，是否記錄清潔衞生情況。
4、生產加工設施、設備清潔衞生狀況
4.1生產加工設施、設備表面是否清潔，無積垢。
4.2企業是否記錄生產加工設施、設備的清潔衞生情況。
5、企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒
5.1查閲設施、設備維護保養記錄。
5.2查閲清洗消毒記錄。
6、產品投料記錄
6.1企業是否能提供產品投料記錄，投料項是否有違法添加。食品添加劑使用是否符合要求。
6.2投料記錄是否包含投料數量、品名、生產日期或批號、用於生產產品的名稱、生產日期或批號等內容。
7、生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。
8、生產中人流、物流交叉污染情況。
9、原料、半成品、成品交叉污染情況
9.1原料是否經脱包或採用其他清潔外包處理後進入生產車
9.2半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰
9.3原料、半成品及成品是否存放於專門區域，是否存在交叉污染。
9.4貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔，並符合食品衞生要求。
10、設備、設施運行情況
10.1温濕度控制設備是否正常開啟。
10.2清洗消毒設施是否正常開啟。
10.3空氣淨化裝置是否正常開啟，壓力是否符合規定。
10.4其他生產必備設施是否發生變化，查閲許可資料，進行現場比對，檢查生產必備設備、設施有無增減。
11、現場人員衞生防護情況
11.1查看至少2人現場清洗消毒動作是否按規定執行。從事食品生產的人員，進入生產場所前應當洗淨雙手。工作服應定期清洗消毒。採用掛鈎放置工作服的應在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒。
11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭髮不得露於帽外。
11.3是否佩戴首飾。
11.4現場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求
（三）出廠檢驗現場檢查
1、檢驗室設施、設備、化學試劑情況
1.1檢驗室場地等基本設施是否保持潔淨。
1.2檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內……
1.3天平等計量器具的放置是否符合要求
1.4檢驗室中的出廠檢驗必備化驗設備、試劑要配備齊全、有效。計量器材應經過檢定（壓力錶為半年一次，其他設備一般一年一次）。
1.5檢驗室中的出廠檢驗設備、輔助設備是否正常使用
2、應具備相應能力的檢驗員並獲得相應的食品檢驗職業資格證書。
3、出廠銷售成品是否進行出廠檢驗
3.1出廠檢驗項目與食品安全標準及產品許可審查細則規定的項目是否保持一致，出廠檢驗項目是否齊全。
3.2出廠銷售的產品是否具有檢驗報告、原始數據記錄。
3.3出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號等信息。
3.4出廠檢驗記錄是否保存至少2年
4、自行出廠檢驗企業實驗室是否具有測量比對
4.1出廠檢驗應到食品安全監管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗。
4.2是否建立並保存比對記錄。
5、委託出廠檢驗情況
5.1企業是否和有資質的檢驗機構簽訂委託檢驗合同。合同書中應載明：檢驗項目是否符合食品安全標準。
5.2委託出廠檢驗報告是否與企業生產產品批次一致。
6、產品留樣情況
6.1產品留樣樣品是否有記錄。
6.2是否具有留樣樣品存放區域。
7、成品庫成品存放是否符合要求
7.1成品存放是否離地10cm以上，離牆20cm以上。倉庫內要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。
7.2倉庫是否符合衞生要求。
7.3有貯存條件要求的成品是否按照規定貯存條件存儲，並配備温濕度計等設施，冷庫温度是否達到要求。
7.4成品倉庫內是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。
(四)食品標識標註規定：名稱、配料表、淨含量和規格、生產者的名稱、地址和聯繫方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號、產品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養成分表，法律法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項。
（五）食品銷售台賬是否包括產品名稱、數量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯繫方式、銷售日期、出貨日期、地點。
（六）不安全食品召回情況
1.不安全食品召回的，是否保存在專門區域。
2.企業出現不安全食品的，是否有不安全食品召回制度和記錄。
3.企業出現不安全食品的，是否有不安全食品
第一條 為了建立我礦安全生產設施長效投入機制，加強煤炭生產安全費用的提取和使用的管理，特制定本制度。
第二條 本制度所稱的安全費用，是指按原煤實際產量從成本中提取，專門用於礦上安全生產設施投入的資金。
第三條 我礦安全費用提取標準為15元/噸。
第四條 安全費用提取標準不得隨意改動。
第五條 安全費用必須是專户貯存、專款專用。
第六條 安全費用的具體使用範圍是：
1、礦井主要通風設施的更新改造支出。
2、完善和改造礦井瓦斯監測系統與抽放系統。
3、完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出。
4、完善和改造礦井防滅火支出。
5、完善和改造礦井防治水支出。
6、完善和改造礦井機電設備的安全防護設施支出。
7、完善和改造礦井供配電系統的安全防護設備設施支出。
8、完善和改造礦井運輸系統的安全防護設備設施支出。
9、完善和改造礦井綜合防塵系統支出。
10、隱患排查自查自改治理、舉報、獎懲經費列支。
11、其他與煤礦安全生產直接相關的支出。
第七條 提取的安全費用在繳納所得税前列支。
第八條 年度終了，煤礦將安全費用的提取和使用情況報上級單位備案，接受監督。
(一)安全費用管理總則
為搞好山西省道318線董榆線九標段安全費用管理工作，保障項目部的安全費用切實的為員工落實，維護施工作業人員的合法權益，確保施工生產，經營活動正常有序地開展。根據國家《建設工程安全生產管理條例》和山西省交通運輸廳《山西省公路水運建設工程安全聲場費用管理暫行規定》等文件要求，結合本項目部的實際情況，特制定本制度。
(二)安全費用管理細則
1、按施工合同裏不低於1.5%的設定，本項目計劃投入萬元安全生產費用。
2、安全生產費用應當按照項目計取、確保需要、企業統籌、規範使用的原則進行管理。財務應將安全費用納入項目部財務計劃，保證專款專用，並督促其合理使用。
3、安全費用應當用於以下安全生產事項：
1)安全技術措施工程建設；
2)安全設備、設施的更新、改造和維護；
3)安全生產宣傳、教育和培訓；
4)勞動防護用品配備；
5)安全生產檢查與評價支出；
6)配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出；
7)完善、改造和維護安全防護設備、設施支出，主要是指：是指施工現場、庫房等作業場所的監控、監測、通風、防曬、調温、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設施設備。
8)重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出。
9)進行應急救援演練支出。
10)其他與安全生產直接相關的支出。
4、安全環保部應建立安全費用台帳，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全工作結束，多餘的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。
5、項目經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。
6、財務部門負責對安全生產資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費台帳，確保安全投入迅速及時。
7、安全生產領導小組負責審核、彙總並編制項目安全投入計劃，審核安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況，彙總並建立項目安全經費投入台帳，編制年度月安全經費提取和投入情況報告。
8、安全生產費用實行專户核算。項目部應當按規定範圍安排使用，不得挪用或擠佔。安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。
9、各部門主管按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理。
10、發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，項目部將按情節嚴重程度嚴肅處理。
11、本制度由項目部安全生產領導小組負責執行。
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