某單位發票使用情況自查工作報告

第一篇：某單位發票使用情況自查工作報告

某單位發票使用情況自查工作報告

集團公司發票使用情況自查工作辦公室：

根據《國家税務總局關於認真做好2014年打擊發票違法犯罪活動工作的通知》（國税發〔2014〕25號）和中國石油天然氣集團公司《關於開展集團公司發票使用情況檢查工作視頻會》上領導講話精神指示，我單位組織和實施發票使用情況自查工作，現將自查工作情況報告如下：

第一部分發票使用情況自查工作的組織和實施

一、發票使用情況自查工作組織情況

二、發票使用情況自查工作實施情況

1、發票使用情況自查對象和範圍

2、發票使用情況自查工作時間

3、發票使用情況自查工作程序和方法

4、發票使用情況自查內容

第二部分發票使用情況自查工作結果

一、本單位發票使用情況總體評價

二、本單位發票自查主要涉税事項

第三部分税收自查問題的整改措施及工作建議

一、發票使用情況自查問題的整改

1、主要整改措施

2、補繳税款情況

二、發票使用情況自查問題的原因剖析

三、加強發票使用税收風險控制的工作建議

第二篇：關於票據管理和使用情況自查工作的報告

關於開展財政票據管理和使用情況自查工作的報告

根據部建計財函?2014?37號文的要求，協會為進一步加強票據管理,規範協會票據的使用，現將有關情況彙報如下：

根據《財政部關於民辦非企業單位使用票據等問題的通知》（財綜字?2014?76號）規定，民辦非企業單位開展業務的範圍,均屬於自願、有償服務，具有非強制性特徵，不體現政府行為。因此，其收費不屬於行政事業性收費,不使用行政事業性收費票據,應當使用税務發票。民辦非企業是指企業事業單位、社會團體和其他社會力量以及公民個人利用非國有資產舉辦的，從事非營利性社會服務活動的社會組織。

根據上述有關規定及財政部、國家税務總局財税字?1997?63號文件和財政部、國家税務總局財税字?1997?75號文件精神，協會屬於從事非營利性的社會服務活動的社會團體。協會執行民發?2014?95號的文件規定，使用統一的“全國性社團統一會費收據”，按標準收取會費。其它項目

收費，不屬於財政性資金,由協會根據國家有關財務制度的規定安排使用“北京市服務業、娛樂業、文化體育業專用税務發票”。

特此報告。

中國建築節能協會

協會負責人：

二○一二年四月十九日

第三篇：地税局發票管理自查情況報告

一、自查工作開展情況

(一)發票印製環節的檢查：發票統一由市局印製。冠名發票嚴格按行政許可程序進行審批，然後報市局統一印製。

(二)發票調撥和倉儲管理環節的檢查：嚴格按規定辦理髮票入庫和調撥手續;發票實行專人專庫保管;通過對發票庫存的盤點、核對，發票的收、發、存是做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符;徵管軟件系統中的各項數據與實際情況相符。

(三)發票發放環節的檢查情況：“發放發票時，管理員在5個工作日內，對納税人初次申請領用發票的，嚴格按規定核定並確認領購發票方式、種類、版別、數量，再發給納税人發票領購簿;大廳徵收人員憑納税人發票領購簿按核規定發放發票,徵收税款，沒有超範圍發放發票和亂髮放發票的現象;對納税人申請自開發票的，嚴格審核資質，對符合條件的，按規定發給發票，並要求納税人按期報送發票使用情況，對個體工商户發票使用量連續2月超過定額20%的，發現就及時調整定額;月未對發票都進行了逐級盤點、核對，做到了賬、表、物相符。發票工本費都是按物價部門核定的標準收取發票工本費，及時足額上繳工本費，沒有亂收費的現象;本單位無網絡發票。

(四)發票核銷、繳銷及銷燬環節的檢查情況：發票核銷、繳銷都按規定程序進行報批，手續齊全，徵管軟件系統等相關記錄是與實際繳銷情況相符。對符合銷燬條件的發票按規定程序進行銷燬;發票銷燬按規定進行封存、造冊登記，由監察室派專人監督;在指定的地方銷燬;發票銷燬手續規範、齊全，銷燬發票的證明與事實相符。

(五)代開發票環節的檢查情況：代開發票崗位設置規範，都是按規定程序代開發票。徵收人員在代開發票時，都按税收政策規定徵收税款和報解税款，不存在多徵少徵税款現象;日常管理中對達到標準的發票部份進行了實地調查，每年開展執法監察時，對部份代開發票也進行了抽查，存在少數納税人提供的資料不完整、不規範的現象。沒有委託其他單位或者個人代開發票。

(六)發票內部管理檢查和稽核檢查環節的檢查情況：基本建立了發票內部管理檢查和稽核檢查制度，日常管理嚴格執行了檢查制度，發票內部檢查每年進行一次，檢查面未達到100%;只是進行了抽樣檢查，對持有發票的基層單位未全面進行實地稽核檢查，稽核檢查面基本達到20%;未對代開發票逐份稽核，稽核人員未在發票存根聯簽章;發票稽核檢查時未按規定規範製作相關文書資料。

二、存在的問題及整改措施

經過開展發票自查和專項檢查，主要存在以下不足：

(一)部份代開發票還存在資料不完整的現象;

(二)發票稽核和實地調查未達到常態化;

(三)發票管理制度有待完善;

(四)發票檢查面未達到100%;

(五)對納税人自己使用的發票還存在管理力度不夠、管理不到位的情況。

對發票檢查中存在的問題，我局已召開專題會議進行研究，對以上問題己進行整改，部份制度正在完善之中。

第四篇：救護車使用情況自查報告

三溪鎮衞生院救護車使用情況自查報告

2014年我院嚴格按照《中華人民共和國道路交通安全法》和《成都市道路交通安全防範責任制管理辦法》進行救護車的使用及維護，嚴格按要求管理，提高安全防範工作能力，最大限度地減少安全隱患，預防和制止各種不安的因素髮生，確保安全及時地對病人進行救護，具體情況如下：

1．我院救護車實行24小時值班制，服從中心調度室的指揮，在保證安全的同時，迅速完成出車救護任務。長途或其他用途出車一般情況下由調度直接安排，必要時由院領導酌情安排。

2．我院救護車平時應按規定停放在車庫內，定人、定車、定車庫，責任到人。救護車的設備、附件未出現私自拆卸，必須變動的，須經院領導批准後由專業人員拆卸。

3．我院救護車輛，做到勤檢查、勤保養，保證車況性能良好。每一次救護任務完畢要及時清洗車輛，保持車容車貌整潔。為防止傳染病交叉感染，用後及時消毒。按照駕駛員等級範圍做好車輛的檢修保養。

4．我院救護車駕駛員提前10分鐘上班，做好出車前的準備工作。下班後要加足油、水，及時排除故障。安全行駛，詳細記錄車輛運行情況。

5．我院救護車駕駛員嚴格遵守交通規則，認真執行操作規範，確保行車安全，完成任務後及時返回值班崗位，未出現途中辦私事和單獨出車、私自出車。

6．當班駕駛員未出現飲酒，未酒後駕車。駕駛車輛時，未抽煙，未與人閒談，駕駛室內未出現私自帶人，病人及陪護人員上車後應關好車門後再啟動車輛。

7．我院救護車按期參加年檢，年檢或大修由分站領導組織實施。汽車修理由駕駛員填寫報修單，由分站領導批准後送指定修理廠修理，並報中心備案。

8．車輛未發生發生交通事故

9．車輛未發生發生機械事故

10．救護車沒有因為私用出站；未經調度同意，沒有調度出車。

金堂縣三溪衞生院2014.01.22

第五篇：12接管養護單位使用情況報告

xx高速公路改建工程接管養護單位使用情況報告

（xx管理處）

xx高速公路改建工程於2014年3月開工，2014年6月全面完工，2014年8月8日通過交工驗收，並全面交付xx公路管理處使用和運營。在交工至今的運營期間，xx高速公路運營狀況良好，為過往司乘人員提供了一個“暢、潔、綠、美、安”的優良通行環境，充分滿足了司乘人員出行需要，營運期未發現工程存在明顯質量缺陷。現將有關情況報告如下：

一、運營期間養護管理情況

xx高速公路改建工程交工後，xx處在省廳及集團公司的幫助指導下，始終堅持“預防為主，防治結合”的養護管理方針，將養護管理工作中心轉移至瀝青路面的日常管養和預防性養護工作上來，以遏制瀝青路面病害發展，提高道路通行水平為目標，努力打造xx高速“暢、潔、綠、美、安”的優良通行環境，養護管理工作也取得了一定的成績，xx處營運及養護管理工作獲得了檢查組的一致好評。

1.着力加強路況調查分析。定期組織以路面破損、路基、橋涵構造物、交通設施、路面行車質量等為主要內容的路況調查工作，及時瞭解掌握高速公路及其設施使用情況；結合省高速公路檢測中心交工及竣工檢測數據，對道路進行平整度、摩擦係數、破損率等方面的檢測與分析，據此制定和安排養護工程實施計劃，以確保養護管理工作的及時性和針對性。

2.着力加強道路日常養護。我們堅持養護日巡查制度，對 160

影響交通安全的公路病害，做到及時、快速處臵，消除道路的安全隱患。以四季常青、三季有花為目標，定期對綠化帶進行補植、除草、施肥、剪枝，全線可綠化路段綠化率100%。及時維修各類公路附屬設施，保證安全設施齊全完好，標誌、標線清晰顯目。建立路面保潔和綠化管養考核制度，加大考核力度，考核結果與工程結算掛鈎，確保保潔和綠化管養質量。

3.着力加強路面病害防治。按照“預防為主，防治結合”的方針，堅持管養分離的原則，通過集團公司，利用招投標方式擇優選取具有瀝青路面養護經驗的施工單位，承擔路面坑槽修補、附屬設施的維修更新等任務，確保路面技術狀況良好。同時，嚴格落實工程養護監理制度，強化施工質量監理、合同管理和安全管理工作，xx路的日常維修保養工作基本上實現了全面、及時、高效、低成本的預期目標，有效保持了路容路貌的整潔和美觀。

4.着力加強橋樑安全管理。嚴格執行橋樑養護工程師制

度，配備了專職橋樑工程師，確定專人負責橋樑養護工作；備齊橋涵日常檢測設備，加強橋涵經常性檢查，及時掌握橋涵動態；委託專業檢測單位進行橋樑定期檢查，通過公開招標的方式選擇有資質的設計單位和施工單位，對存在病害的橋樑進行維修和加固。建立橋樑管理系統，同時做好橋樑紙質卡片的登記工作，準確掌握橋涵基本數據，完善橋涵管理基礎資料。另外，我們聯合路政、交警，對全線橋涵通道內非法堆積物情況進行專項檢查，及時清理橋涵通道中存在農户堆放柴草等情況，查處河道違法採砂行為。

5.着力規範養護內業資料。加強養護內業資料管理，養護

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巡查記錄齊全，工作日誌填寫真實，及時收集整理有關基礎資料、法律法規、標準規範、工程管理資料，補充完善相關管理制度，確保養護內業資料規範、翔實。

6.着力提升養護人員業務素質。為提升道路養護水平，xx

處組織人員參加工程技術處舉辦的業務培訓，同時，我們還積極跟蹤養護新技術和發展趨勢，通過購買書籍、網絡下載技術資料以及組織集中學習等方式，提升科室員工的自學能力。我處還組織養護技術人員到兄弟管理處學習、交流，積極探索瀝青路面養護的新技術和新方法。通過學習和培訓，養護技術人員的業務素質和技能水平得到了進一步提高。

二、運營交通量、收費、運營安全狀況

1.強化堵漏增收工作，不斷提高徵費服務水平

在收費管理工作中，我處堅持“應收不漏，應免不收”收

費原則，加大收費管理工作力度，不斷提高通行費的實收率，確保通行費收入年年高居集團公司系統前列。

一是提高收費管理工作水平，確保收費工作達到規範化、標準化、精細化的要求；二是大力推進微笑服務，樹立安徽交通良好門户形象；三是規範綠色通道車輛收費管理工作，確保惠民政策落到實處；四是提高收費員堵漏增收業務技能，進一步提高堵漏增收工作業績；五是持續提升收費道口保暢能力，確保收費道口的安全暢通。

2. 加強交通安全管控，共同提高道路保暢能力

運營期間，我處把提高道路暢通能力作為一項重要工作來抓，強化路產管理工作，切實履行安全監管職責，認真貫徹落實安全生產責任制，確保道路安全暢通。強化法律法規宣傳，

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以“送法進校園”、“送法進農户”等多種宣傳形式，加大《公路安全保護條例》等法規宣傳力度；強化隱患排查治理，深化開展“安全生產年”活動，多次組織開展專項安全生產大檢查，及時整改各類安全隱患；強化路警聯勤聯動，聯合高速交警、路政大隊多次開展專項行動，嚴厲查處破壞、盜竊隔離柵，橋下堆積柴草，網內種植農作物等違章侵權行為；強化應急搶險救援，健全完善各類應急預案，開展除雪保通應急演練；提前做好搶險物資、機械、人員“三落實”，積極應對雨雪霧等惡劣天氣，提高應急搶險救援能力。

正是由於上述各項措施的有力開展，改建後的xx高速公路交通事故發生率呈逐年下降趨勢，道路安全保暢工作取得了明顯成效。

三、項目總體使用情況

xx高速公路改建結束後，路容路貌煥然一新，道路平整

度得到極大改善，公路技術狀況指數達到98分以上，行車噪音降低，行車舒適性大幅提升；橋樑結構安全，上跨下穿橋涵順暢；公路沿線交通安全設施更加齊全醒目，波形鋼板由原來的填方段設臵改為全線設臵，行車更加安全；經過國高網標誌改造的交通標誌更加齊全，指路信息明確規範。改建後的xx高速道路通行能力明顯增強,進一步提升了xx高速公路的服務水平。

四、修復完善和養護狀況

在改建工程交工至2014年底的兩年多以來，我處累計投

入小修養護經費888萬元，養護管理工作取得了良好成效。

運營期間，涉及到缺陷修復的工程項目主要是橋樑伸縮縫163

混凝土破損以及路面坑槽。項目業主委託養護單位及時對破損部分的混凝土進行了修復，有力保證了xx高速公路的安全暢通。

五、存在的問題及建議

個別超高段排水不暢。我處已邀請專家對積水路段進行了踏勘，擬採用中分帶設臵集中排水的方案予以解決。

尊敬的各位領導和專家，在下步營運管理工作中，我處

將在集團公司黨委的正確帶領下技術指導下，積極推廣養護新技術，提高養護管理水平；進一步加強路面保潔和提升綠化，完善路容路貌；大力提升xx高速公路的服務能力，進一步貫徹落實科學發展觀，解放思想、與時俱進、創新，以促進養護管理規範化工作再上新台階。

二〇一四年五月十日

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