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正文
第一篇：供銷社小金庫治理工作自查報告
為貫徹落實《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發<關於深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發〔xx〕18號)、《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》（川委辦〔xx)〕14號）、全省“小金庫”治理工作電視 電話會議和《中共**市委辦公室**市人民政府辦公室關於印發<**市黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》（瀘委辦〔xx〕42號）精神，市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求，認真開展了“小金庫”治理自查工作，對市供銷社機關以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認真自查，並對進一步健全和完善市社機關資金和資產管理提出了具體措施。現將開展“小金庫”治理工作的自查情況彙報如下：
一、加強領導，落實責任
為認真做好“小金庫”專項治理工作，市供銷社及時召開專題會議，研究佈置“小金庫”治理自查工作方案，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，人員由行政辦公室、財會資產管理科和監審科負責人組成，並落實專人具體負責，確保了機關“小金庫”專項治理工作真正落到實處。
二、市供銷社機關開設銀行賬户的情況
（一）實行國庫集中支付改革後，市供銷社嚴格按照市財政局的要求，只有一個零餘額賬户。
（二）按照市總工會的要求，市供銷社保留了機關工會賬户。
(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬户。
三、自查結果
按照《黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，圍繞“專項治理”中的八大項指標開展自查活動，由分管領導負責，分別對自己分管的科室進行自查，重點是清理機關各科室是否到企業亂收費建立“小金庫”的問題，以及對市社機關的所有收入及賬户、帳據進行了認真細緻的清理，通過深入清理自查，市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經法規執行，財務收支全部納入財務部門統一管理，未發生侵佔、截留收入行為。預算外資金嚴格實行“單位開票、銀行代收、財政統管”的票款分離管理辦法，全部納入財政部門預算進行管理，實行收支兩條線，並嚴格按照財政批准用途專款專用，沒有公款私存和設帳外帳行為，沒有私設“小金庫”的問題，沒有發現違規違紀問題。
四、進一步健全和完善市社機關內部財務管理制度
（一）根據《會計法》和《會計基礎工作規範》以及相關財經法規的要求，市供銷社機關制定和完善了《**市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產物資管理辦法》等相關內部管理制度。
（二）認真執行《中華人民共和國預算法》，嚴格按照市財政局下達部門預算，加強對預算外資金管理和使用。
（三）嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經濟業務，不編制虛假的財務會計報告，不違反規定擅自調整報表，確保會計信息的真實性。二是加強和規範市社機關會計基礎工作，嚴格會計核算紀律，遵守各項財經法規，健全會計核算制度，提高會計核算質量，促進市供銷社機關會計核算工作規範化管理。三是強化源頭治理，建立防治“小金庫”的長效機制。
（四）加強財政票據的使用和管理。一是對領回的空白票據設專人、專責、專櫃保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失，確保票據安全無損。二是建立財政票據領用登記制度，設置財政票據管理台賬，嚴格領購、使用手續。三是建立票據定期盤點制度。由於供銷社使用票據數量不大，堅持半年對庫存票據進行一次盤點，確保票據賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據的管理。對已使用票據的存根和作廢票據，由票據專管員按規定妥善保管，不允許擅自損毀。
第二篇：供銷社小金庫治理工作自查報告
市供銷社關於開展“小金庫”治理工作的自查報告
為貫徹落實《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發<關於深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發〔2014〕18號)、《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關於深入開展“小金庫”治理工作的通知》（川委辦〔2014)〕14號）、全省“小金庫”治理工作電視那一世小説網 電話會議和《中共**市委辦公室**市人民政府辦公室關於印發<**市黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》（瀘委辦〔2014〕42號）精神，市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求，認真開展了“小金庫”治理自查工作，對市供銷社機關以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認真自查，並對進一步健全和完善市社機關資金和資產管理提出了具體措施。現將開展“小金庫”治理工作的自查情況彙報如下：
一、加強領導，落實責任
為認真做好“小金庫”專項治理工作，市供銷社及時召開專題會議，研究佈置“小金庫”治理自查工作方案，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，人員由行政辦公室、財會資產管理科和監審科負責人組成，並落實專人具體負責，確保了機關“小金庫”專項治理工作真正落到實處。
二、市供銷社機關開設銀行賬户的情況
（一）實行國庫集中支付改革後，市供銷社嚴格按照市財政局的要求，只有一個零餘額賬户。
（二）按照市總工會的要求，市供銷社保留了機關工會賬户。
(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬户。
三、自查結果
按照《黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，圍繞“專項治理”中的八大項指標開展自查活動，由分管領導負責，分別對自己分管的科室進行自查，重點是清理機關各科室是否到企業亂收費建立“小金庫”的問題，以及對市社機關的所有收入及賬户、帳據進行了認真細緻的清理，通過深入清理自查，市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經法規執行，財務收支全部納入財務部門統一管理，未發生侵佔、截留收入行為。預算外資金嚴格實行“單位開票、銀行代收、財政統管”的票款分離管理辦法，全部納入財政部門預算進行管理，實行收支兩條線，並嚴格按照財政批准用途專款專用，沒有公款私存和設帳外帳行為，沒有私設“小金庫”的問題，沒有發現違規違紀問題。
四、進一步健全和完善市社機關內部財務管理制度
（一）根據《會計法》和《會計基礎工作規範》以及相關財經法規的要求，市供銷社機關制定和完善了《**市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產物資管理辦法》等相關內部管理制度。
（二）認真執行《中華人民共和國預算法》，嚴格按照市財政局下達部門預算，加強對預算外資金管理和使用。
（三）嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經濟業務，不編制虛假的財務會計報告，不違反規定擅自調整報表，確保會計信息的真實性。二是加強和規範市社機關會計基礎工作，嚴格會計核算紀律，遵守各項財經法規，健全會計核算制度，提高會計核算質量，促進市供銷社機關會計核算工作規範化管理。三是強化源頭治理，建立防治“小金庫”的長效機制。
（四）加強財政票據的使用和管理。一是對領回的空白票據設專人、專責、專櫃保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失，確保票據安全無損。二是建立財政票據領用登記制度，設置財政票據管理台賬，嚴格領購、使用手續。三是建立票據定期盤點制度。由於供銷社使用票據數量不大，堅持半年對庫存票據進行一次盤點，確保票據賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據的管理。對已使用票據的存根和作廢票據，由票據專管員按規定妥善保管，不允許擅自損毀。
二〇一四年六月九日
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第三篇：治理“小金庫”工作自查報告
省“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室：
按照省委辦公廳《關於轉發〈安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》（廳〔 xx〕 18號）以及全省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，我辦認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況 報告如下：
一、健全組織，加強領導
為確保此次專項治理工作順利進行，省地方誌辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任，王守亞副巡視員為副組長的清理工作領導小組，領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。
二、提高認識，加強宣傳
全省“小金庫”專項治理工作會議召開後，我辦及時召開專題會議，學習了《關於轉發〈安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，並在辦公室網站上宣傳專項治理的範圍、要求、意義。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督
省地方誌辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈了舉報電話、製作了舉報信箱，並注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作，確保件件有交待、事事有着落。
四、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律
按照《安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，辦公室重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。
1 、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。
2 、辦公室及所屬單位財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3 、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
4 、清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我辦目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，辦公室將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。
特此報告。
第四篇：關於治理“小金庫”工作自查報告
xx縣關於治理“小金庫”工作自查報告
按照xx治理“小金庫”工作領導小組辦公室關於2014 年治理“小金庫”工作實施方案》的通知（xx辦?2014?01號）文件精神，我局認真開展“小金庫”專項治理工作，現將自查自糾情況 報告如下：
一、 健全組織，加強領導
為認真貫徹中央和省、市關於開展“小金庫”專項治理工作的各項部署要求,和黃陵縣治理“小金庫”工作領導小
組辦公室關於《xx2014年治理“小金庫”工作實施方 案》的通知（xx[2014]01號）文件精神，確保專項治理工作的順利進行，結合我局實際，成立了由局長xx任組長、黨支部書記xx任副組長的xx局治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務xx負責。
二、 加強學習宣傳，提高思想認識
全省“小金庫”專項治理工作電視電話會議後，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了xx縣治理“小金庫”工作
領導小組辦公室關於《xx2014年治理“小金庫”工作 實施方案》的通知（xx[2014]01號）文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真 - 1 -
對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監督
按照中、省、市、縣治理“小金庫”工作領導小組
辦公室關於《xx2014年治理“小金庫”工作實施方案》的通知（xx?2014?01號）文件的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。
4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育， - 2 -
強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
二〇一四年六月八日 - 3 -
第五篇：2014年小金庫治理自查報告
中共六枝特區委統戰部
關於進一步開展“小金庫”治理“五查五看”
自查報告
特區治理辦：
根據《六枝特區2014年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神，我部高度重視，組織人員進行了清理。現總結如下：
一、學習文件，提高認識
組織全體幹部職工學習了“小金庫”治理的文件精神，使幹部職工明確了清理的對象範圍，確保 “小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。
二、組織力量，搞好清理
按照文件精神，我部成立了清理工作領導小組，由部長任組長，副部長任副組長，各科室負責人為成員，辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理，經查，沒有私設“小金庫”的現象。
三、檢查全覆蓋，確保無遺漏
組織人員對辦公室、業務股進行清查，對部財務情況進行了清理，確保檢查範圍無遺漏。
四、嚴格紀律，追究責任到位
在清查過程中，嚴格工作紀律，如發現情況立刻向領導
彙報，追究相關人員責任。經查，沒有私設“小金庫”的現象。
五、建章立制，形成長效機制
我辦將按照文件精神和上級有關規定，進一步健全財務管理和領導幹部廉潔自律制度，防患於未然，形成長效機制。
中共六枝特區委統戰部
二○一○年八月十五日
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