1、編制收、付、轉憑證。
2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。
3、發送對外開具增值税明細清單並認證增值税專用發票。
4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
5、協助財務主管做好其他的相關工作。
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。
2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；
3、保管現金、其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每週編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地税管理人員的溝通工作，並將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鑽研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
1、負責項目房款、税費、團購費、租金計收，開具收據、發票，換取發票，管理使用POS機；
2、負責複核物業公司每日款項收支單據，每日和管家做好當日收款票據，款項交接，登記收款明細表。彙總表，月末彙總後報會計進行賬務處理；
3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行，房款現金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用；
4、每日及時將收款信息錄入明源系統；
5、整理月度收款收據、發票，編制銷售收款彙總表；
6、管理空白收據、發票，領購、核銷已開收據、發票；
7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票；
8、管理客户購房檔案，整理各項發票，及時換票，核對好契税退款金額報批退款流程。
1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務；
2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；
3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；
4.負責物業相關費用的收取；
5.辦理報銷審核工作；
6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據；
7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作；
8.負責每週現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作；
9.負責與集團總公司財務的對接；
10.完成公司領導交辦的其他工作。
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作；
2、負責日常開票，税務申報等工作；
3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對；
5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、銷售合同審核，應收賬款追溯；
7、完成領導交辦的其他工作。
1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規範，收取定金，房款並開具相應收款收據、發票
2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入台賬（日報表）與原始單據核對，並保證轉賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關數據
4、編制銷售收款會計憑證
5、每週跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據
7、負責上級領導交辦的其他工作
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