第一章總則
一、目的
對生產過程、產品質量特性進行有效控制，確保產品滿足顧客的需求和期望。
二、適用範圍
適用於對產品形成過程的確認，生產過程的產品標識和可追溯性，產品的防護，對生產所用原輔材料、生產的半成品和成品進行監視和測量。
三、職責
1、生產車間負責對生產過程的控制。
2、檢驗員負責產品驗證、標識及可追溯性監督管理。
3、倉庫負責產品防護控制。
4、檢驗員負責監督考核生產車間生產過程和產品質量狀況。
第二章管理規定
一、生產準備
（一）人員生產部和管理部負責生產人員的崗位培訓、考核、合格後上崗。
（二）設備車間需按質控點、工藝或車間衞生要求對生產設備進行清洗消毒，管理部需對清洗過程和效果進行監督、確認。
（三）工藝標準和操作規程
1、技術質量部確定各類產品的工藝標準。
2、生產部負責編制工序作業指導書或操作規範，經總經理審批並實施。
（四）生產環境生產車間限制無關人員進出，車間衞生整潔，管理部定期對衞生狀況進行監督和評價。
（五）檢測技術質量部負責編制、收集、整理各類檢驗規程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。
並按《檢測設備、計量器具管理制度》對檢測儀器進行維護保養和校正。
二、生產過程監控
（一）進貨驗證
進貨驗證具體規定按《進貨查驗記錄制度》和《質量檢驗管理制度》執行
（二）過程產品的監視和測量
1、首件檢驗
每班開始生產、更換產品品種或調整參數後生產的開始產品，操作工必須進行自檢，合格後，再由質檢員根據相應的檢驗規程進行檢驗；如不合格應返工或查找原因改進後重新生產，直至首檢合格，質檢員確認才能批量生產。
2、過程檢驗
操作工根據工藝規程和質控點要求對本工序的產品進行檢測控制。
3、巡迴監控
生產過程中，質檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監督，認真檢查操作工的作業方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率等是否正確；並根據工藝規程和質控點要求進行抽樣檢測。
（三）成品的監視和測量
成品檢驗按《質量檢驗管理制度》執行。
（四）監視和測量記錄
1、在監視和測量記錄中應清楚地表明產品是否已按規定標準通過了監視和測量，記錄應標明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執行《不合格品管理方法》。
2、監視和測量記錄由質檢員負責保存。
三、產品標識和過程可追溯性控制
（一）產品標識
1、車間對產品儲存、擺放要有明確標識。
2、倉庫按照《倉庫管理制度》規定做好相應標識擺放。
（二）過程可追溯性控制
1、各過程必須有完整質量記錄，以便於追溯。
2、質檢員對可追溯性的有效性進行監控。
四、產品的防護
一、對於產品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和誤用。
二、針對產品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。
三、各部門根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。
五、其他按照《倉庫管理制度》執行。
六、過程控制中出現的問題處理
一、生產過程中發現不合格要及時糾編，並採取預防措施；
二、當過程質量出現質量重大問題時，執行《質量管理與處罰》；
三、當出現不合格產品時，執行《不合格品管理制度》。
1、目的
對我公司產品的生產過程進行有效控制，保證生產作業按照有關規定方法和程序在受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定的要求。
2、適用範圍
本程序適用於產品生產過程中各種影響因素的控制。
3、職責
3.1生產部
3.1.1負責制定生產計劃，並按照計劃組織生產，負責生產計劃的落實。
3.1.2負責生產過程的監督和現場管理。
3.1.3負責向車間下發工藝文件，生產通知等。
3.1.4負責收集生產信息反饋到品控部，便於產品質量的改進。
3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。
3.2品控部
3.2.1負責生產過程中的關鍵過程的監控。
3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規程等工藝文件，並監督實施。
3.2.3負責過程產品的檢驗，衞生規範要求的監督考核。
3.3生產車間
3.3.1負責按照工藝要求組織生產，並對工序產品質量負責。
3.3.2負責本車間設備的維護和保養。
3.3.3負責生產過程中工藝參數的監控，按規程、標準要求進行操作控制。
3.3.4貫徹執行食品衞生規範和本公司衞生管理制度的要求，做好設備、設施的清理消毒和環境保持。
4、具體內容
4.1生產計劃的控制
4.1.1生產部根據業務科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批後作為依據，每月編制《月生產計劃》，下發到車間。
4.1.2生產車間根據《月生產計劃》合理安排生產，做到均衡生產。
4.2生產準備
4.2.1品控部負責制定《產品生產工藝操作規程》、《關鍵質量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料採購驗證制度》等文件，經批准後，下發到有關部門和車間執行。
4.2.2辦公室根據計劃安排和工藝要求向車間下發《生產通知單》，車間根據投料要求填寫《領料單》，由倉庫管理員負責計量發放。
4.2.3車間操作工對領到的原、輔材料的質量、數量確認無誤後，投入生產。
4.3生產過程控制
4.3.1生產過程分為一般工序和關鍵工序
4.3.2一般工序
人員控制
操作人員必須提供健康證，並經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識，方可上崗操作。
設備控制
a.操作工人按《設備管理制度》要求，定期清理機械設備、設施中的'滯留物料，對設備進行維護保養。
b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表，對設備及環境進行衞生清理，對設備進行維護保養。嚴格執行相關設備清洗消毒規定並做好相關記錄。
原輔材料控制
原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發現問題及時報品控部進行檢驗，並根據檢驗結果及時採取相應措施。
工藝過程控制
a.生產部根據生產工藝組織生產，對生產過程實施監督控制。
b.生產車間嚴格按照《工藝規程》、《作業指導書》等技術文件要求進行操作，生產負責人負責檢查、指導和糾正不規範操作。
c.品控部對過程產品的質量進行檢驗，對工序質量控制點的參數進行監督檢查。
環境條件控制
由生產部負責，按照食品衞生規範和衞生管理制度控制生產現場，確保生產現場的環境滿足要求。辦公室協調水、電、汽的供給，滿足生產工藝要求。
4.3.4關鍵工序
關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制：
操作人員的控制
a.必須經過嚴格的專業技術培訓後方可上崗。
b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其他影響因素進行監控並作好關鍵控制點記錄，出現異常及時反映、處理。
c.過程出現異常，車間操作人員能解決的，立即現場解決，不能解決的由車間報辦公室會同有關部門解決。
品控部對關鍵工序進行工藝指導，並按工序質量控制點的操作要求實施監控，保證產品質量。
品控部定期將質量管理實施情況反饋到生產科，以便掌握工藝執行及質量波動情況，對車間進行指導。
車間要保持好設施和環境衞生，車間現場禁止存放產生異味的物質，對生產設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止黴變。
生產負責人負責關鍵工序控制情況的檢查。
關鍵工序控制情況的記錄由生產部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負責對生產過程的質量管理進行抽查，對發現的問題具體按《產品檢驗評定標準》執行扣分，每扣一分罰產生責任部門10元，多項次累計扣罰。
5.2在對合格入庫產品的檢查評審中，發現的不合格經查實屬人為原因的，罰缺陷產生責任部門50元/項，多項次累計扣罰。
4.3對未經檢驗或檢驗不合格（未審批）產品，強行闖關流入下道工序的，罰責任部門100元/次。
5.4對後道工序發現前道工序流下來的人為因素的不合格，根據情況獎勵問題發現部門30元/次，對問題責任部門按每項/次扣50元，多項次累計扣罰。
5.5對市場信息反饋中的不合格，經查實屬人為原因的，一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次；重要、安全項的加倍處罰。
5.6監督檢查中發現的自互檢工作做的較好的，對同過去相比有明顯提高的，對質量控制要求的措施積極配合的，當月給予獎勵50-100元。
5.7質量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責任部門50-100元/項，按計劃完成並取得良好效果的獎50-100元/項。
5.8其它任何形式出現的不合格或屬於質量責任考核內容的，根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。
1、目的
對產品生產過程進行有效控制，保證生產作業按規定的方法和程序在受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定的要求。
2、適用範圍
本程序適用於產品生產過程各種因素的控制。
3、職責
3.1生產部
3.1.1負責制訂生產計劃，並按計劃組織生產，負責生產計劃的落實；
3.1.2負責生產過程的監督和現場管理；
3.1.3負責生產過程中的關鍵過程的監控；
3.1.4負責收集生產信息反饋到質檢部，便於產品質量的改進；
3.1.5負責設備的管理。
3.2質檢部
3.2.1負責制定工藝規程、操作規程等工藝文件，並監督實施；
3.2.2負責過程產品的檢驗，衞生規範要求的監督考核；
3.2.3質檢部出廠檢驗合格的產品，由生產管理負責人簽署出廠通知。
3.3生產車間
3.3.1負責按工藝要求組織生產，並對工序產品質量負責；
3.3.2負責車間設備的維護和保養；
3.3.3負責生產過程中工藝參數監控；按規程、標準要求進行操作控制；
3.3.4負責按要求把生產出的產品分級後轉入下一道工序（入庫）；
3.3.5貫徹執行食品衞生規範和本企業衞生實施細則的要求，做好設備、設施的清理消毒和環境保持。
4、工作程序
4.1生產計劃的控制
4.1.1生產部根據市場部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批後，下發到各有關部門，並每月編制《月生產計劃》。
4.1.2生產車間根據生產計劃合理安排每日生產，做到均衡生產。
4.1.3生產計劃根據市場要求和銷售情況可進行調整。
4.2生產準備
4.2.1質檢部負責制定《產品工藝操作規程》和《原材料檢驗標準》等文件，經批准後下發到有關部門和車間執行。
4.2.2車間根據投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃發放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認後在領料單上簽字後領出。
4.2.3車間操作人員對原、輔料的質量、數量確認無誤後，投放生產。
4.3生產過程控制
4.3.1生產過程分為一般工序和關鍵工序
①本企業產品的關鍵工序有：選取原料、烘乾調質、低温冷壓榨、過濾、包裝。
②一般工序
人員控制：操作人員必須經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識；辦公室根據企業需要對生產操作人員進行相應培訓。
設備控制：生產部按《生產設備設施管理辦法》要求對生產設備進行巡迴檢查和定期檢修。生產車間負責定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養；各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備及環境進行衞生清理，對設備進行維護保養；生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衞生監督機構頒發的體檢合格證。
環境條件控制：由生產車間負責按食品衞生規範和企業衞生實施細則要求控制生產現場，確保生產現場的環境滿足要求；生產部協調水、電的供應，滿足生產工藝要求；車間要保持好設施、環境衞生；車間現場禁止存放能產生異味的物質；定期清理生產設備，不得留有滯留物料，防止黴變。
③關鍵工序：關鍵工序工藝過程控制：
生產車間根據操作規程組織生產並實施監督控制；生產車間負責控制生產操作狀態與《產品工藝操作規程》中規定要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正不規範操作。對關鍵工序要嚴格把關，並作好關鍵工序控制記錄，切實實施質量控制；質檢部對過程產品的質量進行檢驗，對關鍵工序質量控制點的參數進行監督檢查。
操作人員的控制：必須經過專業技術培訓後方可上崗；操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其它影響因素進行監控，確保符合規定要求，出現異常及時反映、處理；過程出現異常，操作人員能解決的，立即現場排除；不能解決的由車間報質檢部會同有關部門解決。
5、考核辦法
為加強本企業的生產過程質量管理工作，使生產企業各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業指導書要求執行，做到人盡其責，杜絕不合格產品的出現，特制訂本考核辦法。
本考核辦法採用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分，考核細則如下：
5.1質量管理工作考核（10分）
①對質量管理體系的建立和實施並對實施情況進行考核；（得1分）
②對產品的質量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產品進行檢驗和實驗進行考核；（得2分）
③對組織質量分析會，將生產過程中的質量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核；（得2分）
④考核計量器具的管理、檢驗、週期檢定和建立台帳工作；（1分）
⑤考核對不合格品的識別及跟蹤處理結果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作；（得1分）
⑥考核對工藝規程、操作規程、原輔材料收購質量標準、產品標準及檢驗文件等技術文件的管理工作；（得1分）
⑦考核對質量體系文件的發放管理工作；（得1分）
⑧考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管效果。（得1分）
5.2 生產管理考核（10分）
①考核車間生產過程控制，對產品組織的有效性和安全性；（得1分）
②考核生產計劃的組織安排，考查各項生產任務完成情況；（得2分）
③對各項管理制度工藝規程和標準的貫徹執行情況，對車間工人嚴格操作規程、防止事故發生、安全文明生產情況進行考核；（得2分）
④對車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備進行日常維護和檢修（得1分）
⑤考核對食品衞生規範貫徹的情況、車間設備、環境、生產過程及個人的清潔衞生情況，定期消毒情況，對有關人員衞生安全教育的'情況；（得2分）
⑥考核車間的現場、原輔材料、產品、半成品擺放整齊，作好標識；（得1分）
⑦考核車間出現不合格品的處置和糾正預防措施。（得1分）
5.3倉庫管理考核（10）
①考核年度和月份生產計劃、原材料、設備配件需求計劃的編制情況；（得1分）
②查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產情況，及時解決生產中出現的問題；（得2分）
③考核生產過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產大檢查；（得2分）
④是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環境、設施及安全的管理，確保產品質量不會受到損失；（得2分）
⑤原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點，及時向總經理報告；（得1分）
⑥對物資的倉儲管理以及倉庫的環境、設施及安全的管理是否到位；（得2分）
5.4 後勤採購部考核（10）
①查看後勤採購任務的完成情況；（得1分）
②查看對顧客在產品質量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝通；（得1分）
③查看產品的售後服務工作及對顧客意見的投訴處理情況；（得1分）
④對產品的搬運、防護和交付工作情況；（得1分）
⑤是否完成原輔材料的採購、儲運工作；（得1分）
⑥對物資採購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；（得1分）
⑦是否按（）質檢科提供的質量標準進行採購，是否對採購產品的質量進行了嚴格把關；（得1分)
生產過程管理是從原料投產到產品產出全過程的管理。制定本管理文件，確定生產過程中人、機、料的控制要求，形成操作、監控記錄，明確各部門承擔的職責、任務、具體工作程序。確保生產過程能夠在受控狀態下進行，使產品達到標準和顧客的要求。
1、目的
對我公司產品的生產過程進行有效控制，保證生產作業按照有關規定方法和程序在受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定的要求。
2、適用範圍
本程序適用於產品生產過程中各種影響因素的控制。
3、職責
3.1生產部
3.1.1負責制定生產計劃，並按照計劃組織生產，負責生產計劃的落實。
3.1.2負責生產過程的監督和現場管理。
3.1.3負責向車間下發工藝文件，生產通知等。
3.1.4負責收集生產信息反饋到品控部，便於產品質量的改進。
3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。
3.2品控部
3.2.1負責生產過程中的關鍵過程的監控。
3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規程等工藝文件，並監督實施。
3.2.3負責過程產品的檢驗，衞生規範要求的監督考核。
3.3生產車間
3.3.1負責按照工藝要求組織生產，並對工序產品質量負責。
3.3.2負責本車間設備的維護和保養。
3.3.3負責生產過程中工藝參數的監控，按規程、標準要求進行操作控制。
3.3.4貫徹執行食品衞生規範和本公司衞生管理制度的要求，做好設備、設施的清理消毒和環境保持。
4、具體內容
4.1生產計劃的控制
4.1.1生產部根據業務科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批後作為依據，每月編制《月生產計劃》,下發到車間。
4.1.2生產車間根據《月生產計劃》合理安排生產，做到均衡生產。
4.2生產準備
4.2.1品控部負責制定《產品生產工藝操作規程》、《關鍵質量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料採購驗證制度》等文件，經批准後，下發到有關部門和車間執行。
4.2.2辦公室根據計劃安排和工藝要求向車間下發《生產通知單》,車間根據投料要求填寫《領料單》,由倉庫管理員負責計量發放。
4.2.3車間操作工對領到的原、輔材料的質量、數量確認無誤後，投入生產。
4.3生產過程控制
4.3.1生產過程分為一般工序和關鍵工序
4.3.2一般工序
人員控制
操作人員必須提供健康證，並經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識，方可上崗操作。
設備控制
a.操作工人按《設備管理制度》要求，定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養。
b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表，對設備及環境進行衞生清理，對設備進行維護保養。嚴格執行相關設備清洗消毒規定並做好相關記錄。
原輔材料控制
原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發現問題及時報品控部進行檢驗，並根據檢驗結果及時採取相應措施。
工藝過程控制
a.生產部根據生產工藝組織生產，對生產過程實施監督控制。
b.生產車間嚴格按照《工藝規程》、《作業指導書》等技術文件要求進行操作，生產負責人負責檢查、指導和糾正不規範操作。
c.品控部對過程產品的質量進行檢驗，對工序質量控制點的參數進行監督檢查。
環境條件控制
由生產部負責，按照食品衞生規範和衞生管理制度控制生產現場，確保生產現場的環境滿足要求。辦公室協調水、電、汽的供給，滿足生產工藝要求。
4.3.4關鍵工序
關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制：
操作人員的控制
a.必須經過嚴格的專業技術培訓後方可上崗。
b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其他影響因素進行監控並作好關鍵控制點記錄，出現異常及時反映、處理。
c.過程出現異常，車間操作人員能解決的，立即現場解決，不能解決的由車間報辦公室會同有關部門解決。
品控部對關鍵工序進行工藝指導，並按工序質量控制點的操作要求實施監控，保證產品質量。
品控部定期將質量管理實施情況反饋到生產科，以便掌握工藝執行及質量波動情況，對車間進行指導。
車間要保持好設施和環境衞生，車間現場禁止存放產生異味的物質，對生產設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止黴變。
生產負責人負責關鍵工序控制情況的檢查。
關鍵工序控制情況的記錄由生產部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負責對生產過程的質量管理進行抽查，對發現的問題具體按《產品檢驗評定標準》執行扣分，每扣一分罰產生責任部門10元，多項次累計扣罰。
5.2在對合格入庫產品的檢查評審中，發現的不合格經查實屬人為原因的，罰缺陷產生責任部門50元/項，多項次累計扣罰。
4.3對未經檢驗或檢驗不合格(未審批)產品，強行闖關流入下道工序的，罰責任部門100元/次。
5.4對後道工序發現前道工序流下來的人為因素的不合格，根據情況獎勵問題發現部門30元/次，對問題責任部門按每項/次扣50元，多項次累計扣罰。
5.5對市場信息反饋中的不合格，經查實屬人為原因的，一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次；重要、安全項的加倍處罰。
5.6監督檢查中發現的自互檢工作做的較好的，對同過去相比有明顯提高的，對質量控制要求的措施積極配合的，當月給予獎勵50-100元。
5.7質量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責任部門50-100元/項，按計劃完成並取得良好效果的獎50-100元/項。
5.8其它任何形式出現的不合格或屬於質量責任考核內容的，根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。
1目的
對產品生產過程進行有效控制，保證生產作業按規定的方法和程序在受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定的要求。
2適用範圍
本程序適用於產品生產過程各種因素的控制。
3職責
3.1生產部
3.l.1負責制訂生產計劃，並按計劃組織生產，負責生產計劃的落實；
3.l.2負責生產過程的監督和現場管理；
3.l.3負責生產過程中的關鍵過程的監控；
3.l.4負責收集生產信息反饋到質檢部，便於產品質量的改進；
3.1.5負責設備的管理。
3.2質檢部
3.2.l負責制定工藝規程、操作規程等工藝文件，並監督實施；
3.2.2負責過程產品的檢驗，衞生規範要求的監督考核；
3.2.3質檢部出廠檢驗合格的產品，由生產管理負責人簽署出廠通知。
3.3生產車間
3.3.l負責按工藝要求組織生產，並對工序產品質量負責；
3.3.2負責車間設備的維護和保養；
3.3.3負責生產過程中工藝參數監控；按規程、標準要求進行操作控制；
3.3.4負責按要求把生產出的產品分級後轉入下一道工序(入庫)；
3.3.5貫徹執行食品衞生規範和本企業衞生實施細則的要求，做好設備、設施的清理消毒和環境保持。
4工作程序
4.1生產計劃的控制
4.1.1生產部根據市場部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批後，下發到各有關部門，並每月編制《月生產計劃》。
4.1.2生產車間根據生產計劃合理安排每日生產，做到均衡生產。
4.1.3生產計劃根據市場要求和銷售情況可進行調整。
4.2生產準備
4.2.l質檢部負責制定《產品工藝操作規程》和《原材料檢驗標準》等文件，經批准後下發到有關部門和車間執行。
4.2.2車間根據投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃發放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認後在領料單上簽字後領出。
4.2.3車間操作人員對原、輔料的質量、數量確認無誤後，投放生產。
4.3生產過程控制
4.3.l生產過程分為一般工序和關鍵工序
①本企業產品的關鍵工序有：選取原料、烘乾調質、低温冷壓榨、過濾、包裝。
②一般工序
人員控制：操作人員必須經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識；辦公室根據企業需要對生產操作人員進行相應培訓。
設備控制：生產部按《生產設備設施管理辦法》要求對生產設備進行巡迴檢查和定期檢修。生產車間負責定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養；各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備及環境進行衞生清理，對設備進行維護保養；生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衞生監督機構頒發的體檢合格證。
環境條件控制：由生產車間負責按食品衞生規範和企業衞生實施細則要求控制生產現場，確保生產現場的環境滿足要求；生產部協調水、電的供應，滿足生產工藝要求；車間要保持好設施、環境衞生；車間現場禁止存放能產生異味的物質；定期清理生產設備，不得留有滯留物料，防止黴變。
③關鍵工序：關鍵工序工藝過程控制：
生產車間根據操作規程組織生產並實施監督控制；生產車間負責控制生產操作狀態與《產品工藝操作規程》中規定要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正不規範操作。對關鍵工序要嚴格把關，並作好關鍵工序控制記錄，切實實施質量控制；質檢部對過程產品的質量進行檢驗，對關鍵工序質量控制點的參數進行監督檢查。
操作人員的控制：必須經過專業技術培訓後方可上崗；操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其它影響因素進行監控，確保符合規定要求，出現異常及時反映、處理；過程出現異常，操作人員能解決的，立即現場排除；不能解決的由車間報質檢部會同有關部門解決。
5考核辦法
為加強本企業的生產過程質量管理工作，使生產企業各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業指導書要求執行，做到人盡其責，杜絕不合格產品的出現，特制訂本考核辦法。
本考核辦法採用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分，考核細則如下：
5.1質量管理工作考核（10分）
①對質量管理體系的建立和實施並對實施情況進行考核；(得1分)
②對產品的質量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產品進行檢驗和實驗進行考核；(得2分)
③對組織質量分析會，將生產過程中的質量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核；(得2分)
④考核計量器具的管理、檢驗、週期檢定和建立台帳工作；(1分)
⑤考核對不合格品的識別及跟蹤處理結果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作；(得1分)
⑥考核對工藝規程、操作規程、原輔材料收購質量標準、產品標準及檢驗文件等技術文件的管理工作；(得1分)
⑦考核對質量體系文件的發放管理工作；(得1分)
⑧考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管效果。(得1分)
5.2 生產管理考核（10分）
①考核車間生產過程控制，對產品組織的有效性和安全性；(得1分)
②考核生產計劃的組織安排，考查各項生產任務完成情況；(得2分)
③對各項管理制度工藝規程和標準的貫徹執行情況，對車間工人嚴格操作規程、防止事故發生、安全文明生產情況進行考核；(得2分)
④對車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備進行日常維護和檢修(得1分)
⑤考核對食品衞生規範貫徹的情況、車間設備、環境、生產過程及個人的清潔衞生情況，定期消毒情況，對有關人員衞生安全教育的情況；(得2分)
⑥考核車間的現場、原輔材料、產品、半成品擺放整齊，作好標識；（得1分）
⑦考核車間出現不合格品的處置和糾正預防措施。（得1分）
5.3倉庫管理考核（10）
①考核年度和月份生產計劃、原材料、設備配件需求計劃的編制情況；(得1分)
②查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產情況，及時解決生產中出現的問題；(得2分)
③考核生產過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產大檢查；(得2分)
④是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環境、設施及安全的管理，確保產品質量不會受到損失；(得2分)
⑤原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點，及時向總經理報告；(得1分)
⑥對物資的倉儲管理以及倉庫的環境、設施及安全的管理是否到位；(得2分)
5.4 後勤採購部考核（10）
①查看後勤採購任務的完成情況；(得1分)
②查看對顧客在產品質量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝通；（得1分）
③查看產品的售後服務工作及對顧客意見的投訴處理情況；(得1分)
④對產品的搬運、防護和交付工作情況；(得1分)
⑤是否完成原輔材料的採購、儲運工作；(得1分)
⑥對物資採購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；(得1分)
⑦是否按質檢科提供的質量標準進行採購，是否對採購產品的質量進行了嚴格把關；（得1分)
1、目的
對與生產過程有關的各項因素進行有效控制，確保各生產過程按規定的要求和方法在受控狀態下進行，生產出符合要求的產品。以保證我廠產品質量長期穩定，鼓勵創優質名牌產品理念，經廠長辦公室研究批准，特設定產品質量獎懲條例。考核辦法和質量獎持鈎，由生產、質監部具體考核，月統計、季兑現。
2、適用範圍
適用於本企業常規產品、定型產品生產過程的控制。
3、職責
3.1、生產科(車間)是過程控制的主管部門，負責過程控制的策劃，制定生產作業計劃，組織實施過程控制，提供工藝配方，技術標準及相關的工藝操作文件，對關鍵工序過程進行策劃，負責生產設備及維修保障，能源供應及生產環境控制。
3.2、質管科負責產品過程的監督。
3.3、供銷科負責按規定要求提供生產過程所需的原材料及物品。
3.4、質管科負責對質量有影響的生產人員的培訓。
3.5、各生產車間依據工藝文件技術文件規定組織實施生產過程的控制。
4、工作程序
4.1、生產科(車間)負責確定產品加工，包裝等生產過程，並對過程控制進行合理策劃、制定生產作業計劃，對生產過程中直接影響產品質量的人、機、料、法、環、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處於受控狀態。
4.2、人員控制
4.2.1、生產科(車間)負責確定生產車間，各工序人員需求及能力配備要求。
4.2.2、質管科負責組織對操作人員進行專業知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。
4.2.2、具體按《人事管理制度》進行。
4.3設備的控制
4.3.1生產科(車間)負責設備，設施的。配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產設備及水、電、氣設施的檢修和保養。
4.3.2資產負責人應建立“生產設備台帳”和設備檔案，主要設備完好率應達到98%以上。
4.3.3各生產車間操作人員遵守設備操作過程，不違章操作，對日常設備設施，愛護使用和維護保養。設備發生故障時，及時通知維修人員檢修。
4.4、原材料控制
4.4.1供銷科負責組織提供經驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。
4.4.2、在加工過程中，發現原輔材料、包裝的質量問題，就停止使用，並及時報告檢驗部門鑑定處置。
4.4.3、具體以《採購控制程序》和《不合格品控制程序》執行。
4.5、生產操作控制
4.5.1、生產車間按照技術標準，生產技術配方，操作規定等作業文件組織生產，遵守工藝紀律，保持文明生產秩序。
4.5.2、生產車間在生產過程中執行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產品合格後方能轉入下道工序，保證生產出符合規定要求的產品。
4.6、生產環境控制
4.6.1生產科(車間)負責依據相關的生產現場管理要求，對生產現場工作環境進行規劃，控制和考核。
4.6.2各生產車間按《食品衞生法》的要求和企業的相關規定，做好生產環境管理、設備工具及人員整潔和衞生，保持適宜的工作環境，搞好現場生產管理。
4.7過程質量監測
質管科負責對進廠原材料，生產過程中的半成品及入庫成品實施過程監督和檢驗控制，對關鍵/重要工序進行重點監控，確保產品符合規定要求。
4.8關鍵/特殊工序
生產科(車間)負責對關鍵/特殊工序的確定和策劃，設立關鍵/特殊工序控制點，生產車間具體管理和實施。本廠配料設立關鍵/特殊工序控制點，採取的主要措施有：
a、事關鍵/特殊工序的操作人員必須經過培訓上崗；
b、操作人員根據關鍵/特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質量控制；
c、質管科對工序質量進行重點監控，對工序能力和設備能力定期進行鑑定，並保存鑑定記錄。
4.9考核辦法
4.9.1生產過程中產品合格率，每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的20%,連續一個季度達到100%獎勵季度獎金總額50%。
4.9.2生產過程中產品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現嚴重質量事故，除追究經濟處罰外，給予降職、降薪、調離工作崗位、直至辭退。
4.9.3生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標10%,除扣除責任人全月獎金外，該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的50%。
4.9.4生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標50%,除扣除責任人和部門責任人外，主管領導及相關部門也全額扣罰當月全額獎金。
4.9.5對產品質量生產工藝提出合理化建議，被採納併產生經濟效益，按效益額10%獎勵本人。
為了預防、控制和消除傳染病的發生與流行，保障全校師生員工的身體健康，根據《突發公共衞生事件》等法律法規的規定，結合我校實際，特制定本管理制度。
一、防控工作目標
1、完善疫情信息監測報告及事故監測網絡，做到早發現、早報告、早隔離、早治療。
2、建立快速應機制和應急處理機制，確保不發生校園內的重疫情及事故。
二、成立防控組織。
1、成立防控組織。學校成立防控突發流行性疾病和傳染病工作領導小組，由校長任組長，分管教師任副組長，班主任為成員。
2、履行主要職責。在上級有關組織的統一領導下，指導和落實學校防範突發流行性疾病和傳染病工作，及時分析、研究學校內防治工作形勢，提出防治的措施和組織實施，做好學校內加強防治中的思想工作，確保校園秩序的穩定；配合相關部門宣傳有關知識。
三、落實防控措施
1、宣傳教育
學校要普及各類疾病的預防知識，提高廣師生員工的自我防範意識。尤其加強學生常見病、傳染病和食物中毒的預防和救護工作。在每學期開學初，集中開展一次預防傳染性疾病的宣傳教育活動，通過形式多樣的宣傳教育，增強廣師生員工的公共衞生意識和自我安全保護能力，並利用家長會、家長學校等形式，向家長宣傳講解預防傳染病的知識要求，來取得家長的配合和支持。
2、預防措施
1.加強日常的監測工作，實行學生到校情況晨檢制：發現學生體質有異或突發疾病，班主任應及時護送其到附近正規的醫療機構就醫；凡發現學生羣體中有五人以上突發症狀相似疾病的，必須立即逐級上報。學校應及時採取措施，確保突發的疾病事件不在校園內蔓延。
2.嚴格學校門衞管理制度，及時掌握學校內各類人員流動情況。
3.改善學校衞生設施與條件，加強對教室、圖書室、宿舍、食堂等人羣聚集場所的通風換氣和校園內公共設施及公共用具的安全檢查，定期檢查學校防護措施的完好情況。
4.確保學生每天一小時體育鍛煉的時間，組織學生參加多種形式的户外運動，督促學生課間到室外活動，呼吸新鮮的空氣增強體質。
3、應急措施
加強宣傳工作輿論引導，尊重和滿足師生的知情權。建立疫情每日報告制度。
避免人羣不必要的聚集和流動，加強對外出活動的管理，未經報批一律不得組織學生外出。加強學校人員出入的管理，嚴格控制外來人員進入校園。
4、保障措施
組織防控預案的演練。
學校由體育教師負責對全校各位老師進行防治知識的培訓。培訓內容包括《傳染病防治法》、《突發公共衞生事件應急條例》、《傳染性非典型肺炎防治管理辦法》、《學校傷害事故處理條例》等知識。學校安排必要的經費預算，備好必要的防護用品，為學生提供必要的設施。
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