根據《關於開展自查和積極配合中央檢查組工作的通知》（元治工辦發〔20xx〕2號）文件精神，現將我局開展工程建設領域突出問題專項治理工作的`自查情況報告如下：
一、組織領導及完善機構情況
為加強我局工程建設領域突出問題的組織領導，成立局長為組長，副局長為副組長，各股室、大隊負責人為成員的環境保護局治理工程建設領域突出問題專項工作領導小組。下設領導小組辦公室在局辦公室，並由1位副局長兼任聯絡員，負責組織實施和處理日常事務工作。同時，根據《關於印發××縣工程建設領域突出問題專項治理工作領導小組辦公室職責的通知》（元治工辦發〔20xx〕1號）文件要求，制定印發了《××縣環境保護局工程建設領域突出問題專項治理工作領導小組辦公室職責的通知》（元環發〔20xx〕46號），進一步明確職能職責，為更好地開展專項治理工作打下基礎。
二、組織制定方案情況
組織幹部職工共同學習了中央及縣下發的《關於開展工程建設領域突出問題專項治理工作的意見》和《關於印發××縣組織開展工程建設領域突出問題排查工作實施方案》（以下簡稱《實施方案》）和傳達縣領導小組召開的各項會議精神，充分認識開展工程建設領域突出問題專項治理工作的重要性和緊迫性，結合我局環保工作的實際，採取切實措施，加大治理力度，維護公共競爭的市場原則，推動以完善懲治和預防腐敗體系為重點的反腐倡廉建設深入開展，促進工程建設項目高效、安全、廉潔運行，切實維護人民羣眾的根本利益，保證工程建設項目符合環保標準，做到科學發展。
三、排查摸底情況
按照《實施方案》的要求，我局對區域環境監管的各方面工作進行了全面自查，對其中與工程建設領域關係較為密切的環保審批和物資採購進行了重點排查。
㈠環保審批
一是認真開展工程建設領域中環保審批排查工作。20xx年1月1日至今，我局共審批建設項目環評文件25項（不含州、省審批項目），其中報告表6項，登記表xx項，對州、省審批項目我局只作初審意見，審批項目均在200萬元以下。項目審批能夠按照國家環境影響評價法規範地開展行政許可，未發生過指定環評單位和環保設施設計、施工單位的情況，如建設單位需要服務時，協助建設單位提供環保局網址、聯繫電話，或請其建設單位上網查詢，也不存在向任何單位索要任何費用的現象。
二是積極完成工程建設領域中環保排查工作。按照《實施方案》和相關工作通知精神和要求，認真組織人員，對20xx年以來審批投資總額在500萬元以上項目進行全面摸底排查，並按附表3（表7）要求完成填表上報。涉及項目6個，具體情況已在表中反映。
㈡物資採購
對局機關開展了財務內審，審查了20xx年至今的財務管理狀況和固定資產管理狀況，在物資採購方面均按照縣委、縣政府及財政局關於政府採購的有關規定，規範地開展預算編制、招投標、定點採購以及固定資產報廢等工作，財務運行情況正常，未發現違法和違規現象。
㈢採取措施，認真落實工程治理工作
目前，我局還在積極與未做環評單位溝通對接，進一步要求完善環保審批手續，確保建設項目合法化的建設。對具有審批手續單位，要求完善環保竣工驗收手續。針對工程建設領域突出環保問題，採取五項措施，積極開展專項治理活動。一是採取嚴格措施加強環評審批工作。對涉及環境、健康和社會影響具有綜合效應的城市基礎設施項目，在審批政策和審批力度上給予支持和傾斜。支持縣城污水處理廠等惠民工程，加快審批速度。二是嚴格控制生產項目的能耗和規模。鼓勵大項目、限制小項目，以工業項目上大壓小促進污染控制水平的提高。三是強化建設項目環境管理的落實。嚴格項目審批，加大“三同時”的監管力度，對不符合環境法律法規、國家產業政策的項目，一律不批；
對飲用水源保護區等環境敏感地區產生重大不利影響的項目，一律不批。四是建立健全行政審批和服務事項工作機制，規範行政審批和服務事項辦理程序及操作流程，切實提高行政審批和服務事項工作效率，嚴格執行《環評法》，報告書項目60個工作日審批，報告表項目30個工作日審批，登記表項目15個工作日審批，建設項目竣工環保驗收30個工作日審批。五是採取積極措施支持經濟發展。對持有綠卡的重點項目開闢綠色通道，有限辦理手續，並派專人負責項目手續辦理，實現項目審批時間倒推制。對重點項目審批流程設立特別的審批路徑，把握原則，靈活方式，提高效率，高效服務。
四、建設項目環評執行情況
按《××縣組織開展工程建設領域突出問題排查工作實施方案》的要求，20xx年1月30日，總結上報了20xx年以來的工作情況。今年4月26日，重新排查統計上報了大坪公路、馬街公路、嘎五公路、東門壩節水灌溉工程等39個500萬元以上項目環評情況（縣環保局工程建設領域突出問題專項治理排查情況表）。政府投資和使用國有資金項目，其中投資規模在500萬元以上3000萬元以下項目28個，投資規模3000萬元以上5000萬元以下項目2個，投資規模5000萬元以上項目3個，責令補辦環評項目20個，主要以政府投資和使用國有資金項目為主。其他投資項目，投資規模3000萬元（含）以上5個，投資規模3000萬元以下項目1個（未執行環評）。並根據《中共××縣委員會辦公室××縣人民政府辦公室關於〈××縣工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案〉的通知》（元辦發〔20xx〕134號）精神和要求，積極自查39個項目決策與審批程序、招標投標活動、項目實施按章辦事、土地使用與礦權審批出讓等六個方面情況。一是××縣新街鎮污水處理廠及配套管網工程、縣城污水處理廠及配套管網污水管網工程、××縣藤條江六家隊水電站等13個項目編制環境影響報告（書）表（其中縣城生活垃圾處理工程已竣工投入試運行），建設項目均符合國家、省、州環境保護及產業政策等相關規定，歷年退耕地政策補助、農村沼氣等5個項目無需編制環評，其餘21個項目未執行環境影響評價。二是無本局建設項目，不存在招標投標，也未參與過招標投標工作。三是經過環評的建設項目，我局按有關環境保護法律法規的規定、程序嚴格監管，保證建設項目嚴格執行環保“三同時”制度並依法、依程序竣工驗收投入使用。目前，39個項目無一竣工驗收。四是我局未涉及土地使用權、礦業權審批與出讓規範情況。五是我局未涉及規劃變更等情況。六是部門聯繫溝通機制也建立，有強力的配合、溝通與凝聚力，採取有效措施，嚴格行政執法、環境執法，嚴格執行陽光政府四項制度，切實提高辦事效率，有效完成各項工作任務。
五、完善機制情況
為保證治理的長效性，修改完善了《建設項目環境保護行政許可審查與決定製度》和《建設項目環境保護行政許可申請與受理制度》及相關制度，進一步完善環保審批各個環節的規範和銜接，以更加完善的機制、更加有力的貫徹來保證此次工程建設領域突出問題專項治理的成效。
六、存在的困難和問題
通過本次自查自糾，雖然，我局開展工程建設領域突出問題專項治理的各階段工作取得了實效，但從取得的工作成績中，清醒地看到，我們的工作離縣領導小組及人民羣眾的要求還有一定的距離。主要表現一是工作間矛盾較突出，整個專項治理工作不盡人意，有待提高。其次是通過自查，查找出一些問題。環評工作不到位，39個建設項目中有21個項目未執行環評。二是部門間溝通協調不到位，各級各部門領導對環評支持力度不夠，有待提高。
七、今後工作打算
下一步要結合我縣環境保護工作實際，以羣眾反映強烈的突出環境問題為切入點，加大對重點行業的清理整頓，嚴厲查處建設項目環保領域違法違紀行為。充分發揮環境監察在建設項目中的監管作用，針對出現的問題，“邊查、邊整頓，邊改、邊規範”，通過集中查處一批重大典型案件，着力解決工程建設領域存在的突出環境保護問題，切實保障人民羣眾的環境權益，為促進經濟社會又好又快發展做出更大貢獻。
xx最新關於小金庫專項治理自查報告根據市住建局《關於對“小金庫”專項治理進行自查的通知》（建函〔xx年〕319號）要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告於後：
一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，併成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處幹部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。
二、對照要求，認真清理按照文件要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取；是否足額上繳財政專户；是否另設賬户，設立“小金庫”，規避審計；是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度，加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。
在處財務公開欄將每月的。財務報表、本次清理和複查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開支，儘量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果，建立機制完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。
通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，並建立有效的規章制度，規範財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。
一、特別提示
根據“加強上市公司治理專項活動”自查事項，經公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：
（一）公司內部管理制度需進一步完善。
（二）公司董事、監事及高管加強對相關政策、法律法規的持續學習。同時中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。
（三）公司經營管理隊伍和技術隊伍建設進一步提升與加強。
二、公司治理概況
公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定規範運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關係管理等方面取得了一些成效，得到了監管部門和廣大投資者的認同。
（一）公司治理結構完善
公司目前已經按照相關法律法規的規定，建立健全了包括股東大會、董事會、監事會和公司管理層在內的法人治理結構，其中，董事會還下設了戰略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結構，符合《公司法》、《證券法》等法律法規的規定。
（二）公司各項議事規則建立情況
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定，我公司制訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》（黨風廉政建設自查報告）、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關係管理制度》、《關聯交易管理制度》等各項規則和辦法，符合相關法律、法規和規範性文件的規定。
（三）法人治理結構運作情況
1、關於股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執行情況符合國家法律法規和公司章程的要求，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現場見證。在提案審議過程中，公司董事、監事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權。
2、關於董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人，專業背景搭配合理。專業委員會構成符合相關法律法規的要求。獨立董事由具有金融、財務等專業背景的人士構成，能夠按照公司章程有關規定，履行相應的職責，發表獨立性意見。
3、關於監事與監事會：公司監事會成員3人，其中由職工代表出任的監事2名，監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求。監事任免機制合理，選聘過程嚴格，任職資格符合相關規定。公司監事能夠按照《監事會議事規則》的要求，做到認真、誠信、勤勉、盡責，對公司重大事項、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。
4、關於公司經理層：公司經理層能夠忠實的履行職務，取得了良好的經營業績。公司經理層實行重點工作、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法；最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價，並在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發放中予以體現。公司經理層沒有越權行使職權的行為，董事會與監事會能對公司經理層實施有效的監督和制約，不存在“內部控制人”傾向。
5、關於內部控制情況：公司建立了比較完善的內部管理制度，主要有法人治理結構管理制度、安全生產管理制度、經營管理制度、人事管理制度、財務管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執行。經理層通過董事會決策對公司生產經營計劃、資金調度、人員配備、財務核算等進行集中統一管理。
2、隨着證券市場的快速發展，相關的新政策新法規相繼出台，公司董事、監事、高管人員及相關人員應加強有關方面的學習。在不斷學習中更好地把握經濟政策動脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發展迅速，雖然通過招聘和培養，大專以上學歷人員佔全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實、結構清晰、運作有效的管理團隊和技術團隊，但總體上不能完全滿足公司的快速發展的需要。公司將以上市為契機，進一步加強和完善經營管理隊伍和技術隊伍建設。
四、公司的整改措施、整改時間及責任人
針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。
1、公司雖已按照上市公司治理和經營發展需要建立了一系列規章制度，但隨着證券監管部門和交易所新出台或修改了一系列法律法規和管理制度，因此公司需要對相關制度要重新梳理並及時修改和完善。對此，公司將作專門部署，組織力量做好相關工作，按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和相關規定要求進一步地制定、完善公司的《內部控制制度》。
2、公司將進一步加大學習培訓，採取外聘和內訓相結合的方式，內部定期培訓及外出學習相結合，使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事、監事及高管對新修訂各項法規文件進一步學習與提升，及時的領會與掌握，提高其規範運作意識，進一步提高公司整體的規範運作水平。專項治理自查報告各類報告。同時加強公司內部中、基層管理人員及所有員工的專業素質和能力培訓，建立公司培訓制度，儲備人才力量，為公司生產經營的人才後備資源提供保障。
3、進一步加強經營管理隊伍和技術隊伍建設，逐步建立起人才充實、結構清晰、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術團隊。不斷加強公司內部管理創新、治理創新、技術創新、產品創新，學習與借鑑外部優秀公司的經驗和做法，制定激勵機制，鼓勵全員參與，互相監督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優秀的管理人才和技術人才。
五、有特色的公司治理做法
1、公司已引入了獨立董事制度，制定了《獨立董事工作制度》，並在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發表獨立意見，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會下設立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰略決策委員會等四個專門委員會，規定其專門負責公司人事、績效與薪酬、財務會計、投資與戰略等重大事項的預審查。
3、公司通過建立完善的治理結構規範企業決策和員工行為，規範投資者管理；通過企業“誠信為本，科技立業”理念的深入浸潤，增強企業核心凝聚力，推進精神文明建設，塑造良好的企業形象；以豐富多彩的文化生活，比如開展運動賽，卡拉OK大賽，勞動技能大賽、技術創新、小改小革等活動，陶冶出企業團隊健康高尚的道德情操、團結友愛的精神風貌和求實進取的工作作風，促使廣大員工愛崗敬業、和睦共處，為企業發展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業的共同發展，為股東創造利潤；為員工創造機會；為客户創造價值；為社會創造財富。
為深入貫徹中央十八大和十八屆三中、四中全會、中紀委十八屆五次全會和省委九屆九次全會、省紀委九屆六次全會、州委七屆十次全會精神，全面落實黨要管黨、從嚴治黨要求，推動全縣黨風政風持續、根本好轉，構建風清氣正的良好政治生態，按照省委、州委總體部署要求，河口縣在全縣各級黨政機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、各人民團體、事業單位深入開展“六個嚴禁”專項整治工作。
及時動員部署。河口縣及時召開“六個嚴禁”專項整治工作動員部署會議，用實際行動貫徹落實好中央、省委和州委部署要求。縣委常委等縣級領導出席會議，對專項整治工作提出總體要求，縣紀委、縣委組織部、縣國土局、縣住建局、縣人社局、縣扶貧辦6個主責部門領導及縣屬各職責部門主要負責同志參加了會議。會議認真傳達學習了省、州深入開展“六個嚴禁”專項整治工作相關文件精神及工作要求，提高認識、統一思想，認真研究制定河口縣專項整治工作方案，並對具體整治工作進行安排部署和任務分解。
明確整改目標。抓好“六個嚴禁”專項整治是當前的一項重要政治任務。縣專教辦要求，全縣各級各部門要圍繞嚴禁領導幹部違規插手干預工程建設，嚴禁領導幹部違規插手土地徵用，嚴禁領導幹部違規插手礦產資源開發利用，嚴禁領導幹部違規使用扶貧救災和社保資金，嚴禁領導幹部收受“紅包”，嚴禁違反黨的組織人事紀律這六個方面進行一次深入的“體檢”。有權不可任性，要深刻認識到專項整治是貫徹中央從嚴治黨總體部署及落實習近平總書記考察雲南指示精神的重要舉措，是推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的具體要求，也是開展“三嚴三實”及“忠誠乾淨擔當”專題教育的工作任務，要準確把握好專項整治的精神實質和重要意義，把“六個嚴禁”專項整治工作貫穿於“三嚴三實”及“忠誠乾淨擔當”專題教育始終。
嚴格自查整改。縣委督查組嚴格督促全縣各級各部門加強對省、州、縣“六個嚴禁”專項整治方案及相關文件精神的傳達學習，明確整治範圍、整治重點、目標任務、方法步驟和工作要求，迅速抓好各項整治工作的具體實施。針對重點領域和突出問題開展自查自糾，認真對照“六個嚴禁”專項整治工作要求開展自查，在規定時間內構成書面情景報告。縣專教辦要求，各單位要對存在的問題及時整改，認真總結好的經驗做法，建章立制，構成長效機制。
嚴肅追責問責。各級領導幹部在自查自糾中自覺及時糾正問題到位的，能夠依紀依法從輕從寬處理。對整改不力、拒不糾正、頂風違紀甚至抱團阻撓反腐敗調查的，按照有關規定從重處理，典型案件要嚴肅查處並公開曝光。堅決糾正有令不行、有禁不止，無視制度問題，對專項整治工作任務敷衍塞責、推諉扯皮，不服從、不配合牽頭領導和主責部門的安排調配，不及時完成整治工作任務的職責單位、部門，縣紀委、監察局將及時啟動問責程序，對相關職責領導及職責人進行嚴肅問責。
根據渝人社保基治辦發〔20xx〕2號文件的精神，按照縣勞動和社會保障局緊急召開基金專項治理會議的要求，我局領導高度重視並積極開展基金專項治理自查工作，安排落實相關科室人員進行認真細緻的自查。現將養老保險基金專項治理自查情況彙報如下：
一、養老保險業務內部控制情況
3月，我局制定了養老保險業務內部控制暫行辦法，對內部控制過程中的組織機構控制、業務運行控制、基金財務控制、信息系統控制的管理與監督內容分別做出了具體規定，共七章四十五條。重點包括以下內容：
（一）對待遇審核、基金財務管理、數據信息管理與維護、稽核監督等部門的重點業務崗位不得使用非在編聘用人員。對繳費核定、待遇審核、稽核監督等工作崗位應實行定期輪崗制度。
（二）建立了工作考核制度、獎懲制度、責任追究制度。
（三）業務部門嚴格審查參保申請人的進入資格，應按規定的標準核定參保單位或個人參保人員的繳費基數，制定並向有關部門提交徵收計劃，並對參保單位欠繳的基本養老保險費實行台帳管理。
（四）對參保單位或個人參保人員繳費基數、繳費月數、參保時間、
參工時間等涉及退休待遇發生變化的基礎信息維護業務，應由業務部門會同稽核部門（或崗位）對相關維護信息的真實性進行調查核實，並由社保局分管領導審核，主要負責人審批同意，按規定程序進行修改。
（五）各財務人員應明確崗位職責，嚴格執行基金財務制度、基金會計制度和基金財務管理制度的有關規定。
（六）財務科建立基金支付審核權限和程序辦理。對於大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項，必須有相關部門或崗位人員會籤和明確的文字記錄或報告，主要負責人應有明確的審批意見。
（七）業務經辦人員應嚴格按照規定做好登錄密碼的保管和使用，對因保管不當遺失、泄露登陸密碼的，應對造成的使用後果承擔直接責任。
（八）加強對信息數據的管理和維護。制定並實施數據庫備份方案，建立異地備份制度，硬件備源應急系統，做好應急預案，確保數據安全。
（九）建立健全檔案資料保管和借閲制度，檔案資料指定專職人員保管，並制定查、借閲辦法。
二、基本養老保險稽核工作情況
三、我縣退休人員及退休審批情況
截止2008年末，我縣企業退休人數。.人，當期新增x人（其中正常退休x人，特殊工種退休x人，病退休x人，軍退x人），月增加基本養老金金額xx元；當期減少。.人，全年共支付基本養老金金額xx萬元。參保人員辦理退休應由本人填寫書面申請、提供本人身份證、户口簿、獨生子女證明、本人近期免冠一寸照片兩張、職工養老保險手冊或養老保險關係接續卡，同時由相關單位或個人填寫《xx市參加企業職工基本養老保險人員退休申報表》，將職工個人檔案及其有關資料在達到法定退休年齡的當月報送社會保險局，再由社會保險局退管科初審，分管領導複審、主要領導抽審後，上報勞動保障行政部門審批。審批合格後，由社會保險局負責通知相關人員辦理退休手續。
四、退休人員資格核查情況
五、養老保險基金徵收、劃轉、代發情況
局於每月26日前將退休養老金髮放到退休人員的存摺裏。
六、兩次審計中存在的主要問題及糾正情況。
七、今後工作打算
我們全局工作人員將統一思想，提高認識，努力做好這次迎檢工作。今後我局將進一步加強學習，提高隊伍的整體素質，廣泛宣傳養老保險知識，加大養老保險擴面、徵繳、清欠工作力度；建立健全規章制度，要使養老保險基金的監督管理做到制度化、規範化，並滲透到日常的每一項工作當中；加強養老保險基金的專户管理和會計核算，嚴格按照相關財務會計制度，專帳核算，專人管理，確保基金的安全完整。總之，我局將會在市社保局的指導和縣勞動保障局的領導下，在財政、地税等有關部門的大力協助和配合下，振奮精神。
根據哈市財字〔20XX〕XX0號關於深入開展xx市20xx—20XX年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真開展了“小金庫”專項治理自查工作，現將“小金庫”專項治理自查工作報告如下：
一、健全組織，加強領導：
為確保專項治理的順利進行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領導小組。下設治理“小金庫”長效機制工作領導小組辦公室，具體工作由紀檢監察、辦公室負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳，提高思想認識。
按照關於深入開展xx市20xx—20XX年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真組織學習文件精神，要求全體幹部職工從思想上正確認識開展此項活動的重大意議，認真對待專項治理工作，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止XX，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要，要求相關科室和人員認真自查自糾做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展清查、實施長效監督。
（一）財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出未佔用、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬户有：
1、基本帳户；
2、有獎發票專用帳户；
3、國庫集中支付帳户；
4、工會經費帳户；以上帳户經審核均符合開户條件。
（二）嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。
（三）按照國庫集中支付要求，財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執行，杜絕坐支行為。
（四）嚴格按照（新財監〔20xx〕1號）文件中對“非税收入的管理”的規定和要求，對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理，按照自治區非税收入收繳管理規定上繳自治區地方税務局。
（五）嚴格執行財經紀律，沒有以各種名義擅自發放獎金、福利和津貼等，用於職工待遇方面的支出，嚴格按規定的範圍和標準執行，按照地區局的制度規定履行審批手續。
四、深入開展專項治理工作，確保整改落實到位
進一步加強教育和監督，完善預算管理，加強內部控制與治理，把“小金庫”作為財務監督、審計監督和紀檢監督工作的一項重要內容，加強經常性的督促檢查，加強責任意識，從源頭上防止“小金庫”的發生。嚴格財務公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網公開，接受羣眾監督。
截止目前我局尚未發現違規紀現象，通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用，今後我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治XX的力度，不斷完善長效監督機制，提高財務透明度，做到清理工作不留死角，使財務管理工作進一步規範化、制度化，杜絕“小金庫”的發生。
縣專項治理工作領導小組辦公室：
根據縣治理工程建設領域突出問題工作領導小組《關於組織開展工程建設領域突出問題排查工作的通知》（天治工發[XX]1號）精神和《天祝縣國土局開展工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》要求，我局高度重視工程建設領域突出問題排查工作，結合工作實際，圍繞重點環節和重點項目，認真開展自查，做到思想認識到位，貫徹落實到位，深入排查到位。現將開展排查情況彙報如下：
一、認真學習，提高認識
我局把這項工作擺上重要議事日程，進行了深入地思想發動，認真組織學省、市、縣有關專項治理工作的文件精神，使幹部職工特別是領導幹部和中層管理幹部充分認識開展專項治理工作的重要性，進一步提高思想認識和責任意識，為紮實有效開展專項治理工作奠定堅實的思想基礎。
二、加強領導，靠實責任
為了確保專項治理工作取得實效，我局成立了專項治理工作領導小組，建立了責任機制，實行一把手親自抓，分管領導具體抓，各有關股室和國土所各負其責，股室之間做到相互配合，密切協作。通過認真分析研究，結合國土部門工作實際，確定了排查重點，對7個方面涉及土地和採礦權審批出讓、出讓金收支使用、項目招投標、資金撥付使用等重點部位和關鍵環節進行重點排查，並將任務分解到各有關股室，明確了責任領導。
三、突出重點，深入排查
在排查工作中我們對XX年以來所有竣工和在建政府投資和使用國有資金項目以及建設用地審批、礦業權管理等事項全面進行自查清理。
1、用地審批方面：XX年以來我縣各類建設用地供應402宗、面積575.06畝。其中出讓29宗，面積235.67畝，土地出讓總價款2393.38萬元，政府純收益258.78萬元（協議出讓8宗，面積15.38畝，土地出讓總價款68.91萬元，政府純收益0.52萬元；招拍掛出讓21宗，面積220.30畝，土地出讓總價款2324.47萬元，政府純收益258.26萬元）；劃撥11宗，面積195.03畝，安排農民個人建房362宗，面積144.36畝。我局嚴格執行用地規劃，用地審批嚴格按照土地利用審批程序進行。在城鎮規劃範圍內用地，首先審查用地是否符合城鎮規劃及土地利用規劃要求，對於不符合規劃的申請堅決給予駁回處理；農村用地方面，嚴格以是否符合土地利用規劃、村鎮規劃及相關的法規政策要求來進行用地預審、審批工作。在建設用地供應過程中，出讓宗地嚴格執行《劃撥用地目錄》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》等有關土地管理的法規政策，全面落實經營性用地和工業用地招標拍賣掛牌出讓制度，土地出讓金和相關税費都在規定時限內足額交清，未出現違規審批用地情況。
2、礦業權管理方面。探礦權的審批權限在省國土廳，採礦權的審批方面我縣僅負責砂石粘土資源的審批出讓，XX年以來共設置採礦權15宗，其中掛牌出讓11宗、有償延續4宗，收取出讓金共計19萬元。屬上級部門審批的採礦權，我局在初審階段，嚴格按照《礦產資源總體規劃》進行審查，初審意見報請縣政府同意後上報上級主管部門審批，沒有越權審批採礦權、探礦權的現象。
3、工程建設項目方面。XX年以來已經完成的國家投資土地開發整理項目1項即打柴溝鎮金強河河灘地土地開發整理項目，總投資2211萬元，項目建設總規模5404.85畝，其中開發面積3709.03畝，整理面積1695.82畝。實施省級投資土地開發整理項目2項，已經完成的1項即打柴溝鎮下河東土地開發整理項目，建設規模344.10畝，總投資140萬元，其中開發面積53.1畝，整理面積291畝；正在建設的1項即抓喜秀龍鄉永豐土地開發整理項目，建設總規模709.5畝，項目總投資290萬元，其中開發面積511.95畝，整理面積195.55畝，已完成投資174萬元。實施省級投資地質環境治理項目1項，即雙龍溝金礦礦山地質環境恢復治理二期工程項目，項目總投資220萬元，工程於去年已經完工，並通過了市上的初驗，正在等待省上的驗收。已建、在建的4個項目的發包程序和工程質量都嚴格執行國家有關建設項目招投標的規定以及國土資源部有關土地開發整理項目和地質環境治理項目的管理規定，全部採取招投標方式公開競標，不存在虛假招標、圍標串標等現象；嚴格合同的簽訂和履約，杜絕了任何形式的轉包和違法分包；專項資金專户儲存，封閉運行；工程質量由監理單位負責監理，同時我局抽調工作人員進駐施工現場進行監管。在國家級項目實施過程中，還邀請縣水利部門的兩名技術人員對農田水利工程施工過程、材料用量、建築標準等根據規劃設計標準進行監督，從而確保了施工進度和工程質量。
四、存在的問題
一是工業用地按照國家規定每畝出讓最低價為5.6萬元，而縣上需要以優惠的土地政策招商引資，過高的地價影響地方的經濟發展。二是建設用地報批週期過長，按規定程序報批至少需要4個多月時間，影響重點建設項目的實施，而先行提供建設用地則存在未批先佔的違規現象，永古高速公路、西部原油管道等國家重點建設項目工程尤其突出。三是個別工程項目建設中要求政府配套的資金因財政困難無法到位，致使無法完全達到項目建設施工設計要求，對工程建設質量有一定影響。
按照省委教育實踐活動領導小組的統一部署，我局認真開展了“四風”突出問題專項整治。目前，已初步取得一些成效。現將工作情景總結匯報如下。
一、高度重視，迅速組織進行整改
根據省委教育實踐活動領導小組《關於轉發《關於開展“四風”突出問題專項整治和加強制度建設的通知》的通知》（甘羣組發〔20xx〕26號），局黨組高度重視，及時召開專題會議，緊扣文山會海、檢查評比氾濫，“門難進、臉難看、事難辦”，公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費，超標配備公車、多佔辦公用房、濫建樓堂館所，“三公“經費開支過大，“形象工程”和“政績工程”，侵害羣眾利益行為等7個方面突出問題的表現，反覆研究，制定《省信訪局黨組黨的羣眾路線教育實踐活動整改任務分解落實方案》和《關於開展“四風”突出問題專項整治和加強制度建設的實施方案》，認真梳理已有制度，建立健全相關制度，廢止過時的制度。經過梳理彙總，需要建立健全的相關制度25個，清理廢除的制度9個。對需要建立健全和清理廢除的制度，及時召開局黨組擴大會議，明確職責領導、職責處室和辦理時限，確保專項整治工作取得實效。
二、明確重點，紮實開展專項整治
局黨組對照7個方面問題的具體表現，對照具體工作實際，對照存在的“四風”突出問題，逐項研究，逐項整改。
一是整治文山會海、檢查評比氾濫的問題。局黨組研究制定印發了《甘肅省信訪局工作簡報編髮辦法》，取消了各處室自行編髮的簡報4份，整合規範了以信訪局名義印發的文件和簡報，對行文的必要性及資料、規格、範圍嚴格審核把關程序。今年以來，發文數與去年同期相比，降低了10%。嚴格控制以省局名義召開的綜合性會議和各處室召開的業務會議的數量、會期和參會人員規模，今年將綜合性會議全部改為視頻會議，節儉了會議時間，節省了會費支出。沒有發生以培訓名義召開會議的現象。同時，認真清理和規範評比活動，用“點對點”通報代替排行通報，建立健全旬研判、月通報、季點評制度。
二是整治“門難進、臉難看、事難辦”的問題。探索試行“4551”羣眾工作法。“四家”即：把信訪羣眾當“家人”、把羣眾來信當“家書”、把信訪之事當“家事”、把信訪工作當“家業”；“五訪”即：真心接訪、耐心導訪、誠心下訪、恆心息訪、愛心回訪；“五化”即：信訪秩序規範化、辦理程序制度化、領導接訪常態化、涉法問題法制化、服務羣眾人性化；一個目的：提高羣眾滿意度。同時，在省人民來訪接訪大廳配備便民醫藥箱，設立羣眾意見箱，擺放温馨糖果，用信訪幹部的真誠服務、換得人民羣眾的滿意微笑。目前正在研究制定《信訪幹部接待來訪羣眾工作守則》，以規範工作程序，嚴肅工作紀律，努力增強服務意識。同時，加強機關內部管理，切實整治“庸懶散”，嚴厲查處對無故曠工、遲到早退、擅離職守等行為。經過整治，沒有發現“吃空餉”、在編不在崗等問題。
三是整治公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費的問題。大力推進厲行節儉反對浪費，建設節儉型機關。嚴格執行中央“八項規定”和省委“雙十條”規定，班子成員帶頭履行節儉，節省開支，不該花的錢堅決不花，與工作關係不大的培訓考察堅決不組織、不參加。同時，明令禁止工作人員在下基層調研和督查過程中理解土特產、禮品和禮金。沒有發生節日期間用公款送節禮的問題。在安排公務接待上，嚴格按公務接待相關規定和要求，不安排與公務無關的宴請，不安排無公函的公務活動，禁止私客公待。
四是整治公車購置使用、清理辦公用房。按照省委、省政府的相關要求，研究制定《局機關車輛管理辦法》，要求所有公務用車在上班期間除了保障領導公務活動以外，還要保障相關處室和中心的公務用車，節假日期間將所有車輛集中存放管理。進取落實省委辦公廳省政府辦公廳《關於全省停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》和省效能風暴協調推進領導小組《關於對省直部門辦公用房清理工作開展督查的通知》文件精神，及時召開會議就我局辦公用房清理騰退工作進行研究部署，成立了由主要領導任組長的辦公用房專項清理工作領導小組，組織專門力量深入各處室、中心的所有辦公室，實地測量、認真核算辦公用房面積、業務用房面積和公攤部分面積，分級別、分處室核算控制面積，按要求繪製平面圖，填制清房辦印製的各種表格，對超標的辦公用房及時制定整改清退方案。目前，已經清退了65.69平方米，其餘超標部分正在清退。
五是整治“三公”經費開支問題。修改完善《甘肅省信訪局財務管理制度》，研究制定《省局北京處財務管理制度》和《局機關固定資產管理辦法》，嚴格壓減公務接待費、會議費、維修費、購置費、培訓費以及各類工作業務經費支出。按照局黨組要求，今年由於國家信訪局調訓計劃因公出國（境）費較上年度有所增加外，會議費支出與去年同期相比縮減了12.9%，公務接待費支出縮減了14.3%，維修費、購置費、培訓費以及各類工作經費、業務經費縮減了9.7%。
六是整治“形象工程”和“政績工程”。局黨組要求相關處室在統計進京非正常上訪量、來省團體上訪量、來信量和信訪總量時，嚴格按照統計口徑和統計範圍進行統計，不搞虛情景，不做假數字。今年以來，沒有發現製造假情景、假數字、假典型、虛報工作業績的問題。
七是整治侵害羣眾利益行為。羣眾利益無小事，羣眾的事再小也是大事，對此局黨組高度重視，尤其是處理徵地補償、惠農資金、涉法涉訴、安全生產、食品藥品安全、環境保護、醫療衞生等領域發生的涉訪問題，該交辦、轉辦的，及時交職責單位處理，對發生的涉及面廣、羣體性、影響較大的信訪事項，及時派出工作組實地督查督辦。對未按時限辦結或者因其他原因導致上訪人員重複越級上訪的職責單位，按照省委辦公廳、省政府辦公廳《關於進一步加大信訪工作績效問責力度的通知》要求，追究相關職責人的職責。
三、深入推進，力求取得實效
專項整治活動開展以來，我們按照省委的要求和局黨組制定的《省信訪局黨組黨的羣眾路線教育實踐活動整改任務分解落實方案》和《關於開展“四風”突出問題專項整治和加強制度建設的實施方案》的安排部署和具體要求，制定完善了部分相關制度，取得了一些成效，但對照領導期望，對照羣眾期盼，對照教育實踐活動的目的還有不小差距。在下一階段的工作中我們將進一步加強組織領導，進一步整改“四風”方面存在的問題，進一步進行辦公用房清退和調整，進一步狠抓制度建設，進一步完善長效機制，堅持邊學邊改、即知即改，堅持邊查邊改、邊整邊改，着重抓突出問題，鞏固整治效果，總結整治經驗，加大推進力度，針對作風方面的頑症痼疾，下猛藥，出實招，集中力量啃硬骨頭，逐項整治、逐個突破，確保我局教育實踐活動取得實實在在的效果。
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