XX發展有限公司三年規劃方案（2022年—2024年）

XX發展有限公司三年規劃方案（2022年—2024年）

2021年，XX發展有限公司（以下簡稱“公司”）在市委、市政府、集團的正確領導下，以旅遊標準化建設為抓手，加快基礎設施建設，完善配套服務功能，提升接待能力和接待水平，在市場拓展、經營管理、質量效益、項目建設各方面取得了長足的發展，綜合經濟實力邁上了新台階，呈現出良好的發展勢頭。

根據C市“十四五”規劃綱要及集團“十四五”期間重點工作部署，為進一步擴大公司今後的業務領域範圍，明確發展策略以及發展措施，建立公司和員工的共同願景。現結合行業和公司發展現狀制訂2022年-2024年中長期發展規劃。

一、規劃總則

（一）指導思想

按照公司抓市場精業務的發展定位，結合公司所處行業特點，堅持以市場為導向，積極拓展目標區域市場，穩定和擴大市場佔有率，通過不斷創新和完善，提升員工素質，在業內樹立良好的口碑和品牌價值，促進公司持續、穩定、快速、健康發展。

（二）制定原則

1、符合公司長遠發展規劃，具有可行性；

2、指導公司創新的實施，具有可操作性；

3、引導公司經營管理工作，具有先進性和前瞻性。

二、公司三年總體規劃

（一）三年發展總目標

公司三年發展的總目標是：到2024年，公司營業收入達到 萬元，與2021年相比，遞增%；增長方式是2022年穩步增長，2023年大幅度增長，2024年跨越式增長。

（二）階段發展目標

1、第一階段 2022年

本階段是公司三年發展戰略目標的準備期和發展期，是發展戰略目標和現行活動的紐帶，主要重點任務和目標是：

（1）繼續加強各景區公共服務設施的維護管理，同步優化、美化景區環境，細化各景點的接待方案，加強安全保障工作，不斷提升景區管理和服務水平，實現景區的提檔升級；積極豐富各景區現有項目業態，圍繞暑假、中秋、國慶等時間節點，開展各項特色活動，吸引更多遊客消費，有效提高各景區的贏利能力。2022年景區收入萬元，遞增 %；

（2）依託龍興市歷史文化街區老城區商圈升級，建立品質消費載體，在龍興寺開業第二家咖世家門店；首家咖世家門店（湔江店）的市場化運營工作，2022年收入 萬元;

（3）對上柳河58間鋪面進行整體策劃招商，2022年完成簽約商户 家，承租率 %，租金收入萬元；

（4）精細文創產品業務，整合本土文創資源並進行優化提升，繼續對自創品牌進行維護推廣，拓展新增利潤，2022年實現銷售不少於50萬元；

（5）持續做好公司主辦、承接、協辦活動的籌備和執行工作，擴大業務面，2022年實現收入 萬元；

（6）官渠郊野公園、成都市防震減災科普教育基地白鹿館、彭州文客廳3個試運營項目，2022年實現收入萬元。

2、第二階段 2023年

本階段是公司三年發展規劃的決戰期，主要特徵表現為項目建成並穩健運行、快速發展、戰略層面業務逐步走向成熟，主要重點任務和目標是：

3、第三階段

本階段公司是三年發展規劃的收穫期，同時又是公司下一個發展計劃夯實基礎的關鍵時期，主要重點任務和目標是：

三、實施保障

一、組織架構

按照整合後的公司功能定位，對現有人員結構、主營業務、未來發展進行深入分析後，公司初擬定了《三定方案》，設置了6個職能部門，共37人（不含一線服務人員），進一步明確了各部門和工作人員的職能職責，提高了工作效率，確保公司經營效益不斷提高。

1、為進一步提高業務部門活力，將運營業務細分為四個板塊：景區管理部、項目部、市場部、活動部。

（1）賦予相應的職責和權利。業務工作開展均以部門為單位，創造條件，鼓勵各業務部門加強市場化運作。公司統一對各業務部門收入、成本、利潤等進行考核，部門負責人承擔起部門建設的重任，擔負着客户維護、業務開展和提升、團隊建設和培養等各項職責，具有調動部門資源的權利，激勵部門自主發展，提高績效水平。

（2）加強各業務部門內的考核管理。

圍繞合同管理、獎懲機制、考勤管理、資金管理、成本管理、培訓計劃等方面，鼓勵各部門形成內部管理體制；在部門負責人領導下，明確每個員工的分工及職責，將考核落實到個人，並與薪資分配掛鈎；定期對部門工作開展列會工作，進行回顧總結，分析經驗教訓，指導下一步工作的開展。

2、充分發揮綜合服務部門配合管理職能.

（1）推行管理公開，提高管理透明度。

重點圍繞財務管理和人事管理，在現有規章制度上不斷優化完善，明確實施細則和責任主體。以業務部門為中心，推行財務預算制度，提高部門在成本使用上的主控性，財務部門進行核算，監督管理，提高資金使用效率，在滿足集團監管要求的前提下創新管理，是財務管理運行適應公司市場化的要求。

（2）加強公司文化建設，促進公司發展。

以“內部推廣”和外部宣傳”相結合的方式，逐步構建具有“湔江文旅”特色的公司文化，對內鑄造公司凝聚力，對外樹立公司形象，提升品牌影向力。充分利用公司網站、內部文件以及對外交流與合作的機會，宣傳推廣公司的文化理念，努力營造積極向上的工作氛圍；並將企業精神、價值理念和服務宗旨融入到新員工入職培訓、各類學習培訓、經驗交流、座談會以及集體文化娛樂活動中，激發員工愛崗敬業的工作熱情，多渠道加強和提升員工的職業道德素養，培育員工對企業文化的認同，逐漸將公司文化理念內化為員工的自覺行動，以文化建設促進企業發展。

（3）做好與業務部門的服務對接。

明確辦公室各員工的職責分工，提高員工主動服務意識，做好業務部門的綜合服務工作，使之成為業務發展的主要支撐。

二、管理及業務流程

1、持續建立、健全、完善公司規章制度規範體系

現已修訂公司《“三重一大”決策制度》《經理辦公會議事規則》《景區管理辦法》《採購管理辦法》《人事管理制度》等20餘項制度並組織實施。公司以後將持續完善、更新公司制度體系的編制工作，用以指導各業務部門運行。相關人事、勞資、行政、後勤、採購、財務等綜合保障工作要細化工作流程，事必有章可循，有法可依，有法必依，違法必究。

2、強化流程、標準、規範的推行

在公司制度集成的基礎上，強化落實公司內控流程、業務標準、專業規範，以管理體系為準繩，逐步向“企標”邁進，在執行制度上不講條件，不講客觀，不打折扣，只有這樣才能切實提高規範化運作的水平。