醫院扭虧工作方案

2022年根據市政府公立醫院扭虧工作方案，為扭轉醫院運營虧損狀況，促進醫院持續健康高質量發展，結合醫院實際情況，制定醫院扭虧工作方案。

一、醫院虧損的原因：

（一）是收入減少

連續的疫情造成的就診人數減少，帶來醫院醫療收入增幅的大幅度下降，住院病人工娛性治療減少，造成醫院醫療服務收入下降。

（二）是支出增大

由於疫情防控的需要，以及公立醫院承擔其他社會責任，造成醫院疫情期間抗疫支出增加，防止院內感染的基礎設施改造，援外醫療人員人力、物力開銷，醫療設備、防疫物資的支出、及疫情期間閉環管理人員的開銷都增大。醫院總體成本增加，尤其是人力成本支出，成為了醫院最主要的支出。給醫院帶來經濟負擔，造成醫院虧損。

（三）醫院內部管理有欠缺

存在內部治理體系不健全、運營管理意識不夠、現代醫院管理制度不完善、管理流程不合理，績效管理不足、成本控制力度不夠，信息化建設滯後等。

（四）補償不足

由於公立醫院公益性強，履行社會責任的必要支出補償欠缺醫院欠費逐步增加，造成醫院運營困難。

（五）醫院臨聘人員已超過實有人員半數以上，非專技人員佔比高，人員配置不合理，人員費用佔比高、費用大，導致醫院負擔重造成醫院虧損。

基於上述虧損原因，醫院進行分析討論，制定醫院的工作目標值及扭虧措施。

二、醫院目標值

年底前醫院實現止損扭虧、收支平衡。

1.醫院負債率2023年控制在%；

2.醫院預算執行偏差率控制在5%內；

3.醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）佔醫療收入比例35%。

三、具體措施

（一）降本增效，控制支出

控制成本費用，提高效益，做到優質高效低耗，讓全院職工樹牢“過緊日子”意識，加強日常業務支出管理，開展節能減排工作。加強醫院水、電、暖、汽油等能耗的使用管理，對全院職工的節約降耗意識的宣傳，對供水供電供暖設備定期檢查維護，杜絕跑冒滴漏、長明燈，使用節水器具、節能燈、等達到節能降耗，做好公用車輛管理。

（二）全面強化預算管理

醫院實行全面預算管理，設有預算管理委員會，所有收入支出納入預算管理，按程序進行編制、審批、執行、調整等工作，預算執行情況專人定期分析，下一步加強預算管理的分析、考核工作，使預算更精細、更準確，預算執行偏差率控制在5%內。

（三）加強人才培養，優化人力資源，提高人才使用效率

醫院建立完善人才培養機制，制定有效的人才培養計劃，明確專業建設目標，打造應用型人才，重點培養臨牀心理治療師和心裏諮詢師一批，並加強精神科醫生的專業技術能力的培訓，加強各類學術培訓和與其他地區精神專科醫院的交流學習。爭取政策，引進學科帶頭人、業務骨幹，進一步完善醫院人才梯隊建設。

優化人員配置，調整人員結構，實行定員定崗，減少人浮於事，人力資源浪費的現象，調整管理人員結構，減少不需要的崗位和工作量不飽和的崗位，將具備醫療從業資格的人員用於臨牀，降低管理人員的比例，從而降低管理費用佔比。

（四）優化收入結構，加強藥品、耗材管理

積極貫徹關於控制醫療費用不合理增長的各項政策，加強藥品耗材網上集中採購和帶量採購工作，對臨牀合理用藥、大處方加大監管力度，實行處方點評制度落實藥品監控制度，從而有效降低醫療收入藥佔比、耗佔比，提高醫療服務類收入。提升服務質量，依靠優質服務實現醫療收入的適度增長。

（五）保證醫療安全，做好優質服務和科研創新、學科帶頭人的激勵機制

醫院加強質控管理和考核，完善醫院綜合質量目標管理考核方案，嚴格按照醫療診療規範操作，杜絕醫療差錯，嚴格落實醫療核心制度，防範醫療風險;加強臨牀路徑、病歷質控、護理、藥劑及院感管理，促進醫療質量持續改善；進一步規範教學管理，提高教學質量。

（六）完善績效考核

醫院績效方案以激勵醫務人員擴大服務量，提高服務質量、服務效率為目標，堅持按勞分配原則，鼓勵開展新技術、新項目，調動醫務人員積極性，將考核結果與薪酬分配掛鈎，發揮績效考核導向性作用。