我財政局在區委、區政府的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，按照省、市財政工作的總體部署，緊緊圍繞組織財政收入，實現財政預算收入目標這項中心工作，以保工資、保運轉、保穩定為重點，進一步改善支出結構，圓滿的完成了全年的各項財政任務。現將一年來的工作情況
一、預算執行情況
⒈預算收入情況xx年，全區財政收入完成11489萬元，為年預算的101%，比上年增長8.3%，其中：區級地方財政收入完成6933萬元，為年預算的106.5%，比上年增長11.5%，上劃中央收入完成6509萬元，比上年增長3.9%。?xx年，我區的財税工作是任務重、矛盾多、困難大、收支平衡異常艱難的一年。但由於領導重視，措施得力，確保了全年預算收入的全面完成。?xx年，我區對財税工作十分重視。由於經濟回升不快、政策性增資因素較多、徵管難度較大等，形勢異常嚴峻，區幾大班子領導高度重視，多次聽取彙報，幫助分析情況，查找原因，解決問題。年初，區委、區政府召開財税工作表彰大會，對xx年財税工作進行，同時對xx年財税工作進行部署，將任務分解到各徵管單位，實行目標管理，層層簽訂責任狀並制定獎懲辦法，充分調動了徵收的積極性。
由於今年財政支出較大，為此區領導多次召開税收協調會，保證了今年財政收入任務的全面完成。?一年來，財税部門在立足挖掘自身潛力、堵漏增收上狠下功夫，強化徵管手段，加強對預算執行動態情況的分析和監管，按月通報財政收入進度情況，切實做到以法治税，依率計徵，應收盡收。一是深入開展税法宣傳活動。在四月份的税法宣傳月中，各税務分局圍繞“税收與公民”的宣傳主題，結合自身的實際開展形式多樣的宣傳活動，邀請部分區人大代表、政協委員到分局共話發展，同時，我們在區政府沿街兩旁製作30個公益廣告宣傳燈箱，美化了城市，宣傳了税法，納税人的納税意識得到增強。二是加強重點税源管理。重點加強對建築、房地產業的税收徵管，建立了重點税源户台帳，對重點税源户每月的生產、經營及納税情況逐月登記，並撰寫重點税源分析報告，逐步實現了重點税源動態管理和税源資料的綜合利用。營業税共完成4002萬元，比上年同期增長38%，增收1100萬元。三是認真清查漏徵漏管户。抽調300多名税幹對田家庵地區漏徵漏管户進行清理，共查出漏徵漏管户近xx户，淨化了我區的納税環境，推動了税收工作向規範化管理方向邁進。四是行政事業單位税收徵管得到加強。我們把對行政事業單位税收徵管工作為今年税收增長點來抓，做好行政事業單位收費應徵營業税的徵收和個人所得税的代扣代繳工作。對納入預算管理的罰沒收入、行政性收費收入及時足額催繳入庫，加強各種零星收入的清理入庫，取得了很好的效果。
⒉財政支出情況xx年，全區財政支出完成6833萬元，為年預算的112%，比上年增長23%，主要是今年國家出台的政策性增資因素所致。按現行財政體制測算，全區可用財力為5415萬元，比上年增長15.2%，增加715萬元，實現了全年財政收支平衡。?一年來，我們把加強財政支出管理放在突出的位置，確保重點支出。我區按照省政府[皖政[xx]23號]文件和市政府[淮府[xx]14號]文件精神，全面推進公共財政支出改革，界定和調整支出範圍，改進支出方式，規範支出程序，提高支出效益，逐步建立起供給範圍明確、分配科學、支出高效、監督有力、管理規範的公共財政支出體系。並結合我區實際，成立了田家庵區公共財政支出改革領導小組，制定了公共財政支出改革方案並將於xx年正式啟動。?今年，我區根據上級文件精神，在全區範圍內進行了三次調資。全區機關事業單位工作人員工資在原標準的基礎上每人每月平均增加290元。全區財政供給人口2946人，應發放工資1300萬元。由於今年財政形勢比較嚴峻，資金較為緊張，所以籌集資金較為困難，但我們通過努力，使應增加及補發工資1300萬元全部落實到位。?我們按照皖辦發[xx]18號《關於將農村國中、國小教師工資上劃到縣管理的通知》文件精神，於今年10月份將兩鎮農村中國小教師工資上收到區統一管理，保證了農村中國小教師工資的及時足額發放。
二、全區預算外資金收支情況及進一步鞏固“收支兩條線”管理規定工作成果
⒈預算外資金收支情況xx年，全區預算外收入完成1208萬元，為年預算的132%，比上年同期增長12%，增收129萬元。預算外支出1270萬元，其中：各單位預算外資金支出1012.4萬元，政府調控支出257.6萬元。
⒉開展“收支兩條線”檢查xx年，我們認真貫徹落實收支兩條線規定工作，在xx年改革成果的基礎上，加大監督檢查力度，按照安徽省財政廳《關於開展納入預算管理的行政事業性收費入庫情況專項檢查的通知》(財監[xx]424號)和淮南市財政局《關於整頓和規範市場經濟秩序加大財政監督檢查的實施方案》(淮財監[xx]102號)的文件要求，開展了“收支兩條線”檢查工作。?我們從教委、計生等部門抽調具有較高政治業務素質的人員成立財政預算執法檢查小組，對區屬中國小、幼兒園、公、檢、法、民政、計生、文化、衞生、城建、土地等38家行政事業性單位收入及解繳情況進行了專項檢查。從檢查情況看，我區各行政事業性執收執法單位在執行“收支兩條線”規定中，絕大多數行政事業單位都能認真貫徹落實“國務院281號令”及新《會計法》有關規定，採取有力措施，認真抓好財務管理工作。但是，由於當前財政困難，個別單位借經費保障不夠為理由，在落實“收支兩條線”規定中打折扣，預算外收入未及時交入財政專户，對此，我們也採取了相應措施加強管理。?
3、清理整頓行政事業單位銀行賬户按淮府辦[xx]5號《轉發省政府辦公廳轉發國務院辦公廳轉發監察部等部門關於清理整頓行政事業單位銀行賬户意見的通知》文件要求，區財政、監察、審計三部門成立聯合清理組進行清理整頓工作。對區屬行政事業單位銀行賬户開設情況進行摸底排查及統計彙總。?清理銀行賬户的重點是區級黨政機關和財政撥款事業單位.通過清理，各單位的銀行賬户和資金規財政部門統一管理，一個單位只能開設一個基本賬户。取消執收執罰單位和部門的收入過渡賬户，所有執收執罰單位嚴格執行銀行開户審批制度.各項收入直接進入財政專户，再由財政部門按比例進行返還，嚴禁設立帳外帳，並先後摸清排查出區屬各單位開設的銀行賬户123個，取消61個，保留各單位基本帳户62個，其中主管部門開設銀行帳户35個，二級機構開設銀行賬户27個。
三、繼續推進農村税費改革，進一步減輕農民負擔
我區根據農村税費改革指導思想，嚴格按照中央有關農村税費改革的精神和安徽省農村税費改革實施方案的16個配套改革文件要求，確立了農村税費改革試點的基本原則，即：總體部署，統籌安排，全面推行。從輕確定農民負擔水平並保持長期穩定，兼顧鎮政府及基層組織正常運轉的需要。採取簡便易行的徵收方式，規範税費徵收行為。健全農民負擔監督管理機制。堅持羣眾路線，進一步促進農村民主與法制建設。?xx年，我們緊緊圍繞農村税費改革目標和要求，嚴格執行農業税徵管“八到户、十不準”規定，依法規範徵管程序。合理調整農業税計税面積合計税常產，認真落實農業税減免政策，嚴格按照災減原則，午、秋兩季共安排農業税受災減免67.5萬元，全部落實到户。進一步清理涉農收費政策管理，健全和強化農民負擔監督管理機制，防止反彈，切實減輕農民負擔。
四、積極完成上級財政機關下達的各項任務
1、按照市局工作部署，我們召開了區屬行政事業單位會計工作會議，開展了《會計法》執法檢查，針對xx年度以來的會計工作情況，各單位進行了自查自糾，並根據存在問題和薄弱環節如實地填寫《會計法執法情況自查表》。其中：行政機關25家、事業單位33家、城市集體企業1家、股份有限公司4家。2、為了配合税費改革，進一步加強對農業税的徵收管理，按照全省統一要求，我們組織兩鎮財政所，全面學習了“金穗xx”農業税收徵管系統。3、?7月1日，我們在全市統一舉行的黨員奉獻日活動中，進行了新《會計法》的宣傳，向社會進一步普及會計法規。4、我們按照上級要求，今年9月份全區機關及事業單位每人徵收水利基金20元，圓滿的完成了水利基金徵收工作。5、開展本級預算收入的檢查，保證財政收入及時足額入庫。根據年度財政預算執行情況，結合財政工作總體部署，10至12月份集中力量，我們重點對徵管部門徵管質量開展監督檢查，提高財政收入質量，保證了全年財政收入任務的完成。6、開展專項資金監督檢查，抓好跟蹤問效的落實。加強對於國家宏觀調控和社會穩定密切相關的專項資金的監督檢查，年內重點抓了社會保障資金、救災扶貧資金、政府採購資金、轉移支付資金以及農業税減免政策落實情況等，加大了跟蹤監測力度，保證各種專項資金安全運行，做到專款專用。7、我們按照上級規定認真執行行政執法責任制的錯案責任追究制，保證了我局在全年行政執法過程中沒發生錯案。
二00九年我科在局領導的關心支持下，農財科全體工作人員認真學習黨的十七大精神，全面貫徹黨的十七大精神。不斷解放思想、創新思維、緊密結合財政工作開展解放思想大討論活動，深刻領會科學發展觀的科學內涵和精神實質。開拓進取，樹立新的理財觀念，不斷提高科學化、精細化管理水平。一年來，各方面的工作都有了較進步，現將2022年來我科所做的工作總結如下：
一、做好年終決算、年初預算編審、工資統發和09年部門預算、部門專項業務費測算工作
1、為了做好xx年度年終決算工作，我科人員加班加點，認真審核每個單位報來的財務決算報表，配合相關科室做好各方面的工作，在規定的時間內按質、按量報送決算報表；
2、2022年初預算編制過程中，樹立過緊日子的思想，精打細算，儘量做到細化預算，嚴格審核各單位的人員、車輛等費用，對業務費逐項進行核實，嚴格壓縮一般性支出；
3、加強經費管理，做好工資統發工作；
4、認真做好09年部門預算測算工作；
5、認真做好09年部門專項業務費測算工作；
二、農林水事務資金撥付情況
截止11月10日資金共投入情況及撥付情況：2022年農林水事務撥付資金5394.6萬元，其中：農林水事務經費為255.65萬元，專項資金為5138.95萬元。
三、完工項目驗收情況
（一）農業
1、xx年省投資的村容村貌整治建設8個點，完成投資80萬元，並通過相關部門驗收。
2、xx年省投資的農村集體經濟建設2個點，完成投資16萬元，並通過相關部門驗收。
3、09年下達的農業生產救災資金533萬元：上級下達第一批農業生產救災資金255萬元，區級配套255萬元，共計510萬元，購置馬鈴薯種薯4500噸。其中：區級安排良種1530噸，調配到相關受災鄉鎮；各鄉（鎮）就近購種2970噸，完成完成投資510萬元，並通過相關部門驗收。
（二）水利
xx年省投資龍泉辦事處白坡社區抽水站維修及人飲完成投資26.8萬元，並通過相關部門驗收。
（四）扶貧
1、xx年年整村推進項目的實施情況
xx年年度整村推進第一批24個，第二批35個，共有59個整村推進，投入總資金1161.356萬元，其中：財政扶貧資金885萬元，羣眾自籌276.356萬元。建設安居工程419户10848平方米。村內路面硬化40333平方米，院壩5340平方米，牆體抿糊8400平方米，文化室1個80平方米，10kv輸電線路4.75杆公里，220v輸電線咱10.5杆公里，50kva變壓器1台，人畜飲水管引79.2千米，小水窖65口，池塘5件1660立方米，溝渠180米，防洪擋牆260米，滾水壩1道，攔砂壩1道，村社道路19公里（橋涵1座），沼氣池145套，養牛451頭，豬2205頭，羊324只，雞9310只，種植櫻桃590畝，花椒210畝，脱毒馬鈴薯373.7畝，魔芋90畝，山嵛菜90畝，石榴70畝，山辣椒100畝，蘋果159畝，大棚蔬菜10畝；種養培訓1225人次，實用技術培訓1400人次，公示牌59塊。項目已經完成，通過相關部門驗收。
2、2022年整村推進項目的實施情況
2022年度整村推進第一批12個，第二批46個，共有58個整村推進，財政扶貧資金885萬元，主要建設安居工程，道路硬化、產業發展、，人畜飲水工程、科技推廣等項目建設，現有11項目已經完成，部分已通過驗收。
3、市級整村推進項目實施情況
xx年年市級整村推進項目，財政投入資金60萬元，扶持農户544户2061人，建管引7.4km，村內道路0.511 km，衞生路3600平方米，院壩600平方米，公示牌6塊，養殖業培訓120人次，勞動力培訓230人次。項目建成可解決1126人的飲水困難，283人的交通條件，1200人的環境衞生條件，可鞏固1349人的温飽問題。項目已實施完成，並通過相關部門驗收。
4、小額信貸項目實施情況
根據省財政廳、省扶貧辦（雲財農[xx年]96號）##區xx年年小額信貸扶貧貼息貸款計劃是700萬元，財政貼息35萬元，已全部完成。扶持34個村、1164户，其中：種植業163.442萬元；養殖業520.654萬元；加工業4.673萬元；其它產業小額信貸扶貧貼息貸款11.231萬元。
5、新農村建設補助項目實施情況
xx年新農村建設項目財政投入資金100萬元。其中：永豐鎮綠蔭簸箕灣自然村投入資金90萬元，完成了399户民居改造，該項目的實施使綠蔭簸箕灣自然村的村容、村貌有了較大的改變，民居的生活環境更加整潔，達到預期效果。大寨子鄉雨霏村投入資金10萬元，各項工作嚴格按照實施方案已實施完成，並通過相關部門驗收。
6、09年市級農業產業化項目實施情況
涉農企業扶持項目，扶持企業9家貸款貼息、基地建設和一個低產蘋果果園改造項目，財政投入資金46萬元，項目的實施達到預期的目的，使得我區的農業產業化進一步提高。
7、勞務輸出項目實施情況
xx年年上級部門安排我區勞動力轉移培訓計劃3000人，財政共投入資金60萬元，人均補助200元，培訓37875人，現已完成勞動力輸出3000人。
8、以工代賑項目實施情況
xx年以工代賑項目財政投入資金400萬元，其中：xx年第一批以工代賑投入資金180萬元，用於灑漁排灌溝項目的實施，建0.5×0.6三面光灌溝13.1千米。用於勒力寨水庫建設資金20萬元； xx年第二批以工代賑投入資金200萬元，用於青灑公路的建設，改擴建四級路12.6公里，涵洞25道， 灑漁排灌溝項目已經通過驗收。
9、中央產業扶貧項目實施情況
中央產業扶貧用於青崗嶺鄉黃牛生產示範基地的建設，財政投入資金80萬元，其中：農户種牛補助75萬元,購買適齡母牛500頭，扶持農户500户，2400人，科技培訓補助5萬元，用於母牛的養殖培訓，項目已經通過驗收。
10、xx年年異地開發項目實施情況
項目總投資113.76萬元，其中：財政專項扶貧資金100萬元，羣眾自籌13.76萬元。計劃搬遷樂居鄉新河村46户200人，建安居房46套4857.6平方米。改造中低產農田200畝，建引水主管1430米，進户管水管1380米，入户設備46套；取水池1個1立方米，蓄水池1個30立方米，建防洪溝274米，改造四級公路1040米，路基寬6.5米，有效路面4.5米，建涵洞2個；户間衞生路面硬化840平方米。新建10kv線路150米，安裝30kva變壓器一台，新建0.4kv線路1690米，配入户器材46套。購置節能灶46套，在安置區新建文化室1所，對安置區及周邊羣眾擬進行種植、養殖技術及勞動技能培訓15期900人次。現已完成安居工程9户，基本農田40畝，公路1.04公里，橋涵1座，擋牆2道，科技培訓6期500人次，項目已經通過驗收。
11、產業扶貧項目資金(玉溪明珠花卉公司)，總投入資金550萬元，財政投入資金50萬元，用於百合花種球繁育的購置，項目已經通過驗收。
12、09年第二批下達的農業生產救災資金將用於優勢畜產品基地建設，發展生豬標準化規模養殖場補助23萬元、果蔬、魔芋恢復生產補助70萬元、良種地膜、肥料補助45萬元、畜牧業畜禽補欄、畜廄維修、人工種草、畜禽良種的恢復建設140萬元；糧經作物高產創建項目經費20萬元；新植蘋果園種苗經費51.5萬元等項目建設全部完成，已經通過驗收。
13、貧困地區勞動力轉移培訓示範基地項目實施情況
貧困地區勞動力轉移培訓示範基地項目財政投入資金20萬元，區職業中學計劃培訓6期400人，並取得職業技能資格證書，部分學員已經進入工作崗位，全部完成，已經通過驗收。
四、在建項目
(一)農業
省級財政扶持農村集體經濟發展項目經費（盤河大花/舊圃後海）20萬元；09年省村容村貌整治5個點項目經費50萬元等項目正在實施。
（二）林業
09年林業恢復重建資金70萬元，其中：核桃種苗的培植，投入資金60萬元，防火公路及防火了望台的災情調查維修及維護，投入資金10萬元；新民航路造林綠化工程，投入資金100萬元；城市周邊墳墓綠化、集體林權制度改革等項目正在實施。
（三）水利
09年冰雪損毀水利工程救災省級補助資金40萬元，主要用於解決冰凍災害人飲工程應急處理，解決災情最重的龍泉辦事處白坡社區、灑漁鄉弓河、北閘鎮巖腳村人飲工程修復；特大防汛補助經費20萬元；5.12省補助震損應急搶險修復資金關閘60萬元、保山籲30萬元；第二批中央特大抗旱補助經費10萬元；第一批、第二批小農水及人畜飲水經費51萬元等項目正在建設中。
（四）扶貧
1、xx年少數民族發展資金投入項目實施情況
該資金由於三個項目的實施，財政投入資金34萬元，其中：盤河鄉冷家坪村投入資金28萬元，用於架輸電線路1000米,解決112户462人照明及生活用電；盤河鄉五寨村阿初魯自然村投入資金3萬元，用於民族示範村建設；青崗嶺鄉青崗嶺村投入資金3萬元，用於解決123户640人鄉村公路3000米的建設，以上三個項目正在已經完成，待驗收。
2、2022年易地開發項目實施情況
易地扶貧開發項目(青崗嶺鄉核桃林、小河邊）該項目財政投入資金175萬元，其中：安居工程投入資金99.4萬元，基本農田建設投入資金10.5萬元，人飲水工程投入資金13.34萬元，通路工程投入資金23.45萬元，通電工程投入資金17.21萬元、生態工程投入資金7.1萬元，、科技培訓投入資金4萬元，
3、2022年整村推進項目的實施情況
2022年度整村推進第一批12個，第二批46個，共有58個整村推進，財政扶貧資金885萬元，主要建設安居工程，道路硬化、產業發展、，人畜飲水工程、科技推廣等項目建設，現有47項目正在實施過程中。
4、2022年市級整村推進項目的實施情況
2022年市級整村推進項目，財政投入資金50萬元，項目建設區域在灑漁鄉(白鶴村）、守望鄉（甘河村）、蘇家院鄉（蘇家院村）、炎山鄉（小田村）、田壩鄉（涼山村），主要建設安居工程，道路硬化、產業發展、人畜飲水工程等項目的建設，項目正在實施過程中。
除以上在建項目外，其於農業、水利、林業和扶貧等項目，正在緊密籌備和順利實施過程中。
五、惠農“一折通”資金補貼情況
09年我區兑付給農民退耕還林、農資綜合補貼、冰凍雪災、種糧農民補貼資金通過惠農“一折通”平台全部兑付給農民。全部兑付率100%，
根據上級文件和相關要求，區政府、各部門、鄉（鎮）高度重視種糧農民補貼工作，加強領導，精心組織，密切配合、加大宣傳力度，按照“誰種糧補給誰” “誰種糧誰受益”等原則，制定具體的實施方案，做到公開、公平、公正、透明，對每個農户的良種補貼面積、補貼標準、補貼金額必須張榜公佈，接受羣眾的監督，切實做好種糧農民補貼工作。
1、農資綜合直補：通過二次下達2844.12萬元，補貼資金2844.12萬元，涉及17個鄉（鎮）、三個街道辦事處，補貼農户14.64萬户，兑付率100%。
2、冰凍雪災補助：補貼資金58.89萬元，涉及17個鄉（鎮）、三個街道辦事處，補貼農户54142户，兑付率100%。
3、種糧農民補貼：通過三次下達430.9萬元，玉米補貼按照10元/畝標準，累計補貼資金292.3萬元，涉及16個鄉（鎮）、三個街道辦事處，補貼農户14.3萬户。中稻貼面積92400畝，按照15元/畝標準，補貼資金138.6萬元，涉及12個鄉（鎮）、三個街道辦事處，補貼農户14萬户。該補貼資金通過惠農“一折通”平台全部兑付完畢，兑付率100%。
4、xx年退耕還林補助：補貼合格面積39979.9畝，補貼資金1083.5萬元，涉及11個鄉（鎮）、一個街道辦事處，補貼農户9470户。該補貼資金於2月份通過惠農“一折通”平台全部兑付給補貼農户，兑付率100%。
5、現啟動09年能繁母豬補貼，上級下達我區資金為262.33萬元，補貼頭數為26233頭，同時由於我區能繁母豬補貼因上級下達我區指標小於我區能繁母豬實際數，正在積極爭取根據實際數進行補貼，各項工作正順利進行中。
六、移民後期扶持資金補貼情況
1、xx年年三、四季度、2022年一、二季度水庫移民後期扶持資金：通過三次兑付，補貼人數19896人，兑付資金1790.64萬元；信用社根據區移民局提供的補助移民名單，補貼資金已打入移民直補對象的存摺內，到目前為止我區共發放2年的移民後期扶持資金達到2387.52萬元。
以上項目資金的投入，使我區的基礎實施有了較大的改善，農民的生產、生活水平有了較大的提高，生活環境有了較大變化，同時讓農民切實享受到了黨和政府的温暖，使國家的惠農政策得予充分體現，讓農民準確理解國家補貼政策，產生了良好社會效益和經濟效益。
七、項目申報
09年完成項目申報5個：涉及2個人畜飲水工程、1個蔬菜產業發展、2個農民專業合作項目，到目前為止我區申報項目已經批覆2個項目（蔬菜產業項目、農民專業合作項目）。現批覆項目前期工作已經在開展中。
八、存在的主要問題
1、農業投入結構還不夠合理，資金運作不到位或效果欠佳。
2、重要項目輕管理的現象還不同程度存在。
3、農業資金投入總量還比較小。
4、惠農“一折通”核實農户基礎信息工作難度大，監督和管理困難，部分村社幹部收集補貼信息隨意性大，出現漏統，錯統現象；同時因惠農“一折通”系統建立在財政部門，部分鄉（鎮）將分配方案下發後，就不在履行其自身的職責，把所有工作壓到鄉（鎮）財政所工作人員身上。
5、我科人少事多，支農資金事前、事中、監督檢查力度不夠。
九、下步工作重點及措施
1、進一步明確財政支農重點，積極推進農業產業化、規模化經營政策，進一步加大對財政支農資金和新農村建設資金管理，促進農業增效，農民增收，改善生產生活環境，改變落後的生產生活方式。
2、深化財政支農改革，積極向上級爭取，多渠道籌集支農資金，進一步整合支農項目資金。
3、按照預算管理體制改革的總體要求，理順預算編制，規範編制程序，認真編制部門預算，會同分管部門和單位制定科學合理的定額標準，確保各單位經費及機構正常運轉的需要。
4、強化支農項目監管，不斷提高科學化、精細化管理水平；加強對項目支出的績效評價，切實提高資金使用效益。
5、積極落實好各項扶貧政策，加強項目資金監管，強化事前、事中、監督。
6、不斷完善“一折通”農補數據網建設，勤于思考工作中容易出現的問題，把各種容易發生的事情思考在前；不斷提高系統數據的準確性，各項工作進一步加強和完善。
7、加強學習，不斷提升業務素質。進一步貫徹落實四項制度，進一步提高服務質量、服務水平和辦事效率，促進依法行政、依法理財，樹立廉潔、高效、勤政、務實的形象
區xx年年小額信貸扶貧貼息貸款計劃是700萬元，財政貼息35萬元，已全部完成。扶持34個村、1164户，其中：種植業163.442萬元；養殖業520.654萬元；加工業4.673萬元；其它產業小額信貸扶貧貼息貸款11.231萬元。
5、新農村建設補助項目實施情況
xx年新農村建設項目財政投入資金100萬元。其中：永豐鎮綠蔭簸箕灣自然村投入資金90萬元，完成了399户民居改造，該項目的實施使綠蔭簸箕灣自然村的村容、村貌有了較大的改變，民居的生活環境更加整潔，達到預期效果。大寨子鄉雨霏村投入資金10萬元，各項工作嚴格按照實施方案已實施完成，並通過相關部門驗收。
6、xx年市級農業產業化項目實施情況
涉農企業扶持項目，扶持企業9家貸款貼息、基地建設和一個低產蘋果果園改造項目，財政投入資金46萬元，項目的實施達到預期的目的，使得我區的農業產業化進一步提高。
7、勞務輸出項目實施情況
xx年年上級部門安排我區勞動力轉移培訓計劃3000人，財政共投入資金60萬元，人均補助200元，培訓37875人，現已完成勞動力輸出3000人。
8、以工代賑項目實施情況
xx年以工代賑項目財政投入資金400萬元，其中：xx年第一批以工代賑投入資金180萬元，用於灑漁排灌溝項目的實施，建0.5×0.6三面光灌溝13.1千米。用於勒力寨水庫建設資金20萬元； xx年第二批以工代賑投入資金200萬元，用於青灑公路的建設，改擴建四級路12.6公里，涵洞25道， 灑漁排灌溝項目已經通過驗收。
9、中央產業扶貧項目實施情況中央產業扶貧用於青崗嶺鄉黃牛生產示範基地的建設，財政投入資金80萬元，其中：農户種牛補助75萬元,購買適齡母牛500頭，扶持農户500户，2400人，科技培訓補助5萬元，用於母牛的養殖培訓，項目已經通過驗收。
10、xx年年異地開發項目實施情況
項目總投資113.76萬元，其中：財政專項扶貧資金100萬元，羣眾自籌13.76萬元。計劃搬遷樂居鄉新河村46户200人，建安居房46套4857.6平方米。改造中低產農田200畝，建引水主管1430米，進户管水管1380米，入户設備46套；取水池1個1立方米，蓄水池1個30立方米，建防洪溝274米，改造四級公路1040米，路基寬6.5米，有效路面4.5米，建涵洞2個；户間衞生路面硬化840平方米。新建10kv線路150米，安裝30kva變壓器一台，新建0.4kv線路1690米，配入户器材46套。購置節能灶46套，在安置區新建文化室1所，對安置區及周邊羣眾擬進行種植、養殖技術及勞動技能培訓15期900人次。現已完成安居工程9户，基本農田40畝，公路1.04公里，橋涵1座，擋牆2道，科技培訓6期500人次，項目已經通過驗收。
11、產業扶貧項目資金(玉溪明珠花卉公司)，總投入資金550萬元，財政投入資金50萬元，用於百合花種球繁育的購置，項目已經通過驗收。
12、09年第二批下達的農業生產救災資金將用於優勢畜產品基地建設，發展生豬標準化規模養殖場補助23萬元、果蔬、魔芋恢復生產補助70萬元、良種地膜、肥料補助45萬元、畜牧業畜禽補欄、畜廄維修、人工種草、畜禽良種的恢復建設140萬元；糧經作物高產創建項目經費20萬元；新植蘋果園種苗經費51.5萬元等項目建設全部完成，已經通過驗收。
13、貧困地區勞動力轉移培訓示範基地項目實施情況
貧困地區勞動力轉移培訓示範基地項目財政投入資金20萬元，區職業中學計劃培訓6期400人，並取得職業技能資格證書，部分學員已經進入工作崗位，全部完成，已經通過驗收。
四、在建項目
(一)農業
省級財政扶持農村集體經濟發展項目經費（盤河大花/舊圃後海）20萬元；09年省村容村貌整治5個點項目經費50萬元等項目正在實施。
（二）林業
xx年林業恢復重建資金70萬元，其中：核桃種苗的培植，投入資金60萬元，防火公路及防火了望台的災情調查維修及維護，投入資金10萬元；新民航路造林綠化工程，投入資金100萬元；城市周邊墳墓綠化、集體林權制度改革等項目正在實施。
（三）水利
09年冰雪損毀水利工程救災省級補助資金40萬元，主要用於解決冰凍災害人飲工程應急處理，解決災情最重的龍泉辦事處白坡社區、灑漁鄉弓河、北閘鎮巖腳村人飲工程修復；特大防汛補助經費20萬元；5.12省補助震損應急搶險修復資金關閘60萬元、保山籲30萬元；第二批中央特大抗旱補助經費10萬元；第一批、第二批小農水及人畜飲水經費51萬元等項目正在建設中。
（四）扶貧
1、xx年少數民族發展資金投入項目實施情況
該資金由於三個項目的實施，財政投入資金34萬元，其中：盤河鄉冷家坪村投入資金28萬元，用於架輸電線路1000米,解決112户462人照明及生活用電；盤河鄉五寨村阿初魯自然村投入資金3萬元，用於民族示範村建設；青崗嶺鄉青崗嶺村投入資金3萬元，用於解決123户640人鄉村公路3000米的建設，以上三個項目正在已經完成，待驗收。
2、xx年易地開發項目實施情況
易地扶貧開發項目(青崗嶺鄉核桃林、小河邊）該項目財政投入資金175萬元，其中：安居工程投入資金99.4萬元，基本農田建設投入資金10.5萬元，人飲水工程投入資金13.34萬元，通路工程投入資金23.45萬元，通電工程投入資金17.21萬元、生態工程投入資金7.1萬元，、科技培訓投入資金4萬元，
3、xx年整村推進項目的實施情況
xx年度整村推進第一批12個，第二批46個，共有58個整村推進，財政扶貧資金885萬元，主要建設安居工程，道路硬化、產業發展、，人畜飲水工程、科技推廣等項目建設，現有47項目正在實施過程中。
4、xx年市級整村推進項目的實施情況
xx年市級整村推進項目，財政投入資金50萬元，項目建設區域在灑漁鄉(白鶴村）、守望鄉（甘河村）、蘇家院鄉（蘇家院村）、炎山鄉（小田村）、田壩鄉（涼山村），主要建設安居工程，道路硬化、產業發展、人畜飲水工程等項目的建設，項目正在實施過程中。
除以上在建項目外，其於農業、水利、林業和扶貧等項目，正在緊密籌備和順利實施過程中。
五、惠農“一折通”資金補貼情況
xx年我區兑付給農民退耕還林、農資綜合補貼、冰凍雪災、種糧農民補貼資金通過惠農“一折通”平台全部兑付給農民。全部兑付率100%，
根據上級文件和相關要求，區政府、各部門、鄉（鎮）高度重視種糧農民補貼工作，加強領導，精心組織，密切配合、加大宣傳力度，按照“誰種糧補給誰” “誰種糧誰受益”等原則，制定具體的實施方案，做到公開、公平、公正、透明，對每個農户的良種補貼面積、補貼標準、補貼金額必須張榜公佈，接受羣眾的監督，切實做好種糧農民補貼工作。
1、農資綜合直補：通過二次下達2844.12萬元，補貼資金2844.12萬元，涉及17個鄉（鎮）、三個街道辦事處，補貼農户14.64萬户，兑付率100%。
今年以來，預算科在局黨組的正確領導下，在市局業務科室的指導幫助以及局內各科室的大力支持密切配合下，堅持以科學發展觀為指導，緊緊圍繞工作目標，統籌安排預算，認真組織收入，努力深化改革，科學理財，服務至上。本科室各項業務工作取得了較好的實績。現按要求總結匯報於下：
一、主要工作完成情況及取得實效
（一）完成xx年年度財政決算及xx年預算編制工作
財政決算工作是財政工作的重要環節，是一年來國民經濟發展和預算執行結果的最終體現。財政總決算和部門決算報表數據是經濟發展在財政收支中的具體體現，是黨委、政府決策的依據。2022年新年伊始，全科人員就進入緊張的工作狀態，預算科與國庫科及各科室之間團結協作、密切配合、分工合理、職責明確，嚴格按照“統一表式、統一口徑、統一佈置、加強協調、嚴格審核、提高質量、數據共享”的工作原則，不分工作時間和節假日及業餘時間，進行對賬、算賬、審核、彙總。決算數據做到了預算單位、業務科室、預算總指標和支出都核對無誤。通過大家3個多月的艱苦努力、團結協作，圓滿完成了xx年年的財政決算編審工作。經省財政正式批覆的決算，xx年年我區一般預算財力增加了352萬元，其中：省市考核獎勵增加了134萬元，年終結算困難補助增加了183萬元，調入資金增加35萬元。限度地爭取了上級部門對我區的關心和支持。
科學測算、統籌安排，全面及時地完成了預算草案編制工作。整個預算方案以全區國民經濟發展計劃指標為基礎，綜合分析了全區經濟持續、穩定增長的局面和近幾年財政税收的良好增勢，充分考慮了所得税改革及非税收入的不可比因素，同時也衡量了關注民生，建設和諧社會的資金需求，充分體現了“統籌兼顧、有保有壓、量力而行、盡力而為、收支平衡、集中財力辦大事”的原則，既符合我區實際，又具有一定的前瞻性，因此，xx年預算草案順利地通過了區xx屆人大一次會議的審查批准，明確了財税工作的目標任務，為全區財政工作的順利開展打下了良好的基礎。
（二）積極組織、加強協調，促使財政收入高速穩定增長
根據年初人代會批准的2022年財政收入任務，我科在局領導的帶領下，與兩税部門認真研究，反覆磋商，及時將任務分解落實到各徵收部門，並由區政府與之簽定了目標責任書。在組織收入工作中，密切注視着財政收入動態，認真分析財政收入形勢，加強對重點税源，重點企業的調查和分析，及時發現並協助領導解決組織收入中的存在問題，同時加大非税收入的徵管，規範預算外收入管理，確保了財政收入快速增收，均衡入庫。提前兩個月超額完成年初預算任務。
1-10月，全區財政全口徑收入完成59285萬元，為年初預算52250萬元的113.5%，比去年同期41654萬元增收17631萬元，增長42.3%。其中：上劃中央“兩税”收入完成15112萬元，為年初預算的102.6%，比去年同期9986萬元增收5126萬元，增長51.3%；地方一般預算收入完成25375萬元，為年初預算24826萬元的102.2%，比去年同期18972萬元增收 6403萬元，增長33.7%；基金預算收入完成394萬元，為年初預算的197%，比去年同期291萬元增收103萬元，增長35.4%。後兩個月，由於受國際國內經濟環境影響，預計財政收入後兩個月增幅會回落，但實現大幅超收已成定局，全年仍然能夠保持高位運行，地方一般預算收入有望完成2.78億元，增長25％左右。
（三）調整財政支出結構， 積極籌措資金支持全區經濟和社會事業發展
年初以來，嚴格執行經人代會審議通過的2022年財政支出預算，確保工資正常發放和政權機關正常運轉的支出需要，保證法定支出，保證重點支出，積極籌措資金貫徹落實區委、區政府關於支持經濟發展的重大戰略決策。1-10月，地方一般預算支出完成72432萬元，為年初預算57112萬元（不含上級專款）的82.8%，比去年同期51573萬元增支20859萬元，增長40.4%；基金預算支出完成6626萬元，比去年同期91萬元增支6535萬元，增長71.8倍。今年的財政支出在確保了機關事業單位人員工資的發放及機構正常運轉的基礎上，增加對公共服務和社會事業投入，推進社會和諧發展，重點保障了支農、社保資金的需要，大力支持教育、衞生、城市建設等社會事業發展。特別是支持三農、城市建管、醫療衞生、社會保障等民生支出增幅較大，分別增長146.4%、95.9%、70.1%、30%，支出結構進一步得到優化，公共財政的效能進一步體現。
（四）深入研究、改革和完善鄉鎮財政管理體制
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