公安廳預算績效自評工作總結

【概述】

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【正文】

公安廳預算績效自評工作總結

根據《省財政廳關於開展2021年度績效自評和2022年度績效運行監控工作的通知》（黔財績〔2022〕3號）（以下簡稱“黔財績〔2022〕3號文”）要求，我廳對2021年度除部分涉密項目外的所有預算項目開展了預算績效自評，推進預算績效管理，強化部門支出責任意識，落實了部門績效管理主體責任。現就2021年度預算績效自評工作情況總結如下：

一、預算績效自評工作基本情況

（一）組織實施情況

1．組織保障

成立“貴州省公安廳預算績效管理領導小組”，領導全廳預算績效管理工作，監督廳機關預算績效運行情況，負責組織實施項目預算績效評價和結果運用相關工作。

2．制度措施

我廳制定並出台了《貴州省公安廳部門財政資金預算績效管理制度》《貴州省公安廳2021年預算資金績效管理工作計劃》和《貴州省公安廳2021年預算績效管理實施方案》，進一步明確績效管理職責和預算績效管理各環節的實施細則，為規範我廳預算績效管理工作提供政策依據。

3．工作組織

根據黔財績〔2022〕3號文相關要求，我廳於2022年2月28日至3月8日根據《部門整體支出績效目標批覆表》《省本級項目支出績效目標批覆表》《省對下轉移支付績效目標批覆表》，整理出《部門整體支出績效自評表》《省本級項目支出績效目標自評表》《省對下轉移支付績效目標自評表》，並於2022年3月9日將績效自評任務分解至我廳各資金管理、使用部門。相關部門根據項目實際實施情況，在蒐集、整理預算執行、目標完成情況等資料的基礎上，梳理項目實施過程中存在的問題並制定下一步改進意見，填寫績效目標自評表，經梳理核對彙總，形成我廳2021年度績效自評工作總結。同時，在規定時間內按黔財績〔2022〕3號文要求在預算管理一體化系統中填報核對後的績效目標自評表，並將彙總形成的自評工作總結上傳至預算管理一體化系統。

（二）績效自評規模

1．績效自評範圍

我廳無二級單位，績效自評範圍僅含廳本級，我廳對2021年度省級財政資金的省本級基本支出、省本級項目支出及省對下項目支出開展了績效自評工作，除部分涉密項目外的績效自評覆蓋率為100%，自評資金總額為64,589.25萬元，其中省本級基本支出29,619.86萬元、省本級項目支出34,849.39萬元、省對下項目支出120.00萬元。

2．資金執行情況

2021年我廳納入績效自評範圍的省級財政預算總額為64589.25萬元，全年執行數為61，907.02萬元，預算執行率為95.85%。各預算資金執行情況見下表：

表1 2021年度績效自評資金執行情況表

（三）績效自評整體結論

2021年我廳納入績效自評範圍的項目支出及部門整體支出，從預算執行情況來看，總體良好；從績效目標設置情況來看，設定的績效目標依據充分，符合客觀實際，績效目標設置合理；從績效指標設置情況來看，已將績效目標細化分解為具體的績效指標，並通過清晰、可衡量的指標值予以體現，績效指標設置明確；從績效目標和指標完成情況來看，總體來説，完成情況良好。同時，也存在“未及時調整部分項目的績效指標值並報省財政廳備案”的問題。

二、績效自評結果

（一）項目支出績效自評結果

經自評，我廳2021年度省本級基本支出績效自評得分為93.90分，績效自評等級為“優”；2021年度省本級項目支出績效自評得分為94.31分，績效自評等級為“優”；2021年度省對下項目支出績效自評得分為100.00分，績效自評等級為“優”。

（二）部門整體支出績效自評結果

經自評，我廳2021年度部門整體支出績效自評得分為97.64 分，績效自評等級為“優”，年度目標完成，各項經費使用合理，績效指標完成情況較好。2021年，我廳全面貫徹落實中央和省委、省政府關於新時代公安工作的相關指示精神，以及和全國、全省公安工作會議相關工作要求，全力以赴防風險、保安全、護穩定，為全面建成小康社會、推進平安貴州建設創造了安全穩定的政治社會環境。

因我廳具體項目信息為敏感涉密信息，部分項目績效自評情況不予公開。

存在的主要問題及原因分析

部分項目在實施過程中，實施方案或客觀條件發生變化而導致績效指標實際完成值將達不到設定的指標值，未及時調整績效指標值並報省財政廳備案。

產生上述問題的原因：我廳財政資金預算績效管理工作正處於“爬坡階段”，基礎相對薄弱，相關工作人員預算績效管理水平有待提升。

四、下一步工作措施

針對本次績效自評存在的問題，我廳將積極採取措施，分別從以下方面進行改進：

一是加強財政資金預算績效管理培訓和學習。通過加強對財政資金預算績效管理相關政策制度的培訓和學習，提高認識，把握政策，抓好落實，讓財政資金髮揮更大效能。

二是加強績效運行監控。監控時若發現項目實施方案或客觀條件發生變化，本着實事求是原則，及時對相應績效目標及指標進行調整，並報省財政廳備案。

貴州省公安廳

2022年5月31日

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