第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衞生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方税的徵收，完成國家財政計劃，不斷培植税源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富羣眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）2018年重點工作完成情況。
(1)主要經濟社會發展目標
1.地區生產總值增速9.2%。
完成情況：全年預計實現地區生產總值39600萬元，增速9.6%。
2.規上工業增加值增速12%。
完成情況：全年預計實現規上工業增加值增速12.1%。
3.社會消費品零售總額4878萬元。
完成情況：全年預計完成社會消費品零售總額5300萬元，完成比例為106.6%。
4.建築業總產值目標任務800萬元。
完成情況：已完成。
5.固定資產投資項目入庫2.5億元，投資增速12%。其中工業投資6000萬元，技改投資4800萬元。
完成情況：全年完成固定資產投資項目入庫2.53億元，完成比例為101.2%；固定資產投資實現12466萬元；其中工業投資完成6100萬元，技改投資完成3200萬元。
6.農村居民人均可支配收入增長率9.7%。
完成情況：全年預計實現農村居民人均可支配收入16896元，增長率9.7%。
7.引進新註冊投資100萬元以上的企業（户）1家，到位資金7000萬元。
完成情況：全年引進100萬元以上企業4家，完成比例400%；到位資金7200萬元，完成比例102.8%。
（三）重點工作。
1.安全生產。認真落實“黨政同責、一崗雙責”和“三個常態化”，全面抓實各領域安全生產工作，努力把事故隱患消除在萌芽狀態。一是煤礦安全。嚴格按照煤礦春節復產復工要求，對興旺煤礦的安全生產工作進行嚴格管理。加大對駐礦安監員的管理考核，確保煤礦安全監管不留盲區。2018年興旺煤礦未發生安全生產事故，且順利通過國家三級標準化複評。二是非煤礦山安全。每月定期組織人員到富民採石場等企業開展安全生產檢查，對違章企業及人員進行批評教育，幫助企業建立健全規章制度，完善各項檔案台賬，確保企業依法生產。按“嚴防九類非煤礦山安全生產事故”及“六打六治”非煤礦山企業非法生產的要求，對富民採石場進行檢查與督促整改，企業全年無安全生產事故發生。
2.重點項目。塘壩鄉無重點項目建設。
3.脱貧攻堅工作。聚焦貧困縣摘帽“三有”、貧困村退出“一低五有”和貧困户脱貧“一超六有”目標，統籌推進鄉中心校、衞生院和便民服務中心升級改造，實施村文化室、衞生室等公共設施建設；全年落實財政專項扶貧項目資金、產業週轉基金、扶貧小額信貸資金共450萬元幫助貧困户就業創業；完成16户貧困户易地搬遷和178户危房改造並搬遷入住；硬化村組道8公里，新建水窖10口、沉砂池4口，安裝飲水管道12000餘米；解決貧困户低保兜底221人，醫療保險均控制在10%以內。鄉中心校、衞生院和便民服務中心通過達標驗收，貧困村雙田村繼續鞏固提升脱貧標準，集體經濟人均近9元；全鄉28户97名貧困人口順利脱貧。
4.環境保護工作。一是加強領導，明確工作責任。成立以鄉黨政主要領導任組長，分管副鄉長任副組長，各部門負責人、各村（社區）主任為成員的環境保護工作領導小組，將環保工作列入全年計劃，制定環保目標任務和工作方案。二是齊抓共管，開展專項行動。依法淘汰成軍磚廠等污染嚴重企業，完成“兩斷三清”和打圍封閉工作；加強對場鎮集中式飲用水源地、川豐污水處理廠、木映村污水處理廠運行情況的監督檢查和規範管理，確保污水全面收集、規範處理、達標排放；全面加強畜禽面源污染管控，對12處生豬養殖場、2處養牛場、2處規模化禽類養殖户實行重點監管，發出整改通知3份、整治污染3處，全年未發生嚴重排污行為。三是將秸稈燃燒、垃圾焚燒作為大氣污染防治的重點，落實鄉幹部包村、村幹部包組、組幹部保護的層級責任制，堅持24小時不間斷全面巡查和重點監督，優良天氣質量明顯增加。四是廣泛宣傳，增強全民意識。全年累計張貼環保宣傳標語20幅，發放資料2000餘份，更新宣傳欄4期，受宣傳教育羣眾1000餘人次，大大增強了人民羣眾環保意識。
5.強力推進執行力建設。一是完善黨委議事規則、“三重一大”決策程序辦法、首問責任制、限時辦結制和責任追究等相關制度，並認真貫徹實施。二是認真、按時完成縣委縣政府領導批交辦事項和上級交辦的工作任務。三是根據工作需要，按照縣委辦、縣政府辦、縣委縣政府督查目標辦有關材料、信息報送要求，主動及時、準確全面地報告工作落實情況、存在問題以及工作意見建議。
二、機構設置
2018年，塘壩鄉人民政府下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。比上年度減少一個，原因是計生指導站撤銷。納入塘壩鄉人民政府2018年度部門決算編制範圍的二級單位包括：
1、農村經濟技術服務中心
2、社會事務服務辦公室
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7、結餘分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結餘中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
9、行政運行2010101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10、一般行政管理事務2010102：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11、行政運行2010301：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
12、一般行政管理事務2010302：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13、事業運行2010350：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
14、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出2010399：反映除上述項目外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
15、行政運行2010601：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16、其他羣眾團體事務支出2012999：反映除上述項目以外其他用於羣眾團體事務方面的支出。
17、行政運行2013101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
18、一般行政管理事務2013102：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19、民兵2030607：反映用於民兵建設與管理等方面的支出。
20、道路交通管理2040212：反映各級公安機關開展各類道路交通管理工作的支出。
21、機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
22、機關事業單位職業年金繳費支出：2080506：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
23、義務兵優待2080805：用於義務兵優待方面的支出。
24、老年福利2081002：反映對老年人提供福利服務方面的支出。
25、農村特困人員救助供養支出2082102：反映農村特困人員救助供養支出。
26、其他城市生活補助2082501：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外，用於城市生活困難居民生活救助的其他支出。
27、其他農村生活補助2082502：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外，用於農村生活困難居民生活救助的其他支出。
28、計劃生育服務2100717：反映計劃生育服務支出。
29、行政單位醫療2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
30、水體2110302：反映政府在排水、污染處理、水污染防治、湖庫生態黃靜保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
31、城鄉社區環境衞生2120501：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
32、事業運行2130104：反映用於農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
33、農業生產支持補貼2130122：反映對種糧農民直接補貼，對農業生產資料補貼、技術物化補貼，推廣現金適用農機農藝等方面支出。
34、農村道路建設2130142：反映用於農村公路、鄉村道路建設方面的支出。
35、對高校畢業生到基層任職補助2130152：反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。
36、其他農業支出2130199：反映上述項目以外其他用於農業方面的支出
37、農村基礎設施建設2130504：反映用於農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
38、其他扶貧支出2130599：反映除上述項目以外其他用於扶貧方面的支出。
39、對村級一事一議的補助2130701：反映農村税費改革後對村級公益事業建設一事一議的補助支出。
40、對村民委員會和村黨支部的補助2130705：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
41、安全監管監察專項2150605：反映安全生產信息、法律、技術、宣傳等六大支撐體系運行維護、安全監察、監管、立法、課題、辦事處房屋物業、監察設備儀器維修、事故處理等項目支出。
42、其他安全生產監管支出2150699：反映除上述項目以外其他用於安全生產監管封面的支出。
43、住房公積金2210201：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
44、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
45、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
46、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
47、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置税）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
48、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
筠連縣塘壩鄉人民政府
2018年度部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
塘壩鄉人民政府位於塘壩鄉川豐村，是一級預算單位，實行黨委負責制。內定機構黨政辦、經發辦、財政所、社會事務服務中心、農業技術服務中心。
（二）機構職能
1、黨政辦：負責好各項事務的上情下達，下情上報工作，做好機關的後勤管理工作；負責上級機關各類文件材料收發傳遞、擬寫和印發黨委政府的通知、決定、命令等文件，負責機關的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領導交辦的調查任務和文字材料工作。負責組織協調有關人員做好信息調研及擬稿工作，組織搞好機關的環境衞生，組織搞好機關人員的考勤登記，文件傳達，會議記錄等工作；搞好催辦、督辦、查辦工作；負責印章的管理和使用；完成領導交辦的其他工作。
2、經發辦：負責制定各項工作制度、年度計劃及考核獎懲辦法，並搞好檢查督促，使辦內工作高效運轉；協調檢查督促工農業生產和商貿流通，搞好資源開發管理，引導和促進全鎮經濟結構合理化和區域經濟協調發展；負責彙總全鎮國民經濟和社會發展情況，進行分析和預測，為農民和鎮屬單位提供信息服務；宣傳貫徹鄉鎮企業法律法規，負責轄區鄉鎮企業、第三產業的規劃、協調、監督和管理工作；做好農業綜合開發和農村經濟統計管理工作；協助農服中心、民政搞好森林防火、災民、貧困户、特困户的生產生活；協調完成領導交辦的其他工作。
3、財政所：嚴格執行國家的財經方針、政策和黨委、政府及財政部門制定財政、財務方面的各項批示、制度；編制財政預算、結算（草案），執行鄉人代會通過的財政預算，組織預算收入和執行預算支出及向鄉人大、政府報告預算收支的調整；嚴格執行各種經費開支範圍和標準，嚴格管理好往來款收據和收款收據的領發和審核工作；加強國有資產管理，防止資產流失，負責財政專項資金報帳制管理工作；負責財政直接補貼農民資金“一折通”發放管理工作，完成鄉黨委、政府和縣財政局安排的各項工作任務。
4、社會事務服務中心：貫徹執行有關社會治安的法律、法規和方針政策，研究制定本轄區社會治安工作計劃和階段性工作方案，提出工作措施，並組織實施；定期開展矛盾糾紛排查調處工作，協調有關部門落實調處責任，消除不安定因素，積極預防羣體性事件和糾紛械鬥，維護轄區社會穩定；排除隱患，督促有關部門加強流動人口和重點人員的教育、管理和服務工作，嚴密要害部位、危險物品存放場所，特種行業和公共複雜場所的治安防範管理，有效防止重大治安問題發生；宣傳計劃生育知識；為育齡婦女提供節育技術服務。
5、農業技術服務中心：貫徹執行黨在農村的一系列農業法律、法規和方針、政策；做好農科教結合協調工作；組織實施農業技術培訓、農村教育工作;組織實施科研課題攻關與科研成果的引進、推廣;組織新品種、新技術的引進、試驗、示範和推廣，指導和協調農業產前、產中、產後系列化服務體系建設;指導農業社會化服務體系建設和農村集體經濟組織、合作經濟組織建設；參與制定農村經濟體制改革的方案，負責指導農村集體經濟組織財務、資產管理和審計工作；負責指導農村承包合同管理和耕地使用權流轉；負責農民負擔的監督管理工作。編制鄉農業(含種植、養殖業)和現代農業的發展規劃、計劃並組織實施；引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善；指導農業區域工作;組織農田改造和保護工作；指導農村可再生資源的開發利用;貫徹執行國家農業機械化的方針、政策；指導鄉農、林、牧、副、漁業機械的使用和管理；負責組織實施農用運輸車等農業機械的安全監理、農機培訓等工作；負責農機維修行業的管理工作;做好畜禽的防疫、檢疫服務工作。
我鄉為獨立編制機構（1），獨立核算機構（1）。
（三）人員概況
2018年底職工23人（其中公務員編制16人，事業編制7人），退休職工1人，臨聘人員10人，公益性崗位9人。
二、2018年度財政績效工作的總體自評
（一）2018年度部門預算執行情況的自評
1、部門財政資金收入情況。2018年我鄉收入總計1084.09萬元，財政撥款收入899.4萬元，年初結轉和結餘184.69萬元。
2、部門財政資金支出情況。支出為1084.09萬元。工資福利支出252.9萬元，其中基本工資90.43萬元，津貼補貼50.23萬元，獎金3.30萬元，其他社會保障繳費24.91萬元，績效工資15.24萬元，機關事業單位養老保險繳費32.34萬元，職業年金繳費1.74萬元，住房公積金19.82萬元，其他工資福利14.9萬元；商品和服務支出73.18萬元，其中辦公費38.78萬元，水費0.22萬元，電費0.74萬元，郵電費1.56萬元，差旅費5.51萬元，維護費0.12萬元，會議費3.41萬元，培訓費0.72萬元，公務接待費3.4萬元，勞務費萬元，福利費1.76萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他交通費用12.83萬元，其他商品和服務支出1.13萬元；對個人和家庭的補助支出210.57元，其中生活補助87.11元，獎勵金120.94萬元，其他對個人和家庭的補助支出2.52萬元；年末結轉和結餘122.47萬元。
3、自評得分及扣分點。自評得分99分。扣分點：資金撥付及時性扣1分。
（二）2018年度項目支出執行及管理情況的自評
1、項目支出執行情況
（1）資金分配管理情況：項目總支出339.29萬元。商品和服務支出243.39萬元，其中辦公費101.62萬元，會議費0.57萬元，公務接待費0.6萬元，勞務費72萬元，其他商品和服務支出68.59萬元。對個人和家庭的補助支出45.9萬元，其中生活補助35.83萬元，獎勵金4.97萬元，其他對個人和家庭的補助支出5.1萬元。資本性支出50萬元，基礎設施建設50萬元。
（2）項目資金管理辦法等制度建設情況：項目由專人負責，按時公示、及時驗收；項目採購、建設、維修等由專人分管，按政策、法律程序、各級文件精神和單位內控制度要求辦理經濟事項。
（3）項目完成後經濟社會效益等績效目標情況：基礎設施得以改善，提高羣眾滿意度；各項政策的落實，使廣大羣眾深深感受到黨和政府温暖的陽光。
（4）部門職責履行結果：嚴格執行收支預算管理，突出資金使用績效，切實為教育發展服好務。
2．自評得分及扣分點。自評得分：99分，項目台賬建立完善度扣1分。
三、2018年度部門財政支出存在問題
（一）資金劃撥不夠及時；
（二）資金分配不均衡。
四、下一步整改措施
（一）加快資金劃撥進度，確保資金分配合理合規；
（二）按時撥付應付資金，確保各項支出及時到位。
筠連縣塘壩鄉人民政府
2019年8月26日
第五部分附表一、收入支出決算總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表十三、國有資本經營預算支出決算表
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