時光飛逝，轉眼間到公司工作已經一年了，感受頗多，收穫頗多。從學校畢業進入煤炭運銷行業，新環境、新領導、新同事、新崗位，對我來説是一個良好的發展機遇，也是一個很好的鍛鍊和提升自己各方面能力的機會。“管理規範、運作有序、各司其職、兢兢業業、爭創一流、工作愉快、親如一家”是我這近一年來切身地感受。在此，首先特別感謝公司領導和同事們給予我的大力支持、關心和幫助，使我能夠很快地適應了公司的管理與運作程序，努力做好本職工作。進入公司工作以來，我認真瞭解了公司的發展概況，學習了公司的規章制度，熟悉了稽查隊日常管理事務及煤炭運銷行業的一些基礎知識，使我受益匪淺。
現將本人一年的工作情況總結：
一、加強自我素質，保持積極進取的精神風貌，認真學習了學習公路運銷稽查工作條例，對自己的崗位負責，對自己的言行負責，保持積極進取的精神風貌。此外還學習了《公路營業站紀律處罰實施細則》，使自己對稽查業務更加精通，稽查程序更加規範，極大的提高了工作效率。
二、積極服從領導工作安排，努力完成各項工作。
一年來，本人認真服從領導的工作安排，努力做好各項工作，主要是：
1、強化各公路營業站職工的責任性，查處“收黑、放黑”現象是稽查工作的重中之重。為了最大限度預防“兩黑”，我們加大了稽查力度，分管領導親自帶隊不分白天黑夜的蹲守、突查、夜查，利用各種手段查處了個別膽大妄為，置公司制度與不顧，鋌而走險的職工，稽查隊的嚴查與營業站的嚴管相結合，有效遏制了“兩黑”行為。
2、加強對過境車輛的稽查，稽查隊實行重點監控、重點稽查相結合的方式，對一些可疑車輛採取了“跟、查、罰”的辦法，跟蹤車輛、落實拉煤礦點，在營業站進一步核查所跟蹤車輛所使用的票據，一旦查出本地煤開異地票據的車輛對其移交相關部門處理。有力打擊了“拉我市煤炭開異地票據”的違規行為。
3、打擊使用各種不規範票據企圖逃費的車輛，一些不法車户，受利益驅使，採取和利用各種手段，使用不規範票據企圖矇混過站逃費。我們從這方面進行了嚴查。我們與站點工作人員共同配合嚴查持可疑票據車輛，嚴把外地票據關。嚴把進、出口關，沉重打擊了持可疑票據的車輛。
通過一系列的稽查，進一步維護了公路煤炭運銷秩序的良好運行。在工作中本人依舊存在着一些缺點和不足，對煤炭運銷行業缺乏足夠的瞭解、沒有系統學習過煤炭運銷專業知識等。我將在今後的工作中努力改進目前的缺點和不足，力求做得更好。以上是我一年的工作總結。在今後的工作中，我將努力堅持“求真務實、誠信為本，腳踏實地、業精於勤，與人為善、真誠相待”的人生宗旨，以“學海無涯苦作舟”為勉不斷提高自己的專業水平和綜合素質，勤奮工作，與時俱進，為公司的發展盡心盡力！
第一部分 上半年主要工作回顧
20xx年上半年，我稽查大隊在委和局、處領導的正確指導下，堅持以鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導，牢固樹立和全面落實科學發展觀，認真貫徹落實委和局、處的一系列工作部署，以創建廣州市出租汽車文明行業工作為主線，全方位開展道路運輸秩序整治工作，確保市內道路市場秩序良好。半年來，我隊突出抓好以下主要工作，簡單概括為“確保3大任務、做好3項保障、實現2個突破、加強社會聯動、抓好內部管理”。
一、確保完成三大整治任務，切實保障廣州市道路交通運輸秩序良好
（一）結合創建廣州出租汽車文明行業工作，開展出租車專項整治行動。一是根據《創建廣州出租汽車文明行業工作方案》的總體部署和要求，從2月6日起，我隊開展了大規模出租車專項整治行動，重點打擊非編出租車司機和“克隆出租車”違章違法營運行為，至今共出動執法力量7385人次，檢查車輛84862輛次，查處各類出租車違章3533宗次（查處非編出租車司機3020人次，克隆出租車67輛，暫扣車輛987輛），出租車平均違章率由整治首月的10.95%下降到4.16%，整治工作取得了較好的成效。二是成立打擊“克隆出租車”專案組，深挖“克隆出租車”存在的根源。我隊聯合公安交警等執法部門成立了打擊“克隆出租車”專案組，對製造、販賣、使用“克隆出租車”、偽造《服務資格證》等違章違法行為實施司法追究，從源頭上打擊“克隆出租車”、偽造《服務資格證》等違章違法行為。專案組自5月10日成立以來，共查處“克隆出租車”18輛，7名涉案司機被移交當地派出所拘留。
（二）開展道路客運市場秩序整治工作。我隊加大了對“兩站一場”及市內各大公路客運站周邊地區客運秩序的監控力度，多次聯合相關職能部門開展專項及綜合整治工作，打擊各類違章違法營運行為。例如：聯合市教育局和公安交警等部門，對非法營運“校巴”開展專項整治行動；聯合市旅遊局、交警部門整治旅遊包車市場運輸秩序。同時，我隊還加大了對沙太路、中山大道、廣州大道、新市等客運違章多發路段的監控力度，重點打擊無牌無證客車非法營運、公路客運班車不安核定站點停靠等重大違章違法行為。上半年，我隊共查處各類公路客運違章991宗，其中客車非法營運175宗、不按核定站點停靠569宗。
（三）整治市內公交車、貨運市場營運秩序。上半年，我隊配合公交科、服務監督科順利完成了對公交車的“兩率”檢查工作，並多次配合公交科開展對公交車營運秩序的專項檢查，共查處各類公交車違章13宗。同時，我隊配合貨管科多次開展了對貨運市場的專項整治工作，重點打擊非法營運“泥頭車”和危險品運輸車輛的違章違法營運行為，共查處各類貨運違章37宗，其中非法營運“泥頭車”11宗、危險品運輸違章13宗。
二、做好三項重要保障工作，確保重大節假日和重要活動期間旅客乘車方便、安全、快捷
（一）堅持做好春運組織保障工作XX年春運期間，我隊緊緊圍繞“重點打擊、兼顧全局、文明執法、安全配合、迅速高效”的二十字方針，以依法行政為主線，克服管理面廣、情況複雜、監控區域大、人員不足等困難，努力實現運政執法的高效性和創新性；堅持稽查工作的聯動性，與交警、巡警、警備區及區縣交通職能部門緊密配合，嚴厲打擊各類違章違法營運行為，確保了春運期間道路運輸秩序良好。一是春運40天，我隊共派出運政執法人員5,972人次，查處違章案件1,486宗（非法營運車輛136台，克隆出租車65台，黑站（票）點12個）。其中，春運聯合執勤隊查處客車非法營運75宗、克隆出租車33宗。二是節前春運，太和收費站設立春運交通安全檢查點，超載分流6次，共98人。節後春運期間，廣州西站、火車東站臨時客運站分別疏運旅客65萬人次和31.5萬人次，確保了流花地區和火車東站地區客運秩序良好。
（二）集中精力做好第99屆中國進出口商品交易會期間交通保障工作。我隊貫徹委和局、處關於抓好春交會交通安全、服務保障的要求，組成強有力的監控隊伍，五個大隊相互配合，團結協作，在本屆交易會的兩個階段期間——4月15日至20日、25日至30日，對交易會流花、琶州展館周邊地區實施時段監控，保障了客運服務的任務完成。針對本屆交易會客流量大的特點，制定可行的疏導方案，圓滿完成了本屆交易會客運保障工作。
（三）堅持不懈做好“五一”黃金週期間客運保障工作。一是4月28、29日，我隊組織稽查力量，在全市範圍內開展了客運市場秩序集中整治行動，共出動執法人員90人次，檢查車輛548輛次，查處各類違章48宗，有效淨化了各大客運站場周邊地區及重要路段的客運秩序；二是五一節期間，稽查隊外勤實行24小時值班制度，且每天均有大隊領導值班，使外勤稽查工作中的各類突發事件得到及時的處理；三是安排內勤人員在隊部值班，以接聽“110”投訴電話和及時做好違章案件的移交工作。由於準備充分，使得節日稽查工作緊張有序，忙而不亂。
三、實現兩項重大突破，大大提高稽查工作效率和客運市場監管水平
（一）充分利用電子監控系統和PDA、手持識別儀等檢查設備，大大提高稽查工作效率。按照委及局、處領導要求，我隊聯合辦公室、數據信息科等相關部門，逐步完善了4樓電子監控系統，成立了監控小組，對“兩站一場”及各大公路客運站周邊地區實施24小時監控，及時拍攝各類違章違法營運行為，並於外勤執法人員相呼應，及時查處各類違章行為。上半年，電子監控小組共拍攝出租車違章近3000宗，公路客運違章300餘宗。同時，我隊在外勤執法工作中還充分利用PDA、手持識別儀等高科技檢查設備，大大提高了稽查工作效率。
（二）積極創新，採取靈活有效措施，加強屬地管理。我隊採取以屬地大隊管理為主，運政一大隊配合監控、打擊的方式，採取靈活手段，提高了對“兩站一場”監控效果。具體做法：一是流花、天河、芳村屬地大隊為加強對客運站周邊各類客、貨運違章的打擊力度，分別採取聯合轄區相關職能部門聯合打擊、協調客運站加強源頭管理等方式，對客運站周邊的各類違章營運行為進行聯合打擊，取得了良好的效果。例如：運政二大隊聯合雲浮市交通局及屬地公安、交警部門開展羅定班車營運秩序專項整治行動；公交一大隊聯合清遠市交通局開展廣清線客運秩序整治；公交二大隊在鞏固廣汕線整治成果的基礎上，成立了天河地區交通綜合治理工作組，加強對天河地區公路客運市場源頭管理。二是為加強對機場客運秩序的監管，屬地運政三大隊建立了比較完善的白雲機場大巴班車安全檢查台帳制度和出租車司機重點監管制度；全面啟用機場監控設備，多次組織召開違章錄像觀看會，落實 “控制違章重在預防教育”的思路，取得了較好的成效。
四、加強社會聯動，多部門聯合執法，取得事半功倍的效果
一是我隊在工作中注意聯繫協調公安交警等執法部門共同開展整治行動，在一定程度上彌補了部門職能的侷限，提高了工作成效。例如：聯合公安、教育部門開展校巴專項整治行動；聯合公安、旅遊部門開展對旅遊包車市場的專項整治行動等。二是反應快速，及時高效地處理“110”報警案件及羣眾投訴。針對“110”報警案件的突發性，我隊每天安排機動分隊24小時不間斷值班制度，白天加強對全市範圍客運秩序的監控，晚間在值班室隨時待命，機動分隊充分發揮其迅速靈活的特點，及時高效處理各種緊急事件，維護路面順暢的營運秩序。對於羣眾來信來訪投訴，我隊安排專人負責，對投訴案件進行深入細緻的調查，達到投訴一起，處理一起的效果。上半年度受理“110”報警及羣眾投訴案件共215宗，均能做到接案及時並能妥善處理，得到羣眾和有關部門的好評。
五、積極抓好運政稽查隊伍的自身建設和內部管理工作。
（一）多形式開展業務學習，推進稽查工作向多元化發展。
大隊利用每週三的勤務學習時間，由大隊領導對每週上級文件精神進行傳達，對勤務狀況進行點評，做到勤務信息有效、及時的上傳下達。另外，由業務精、能力強、素質高的分隊長、中隊長進行稽查工作經驗介紹，結合典型案例進行分析講評。通過這一系列的學習與交流，開拓了稽查業務的範圍，豐富了稽查工作的內，推動了稽查大隊整體工作向多元化、深層次發展。
（二）加強後備骨幹力量的培養。
針對人員流動大、崗位需不斷調整的特點，稽查隊對骨幹力量培養工作的要求比較迫切。隊部專門制定培訓方案，採取集中授課、骨幹講課、專題研討、綜合考核、大對黨支部討論選拔等方式進行，以求進一步提高稽查骨幹隊伍的業務水平綜合執法素質和組織管理能力帶動整個隊伍整體素質的提高。
（三）制定相關工作制度，使稽查隊工作不斷科學化、規範化、制度化。
為了把稽查隊鍛造成“思想好、業務精、作風硬、紀律嚴”的集體，針對稽查隊的工作特點，我隊制定了《稽查大隊思想政治工作概則》和《稽查大隊工作制度》，不斷提高全體隊員的思想政治素質，引導隊員努力學習和掌握黨的理論知識和各種業務知識；幫助隊員樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，不斷提高政策理論水平和依法行政的能力，進一步提高幹部的綜合素質。
第二部分 第三季度工作計劃
XX年第3季度，我隊將在委和局、處的領導下，圍繞委道路運輸市場秩序整治系統工程方案，積極、主動開展工作，團結奮鬥、開拓創新，進一步做好道路交通運輸市場秩序監管工作。第三季度，我隊將緊緊圍繞“做好2項整治工作、加強3個方面的監管、抓好3項政務工作”的總體思路，進一步深化道路運輸市場秩序整治工作。
一、做好2項重大整治工作
（一）出租客運市場秩序整治工作。嚴格按照創建廣州市文明出租汽車行業工作要求，繼續加大力度打擊“克隆出租車”和非編出租車司機，努力做好對製造、販賣、使用“克隆出租車”、偽造《服務資格證》涉案人員的司法追究工作。
（二）開展“三線”客運市場整治工作。按照省廳關於開展廣湛、廣梅、廣清線客運市場秩序整治工作的總體部署，聯合相關市的運管部門，做好整治工作，不斷提高客運市場服務水平。
二、加強3個方面的監管
（一）進一步加強屬地管理，提高工作效率，加強對“兩站一場”地區及各大公路客運站周邊道路運輸市場秩序的監管。
（二）繼續加強對流花地區、廣汕路、芳村、窖口、廣州大道、天河至黃埔沿線等重點路段客運秩序的監管，打擊各類違章違法營運行為，維護正常的客運秩序。
（三）做好對貨運市場、停車場的監管。聯合貨管科等相關職能部門，加大對貨運市場、停車場的監管力度，進一步規範貨運市場、停車場營運秩序。
三、抓好3項政務工作
（一）在日常勤務工作中，注重對廣州交通行業的發展進行研究與探討；加強對後備骨幹的培訓工作，完善大隊隊伍的梯隊建設。
（二）堅持每週稽查例會制度，繼續做好與相關業務科室的溝通聯繫工作。
（三）繼續加強內部管理，做好政治業務學習，加強隊員的政治、業務素質教育，廉政勤政教育，特別是加強對新隊員的教育管理。
一、領導高度重視，組織機構健全
我局堅持把鞏固創衞成果擺在黨組工作的議事日程上，成立了由局長任組長的愛衞工作領導小組，以一把手親自抓、分管領導具體抓、配備有與工作相適應的專職工作人員、落實專項工作經費。定期召開領導小組會，分析形勢、查找不足、修定措施、解決問題，做到了愛衞工作與中心工作同安排、同佈置、同檢查、同考核、同評比、同獎懲，確保了愛衞工作處處有人管、事事有人問，有效地促進了愛衞工作順利開展。
二、豐富教育形式內容，培養文明衞生習慣
我局採取靈活多樣、喜聞樂見的形式，大力宣傳健康教育和愛國衞生知識，在局機關設立了無煙會議室、無煙辦公室，在醒目處張貼有衞生保潔宣傳用語和標誌，有效地培養了廣大幹部職工的文明衞生習慣。還通過開展“六講”（講科學、講清潔、講健康、講秩序、講整潔、講文明）衞生活動，進行“三德”（社會公德、職業道德、家庭美德），“三觀”（世界觀、人生觀、價值觀），“三主義”（愛國主義、集體主義、社會主義）等內容的教育，提高了我局幹部職工自我保健意識和能力，增強了文明公德意識，培養了文明市民素質。
三、完善衞生制度，嚴格落實責任
堅持用制度管理人、用制度約束人的原則，嚴格落實責任承包制。先後制定和完善了《院內管理制度》、《衞生檢查制度》、《衞生考核通報獎懲制度》，認真履行《門前三包》、《院內四自》責任制。工作中通過定崗、定人、定區域，堅持每日小掃除，每週大掃除，每月檢查評比，根據檢查情況，進行打分並通報，年終納入目標考核，有效杜絕了亂堆、亂倒、亂丟現象發生，確保了各項制度落到實處，各項責任落在人頭。
四、狠抓環境建設，塑造良好形象
兩年來，我局始終把“改善辦公環境、提高辦公效率、塑好單位形象”擺在首位，在單位經費十分緊缺的情況下，局領導班子積極出主意、想辦法，擠出足夠的經費，定期購置廁所清潔劑、除垢王等衞生潔具，備有掃帚、拖帕、毛巾、垃圾婁等環衞設施，改善工作環境；做到維護措施落實，管理有專人，新設置垃圾集中收集點，做到定期消毒，按時清運無積存。我局環境設施建設達到了“綠化、淨化、美化、亮化”總要求，在轄區內保持了我局良好的窗口形象。
五、狠抓除“四害”工作，預防傳染病發生
對除“四害”工作採取“隨時發現、隨時消滅”的原則，及時滅鼠滅蚊滅蠅。按照“五統一”的標準和要求，採取條塊結合，以塊為主的方法，在局辦公區內組織了兩次滅鼠防病活動，禁止使用各種劇毒藥物，防止人、畜中毒事故的發生。做到單位不漏室，居民不漏户，使鼠密集度控制在國家規定標準以內，確保了除“四害”工作落實，有效預防了傳染病發生。
兩年來，我局愛衞工作雖然取得了明顯成績，幹部職工文明衞生習慣得到明顯改變，機關辦公環境得到明顯改善，但仍存在一些不足和薄弱環節。一是業務經費欠缺，基礎設施還有待於進一步地改善；二是幹部職工的創衞意識還有待於進一步提高。今後我們將始終不渝地按照區委、區政府的統一部署和愛衞辦的統一安排，進一步搞好文明衞生工作，為創建文明衞生城市和鞏固“創優”成果做出新貢獻。
張而又繁忙的20xx年即將過去了，回顧一年來的工作感慨頗多，我稽查隊在市稽查隊和縣公司領導的正確領導下，我稽查隊按照縣公司制定的工作計劃，忠於職守、勇於負責、嚴格把關，發揚特別能吃苦，特別能戰鬥的工作作風。緊緊圍繞着煤運的中心工作，紮實有效的開展了稽查工作。一年來共查處各類違規事件（）起（）人，違規車輛（）車次，補費（）元，有效的震懾了各種違規行為，使煤炭運銷秩序有了一個良好的運作空間。
一、領導重視
煤運公司歷來重視稽查工作，特別是新領導班子上任以後，更加的重視稽查工作。
1、從經理到班子成員，從中層幹部到一般職工，在思想上得到了統一的認識，為我們稽查工作創造了一個良好的工作環境。
2、經理、分管經理多次同我們交流思想，親自安排和佈置工作，分管經理還親自帶隊進行夜查、突查。對於我們的工作給予了很大的支持。
3、公司責承相關科室，制定了與稽查工作相配套的《公路營業站紀律處罰實施細則》，使稽查工作更加制度化、規範化。
二、職工素質
職工自身素質的高低直接反映着稽查質量的高低，為了保證稽查質量，我隊的同志們本着缺啥補啥的原則，結合省、市、縣下發的公路運銷稽查工作條例，自己每天抽出半個小時的時間“充電”，着重解決工作中急用的知識。通過一段時間的學習每個人的工作能力有了較大提高，每位同志的自身素質也都有了不同程度的提高，對稽查業務更加精通了，稽查程序更加規範了，大大提高了工作效率。
三、抓公路營業站規範化管理
公路營業站是煤運公司的窗口，管理的好壞直接影響着煤運公司形象，加大對公路營業站的管理力度，是我們稽查工作的關鍵所在。
1、強化各公路營業站職工的責任性，杜絕“收黑、放黑”現象的發生是稽查工作的重中之重。為了預防和防止“兩黑”，我們加大了稽查力度，公司也加大了處罰力度，分管領導親自帶隊不分白天黑夜的蹲守、突查、夜查，利用各種手段查處了個別膽大妄為，置公司制度與不顧，鋌而走險的職工，他們的下場只能是待崗回家，稽查隊的嚴查與營業站的嚴管相結合，（）制了“兩黑”，剷除了運銷環節上的腐敗現象。
2、加強了對過境驗章和通行證的管理，是保障煤源不流失的關鍵。首先各站從制度和人員上進行了充實和完善，稽查隊實行重點監控、重點稽查；其次是各站規範發放程序，稽查隊加強對運煤車輛的監控，就這樣對內嚴管重處，對外我們對一些可疑車輛採取了“跟、查、罰”的辦法，跟就是跟蹤車輛落實拉煤礦點，查就是在個營業站查所跟蹤車輛所使用的票據，罰就是一旦查出是拉我縣煤開異地票據對車輛給予重罰。很好的保護了煤源，打擊了拉我縣煤炭開異地票據的非法行為。我們先後查處了（ ）起、（）人、（）輛車，給予重點懲處。
3、打擊使用各種不規範票據企圖逃費的車輛，由於各營業站管理的更加規範，一些不法車户，為了自身的利益，採取和利用各種手段，使用不規範票據企圖矇混過站逃費。我們從這方面進行了嚴格管理。我們採取了站隊結合，稽查隊嚴查持可疑票據車輛，營業站嚴把外地票據關。如：對使用《定額票》企圖逃費的車輛進行了補費，對長治《省內工業用票》我合同、填寫不規範，從新補辦票據。嚴把進、出口關，打擊持可疑票據的車輛，是我們今後共同的任務。
四、堵漏洞、保煤源
我們在加強管理的同時，也加大了對逃費車輛的管理。
1、對逃費車輛，我們採取了重點跟蹤、瞭解了車輛的裝煤礦點、行走路線、收貨地點等。
2、對小路、便道的車輛，我們同公路科一起實地調查，瞭解車輛的車數、車的型號、量的大小，並書面寫出了《調查報告》上報公司，公司責承所屬地營業站派人駐守管理。
3、對逃費車輛較多的裝煤礦點，我們採取營業站派人駐礦管理，稽查隊配合營業站到煤礦進行管理。
4、對管理地方車輛難度較大的站點，我們採取了停運車輛送貨廠家的合同，並同廠家協商停收現金車輛。
5、積極配合小站點的工作，對車輛的品種、噸位進行了重點稽查。
6、經常性的對煤礦的車輛流向、流失資金的數量進行了稽查。
通過這些行之有效的措施，使這些車輛規範到各站點上，保護了煤源，堵塞了漏洞，強化了管理。
20xx年，我們在稽查工作中取得了一些成績，但我們深知這些成績的取得是上級領導關心支持的結果，是有關部門配合、協助的結果，是全體稽查隊員團結一致、努力奮鬥的結果。但是，我們也認識到工作中還存在一些問題:逃費行為依然存在，管理力度還需進一步加強這，些都需要我們在今後的工作中不斷去研究和思考，去改進和加強，去創新並加以解決。
州局金融管理科：
一、20xx年度儲匯稽查工作總結
我局20xx年儲匯稽查工作在局領導的高度重視和大力支持下，遵照省州局對稽查工作的要求，以“抓安全、促發展，壓案件、促成果”為中心，以“加強治理求效果”的指導思想，切實落實“
六個全”（全員內控、全過程內控、全方位組合式內控、全年內控、全系統信息交流與反饋、全網內控），在發展郵政金融業務和保障儲匯資金安全兩方面取得了較好的成績。
1、按照《xx省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和省局《轉發國家郵政局關於進一步加強郵儲資金安全管理的緊急通知》（x郵傳[20xx]31號）傳真電報的要求、以及《xx省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》、《xx省儲匯稽查方案》、《中間業務稽查方案》、《關於進一步落實儲匯資金安全管理“九條”規定的緊急通知》等重要文件，對郵政金融資金實施有效監控，促進郵政金融業務穩定、健康發展。
2、結合省局的“全省儲匯資金安全專項整治活動”和銀監局的“案件專項治理活動”，認真開展州局安排的“掛失申請書專項檢查工作”及“網點全面排查工作”，以確保郵政儲匯資金安全，捍衞經營成果。
3、為進一步防範金融風險，根據相關規定，結合本局實際，制訂了《xx縣郵政儲匯資金安全管理辦法》、《20xx年儲匯週轉金定額明確超限提款審批權限的通知》、《郵儲大額現金支付實行分級審批管理的通知》、《郵政儲蓄資金調度管理內控制度的通知》、《郵政儲蓄資金調度管理有關規章制度的通知》、《關於做好資金日終監控工作的通知》、《資金安全管理應急處置預案》。建立了《xx縣郵政儲蓄櫃員制管理辦法》、《郵儲聯網網點業務管理實施細則》、《郵儲網點操作流程》、《儲匯資金繳撥流程》、《代理保險業務實施辦法》、《代收國税操作辦法》、《儲匯網點崗位人員的崗位職責》、《xx縣郵政局基礎工作考核獎勵辦法》、《xx縣郵政局綜合管理考核辦法》。認真落實資金票款安全局長負責制，實行儲匯資金安全管理責任制，層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責任書》。
4、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內容開展儲匯稽查工作，採取突擊檢查、專項檢查與常規檢查相結合，局領導經常親自帶隊到支局所進行夜間檢查，對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。20xx年對全縣x個儲匯網點，x個監控崗，共出檢89次，盤庫58次，對帳66次。發出整改通知20份，收回整改報告20份，查出隱患23個，已整改20個（有3個屬安全設施未達標，因資金不到位無法解決）。對相關人員“有規不遵、有章不循”，嚴格按照《xx縣郵政局綜合管理考核辦法》相關規定逗硬考核。
5、不足之處：（1）、未嚴格按照新的“州郵政金融內控制度檢查評價、現場處罰標準”進行檢查，檢查深度、力度還未達到檢查要求；（2）、班組、支局長的管理工作職責未完全達到要求；（3）、未按年組織儲匯業務會審；（4）、會計履行檢查職責不完整，有檢查記錄，無檢查報告書。
二、20xx年度儲匯稽查工作安排
一如繼往，堅持不懈，努力完成所承擔的各項工作任務，在工作中不斷建立和完善相關規章制度，切實並有效地保障國家金融方針政策、金融法律法規和郵政儲匯各項規章制度的貫徹執行，預防和控制郵政儲匯資金票款案件的發生，把各種資金票款安全隱患消滅在萌芽之中，維護國家、用户、郵政企業利益，確保郵政儲匯資金安全完整。
1、加強日常管理工作，嚴格對各員崗位職責執行情況和班組、支局長的履職情況進行督促落實。
2、加大對重點崗位人員的考核力度。
3、擬在適當的時間組織儲匯業務會審。
4、認真履行稽查職責，堅持不走過場。一是嚴格按照新的“州郵政金融內控制度檢查評價、現場處罰標準”進行檢查，認真落實完成省、州局規定的稽查頻次和稽查內容；二是嚴格按要求按時報送相關資料；三是根據稽查情況，按季繕發《稽查通報》；四是對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實，並按相關規定逗硬考核。
5、把稽查工作做深入、做細緻，不但要加大對營業前台及支局（所）的檢查頻次，更要加大對縣局現業內部工作環節和內控崗位的檢查力度，避免因監督檢查不到位，而釀發案件，為xx郵政儲匯業務健康、持續發展做出應有的貢獻。
xx縣郵政局
20xx年1月6日
我局在市局、區局的正確領導下，認真貫徹市局、區局工作部署，嚴格履行稽查工作職責，大力整頓和規範税收秩序，積極推進稽查工作制度和稽查手段創新，努力加強稽查隊伍建設，有效發揮了稽查職能作用，較好地完成了各項稽查工作任務。
一、抓好涉税案件查處工作，整頓和規範税收秩序我局在稽查工作中，嚴格履行各項稽查工作職責，大力抓好各類涉税案件的查處工作，進一步整頓和規範了税收秩序。我局共實施稽查案件158宗，查補税款450、71萬元，罰款204、2萬元，滯納金20、64萬元，查補合計萬元；入庫税款萬元，罰款萬元，滯納金萬元，入庫合計萬元。
（一）抓好日常稽查工作。我局結合自身工作實際，及時制定了全年稽查選案計劃，每月根據計劃採取電腦選案與人工分析相結合的方法，有針對性地選取税負偏低、經營變動異常及小規模建帳等企業作為日常稽查對象進行檢查。全年共實施日常稽查案件宗，查補收入總額萬元。
（二）抓好金税工程協查工作。我局在金税協查工作中，認真履行協查工作職責，受託管理崗位、協查領導崗位、檢查崗位等各個崗位嚴格按有關程序緊密配合，相互監督，把好時間關、質量關，確保每個環節不出問題，保證協查系統的正常運行。我局金税工程協查系統接收受託協查案件宗，協查增值
税專用發票份數40份。由於措施落實到位，金税工程協查系統受託協查的查處率、回覆率、準確率都達到了100%。
（三）抓好羣眾舉報案件的查處工作。我局舉報中心對舉報線索明確的案件，堅決做到舉報必查，查必深透，查出結果。我局舉報中心共接到羣眾舉報案件2宗，查補税款萬元，罰款萬元，滯納金萬元，合計萬元，查補款項已全部入庫。
（四）抓好各類來函協查案件的查處工作。我局從大局出發，積極完成上級交辦的各項協查任務，並對兄弟單位局來函協查積極給予協助，及時反饋協查結果。
（五）抓好税收專項檢查工作。根據市局統一部署，從3月份開始，我局認真組織開展了税收專項檢查工作。我局税收專項檢查工作高度重視，加強了組織領導，制定了周密的檢查方案，落實措施，積極行動，税收專項檢查工作取得較好的工作成效。
1、加強領導，積極部署。為加強對全區税收專項檢查工作的領導，我局根據上級要求，在3月份成立了我區税收專項檢查領導小組，並結合我區實際情況，制定了《税收專項檢查工作實施方案》，明確了我區專項檢查農副產品生產加工企業、水泥生產企業和廢舊物資回收及用廢企業為檢查重點。
2、落實措施，積極行動。在配合好市局檢查組在我局開展專項檢查的同時，我局採取措施，積極行動，確保專項檢查查深查透，查出成效。一是明確稽查任務，落實工作責任。我局結合實際，把各項檢查工作任務細化到每個檢查小組，明確了每組的具體的檢查户數和完成時限，落實了檢查組人員的各項
稽查工作職責。二是行動迅速，措施得當。為了確保專項檢查取得實效，我局在稽查實施前，對每户被查企業都制定了詳細的稽查方案，對企業的基本資料、生產經營規模及納税情況、行業特點進行綜合分析和研究，以尋找檢查突破口。在稽查實施中，我局行動迅速，採取實地檢查與調帳檢查相結合的方法，將被查企業的所有相關帳冊、憑證全部調取，並迅速展開了深入細緻的檢查、核實工作。
3、嚴肅查處，專項檢查顯成效。我局在專項檢查工作中，力求對涉税案件查深查透，查出成效。專項檢查共檢查企業14户，其中市局檢查小組檢查企業9户，我局專項檢查小組檢查企業户；查補税款萬元，罰款萬元，滯納金萬元，查補合計萬元；通過税收專項檢查，既有力地打擊了涉税違法行為，整頓和規範了税收秩序，又查找出了税收徵管和執法上存在的問題和不足，對加強税收徵管，特別是加強對以農副產品為主要原料的生產加工企業和廢舊物資回收經營、用廢企業的税收管理有着重要意義。
（六）抓好案件審理工作。為提高案件審理質量，今年我局成立了由稽查局各部門負責人組成的“稽查案件會審小組”，會審小組對立案查處的稽查案件，從稽查文書、辦案程序、違法事實、計算數據、引用税收法律、法規等各方面進行綜合會審，力求使每宗案件做到事實清楚、數據確鑿、定性準確、處理恰當，對達到標準需移送重大案件審理委員會的案件，及時提請重大案件審理委員進行審理，以確保依法辦案。
（七）抓好案件執行工作。為做好稽查入庫工作，我局做到
思想重視，時間抓緊，對個別存有牴觸情緒、想拖延入庫時間的'企業，我局執行股人員多次上門對企業負責人動之以理，曉之以法，耐心細緻解釋和宣傳税法，使到企業終於能在規定時間內把税款、罰款清繳完畢。
二、推進稽查工作制度和查帳手段創新，提高稽查質量和效率
（一）積極推進稽查工作制度創新。為了充分調動稽查人員的工作積極性，進一步提高稽查人員的工作質量和效率，我局在去年實施稽查規範化管理的基礎上，重新修訂了《稽查工作規範化管理實施方案》、《稽查局人員崗位職責》、制訂了《稽查局工作流程和時限要求》等幾項工作制度。各項工作制度的貫徹和落實，使各項稽查工作有章可循、有則可考。一年來，每個稽查人員都能以高度負責的工作態度，認真履行自己的工作職責，積極完成好各項工作任務，稽查工作質量和效率得到有效提高。
（二）積極推進稽查查帳手段創新。當前，計算機在企業中的應用日趨普遍，為了應對新形勢下對稽查查帳手段的新要求，我局稽查人員在3月份參加了市局舉辦的全市稽查系統計算機技查培訓班的學習培訓後，學以致用，在稽查辦案中，積極嘗試和創新稽查手段，充分利用計算機技查方法，努力提高稽查辦案的質量和效率。如我局在專項檢查工作中，對使用計算機記帳的某企業，運用計算機技查手段，依法對企業相關電腦資料進行搜索、恢復、拷貝和調取，最後成功查證了該企業發出貨物不申報銷售收入的偷税行為。
三、抓好規範化建設，規範執法行為
我局始終把稽查規範化建設列入日常重要的工作內容，抓緊、抓好規範化管理考核活動的各項工作。
（一）順利實現稽查工作規範化管理達標。在我局全體稽查人員的共同努力下，我局在稽查規範化管理工作中取得了良好的成績。
（二）繼續抓好稽查規範化建設。我局在稽查工作中，嚴格按照市局制訂的“稽查工作規範化管理考核辦法”，抓好選案、檢查、審理、執行等各環節的規範管理，落實好崗位職責，明確了人員分工，使到每位稽查人員都能認真履行自己的工作職責，杜絕了有事相互推諉現象的發生。尤其在稽查執法方面，每一個執法環節，每一個具體的執法行為，每一份執法文書都做到嚴格把關，切實做到依法依規稽查，稽查規範化建設得到進一步加強。
四、加強隊伍建設，提高人員素質
（一）開展好保持共產黨員先進性教育活動。
（二）加強思想政治學習。
（三）加強黨風廉政建設。
（四）加強業務學習。
在總結成績的同時，我們也清楚地認識到工作中存在的不足和問題。主要有三個方面：一是稽查人員業務素質參差不齊，個別人員業務能力有待進一步提高。二是隊伍管理仍需加強，如在區局的崗位考核中，我局極個別人員有上班遲到現象出現，隊伍管理工作還有待於抓緊抓好。三是稽查工作的落實還未完全到位。對照年初確定的工作計劃，有部分工作沒有達到預期目標，稽查工作的落實有待加強。
總結年，有許多成績和經驗值得我們繼承和發揚下去，也有一些問題需要我們在實踐中不斷去研究和解決。為此，年我局將按照上級部署，團結一致，開拓創新，充分發揮税務稽查的職能作用，努力為完成全年的各項税收任務做出新的貢獻。
稽查大隊工作職責
一、宣傳、貫徹公司有關供熱、供水管理的政策和規定，並依據其對公司所屬供熱和供水管道進行管理。
二、在公司領導下，提出年度和階段性稽查和整治工作任務的實施方案與意見，並組織實施。
三、負責制定上級主管部門下達的專項稽查和整治工作任務的實施方案與意見，並組織實施。
四、負責對已有規章制度適用部分的解釋和不適用部分的修改並上報主管部門審批。
五、對於在稽查工作中的突發事件，積極配合有關部門進行調查取證。
六、定期組織稽查人員的法制培訓，制訂培訓計劃，規範和培訓稽查動作，提高對外稽查形象。
七、組織巡線員對公司所屬管網和設備進行檢查，控制故障率，防止私自接引。
八、定期對用户的使用情況進行檢查，分清用熱、用水性質，減少不規範用熱、用水和違章用熱、用水。
九、配合經營部門完成各項錢款押送任務。
十、完成上級部門交辦的其他工作。
稽查大隊長崗位職責
1、在主管經理的領導下，負責對公司供熱管轄區內違章用户的監察工作。
2、計劃安排全隊人員的工作任務，並檢查工作落實進展情況，定時向主管經理彙報。
3、嚴格執行《吉林市城區供熱管理條例》，處理問題做到公正、公開、合法，不越權濫用法律，堅決杜絕辦案所帶來的上告、上訪等情況發生。
4、認真做好公司供熱轄區內用户的合法面積，樓棟構成等基礎工作，積極與經營部協調好，為公正監察掌握第一手資料。
5、認真做好對違章增加面積、私改供熱工藝、私放供熱熱水的用户進行行政處罰工作。做到嚴格執法，廉潔奉公。
6、定期和不定期把違章用户普查情況和待處理違章用户情況上報主管經理，立案審批後，執法處理。
7、認真向違章用户宣傳《吉林市城區供熱管理條例》和有關供熱法規，樹立形象，嚴格執法，全面維護公司的利益。
8、認真接待處理羣眾來信、來訪及舉報工作，並及時登記、彙報、核實。
9、加強車輛管理，保證出車安全和節約燃料，保持車內清潔。
10、按時組織召開監察辦案分析調度會，不斷總結和深化執法力度。
稽查大隊崗位職責稽查員崗位職責
1、認真執行稽查大隊長的指令。
2、經常向大隊長彙報工作，處理好內外關係，全面完成大隊長交給的各項任務。
3、認真查外違章、違法私接、亂放的不法行為。嚴格執行供熱法規，合理處罰，文明執法，不吃、拿、卡、要。
4、稽查員在巡視過程中，對發現的私接亂改和非法用熱、用水行為要查清、查細，及時彙報，嚴肅處理，全面挽回不應有的損失。
5、對每天查出的問題要有記錄，有分析，有依據。對查違章事實不清的用户不可下處理單以免造成被動及不良影響。
6、稽查員在當天的檢查和查實過程中，詳細做好監察記錄，每天向稽查隊長報書面材料。
7、在處理案件中，嚴格按照上級部門規定的法律文書程序執行。在法律文書中字跡要工整，內容要全面，案卷要規整。
8、冬季加強對供熱管網檢查，對出現漏點及時聯繫處理。
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