人員管理自查報告多篇

為整體提升自助設備安全防護能力，根據《關於開展全省農村信用社自助設備專項安全檢查的通知》要求，結合xx聯社實際情況，根據xx聯社自助設備安全防範制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況彙報如下：

一、基本情況。

截止目前，xx聯社安裝自助設備共計7台，其中，穿牆式在行ATM自助取款機4台，穿牆式在行存取款一體機2台，大堂式在行自助取款機1台。

二、自查工作情況。

（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規範，做到一日三查，《xx省農村信用社自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《xx省農村信用社自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章，已及時現場整改。

（二）全轄自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的客户正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現金裝填過程進行錄像，回放圖像清晰，無客户密碼及保險櫃密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。

（三）設備管理人員變更按規定更換密碼並記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢後，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

（五）現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日誌備註欄註明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。

（八）按會計要求妥善保管流水日誌紙。

（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客户操作提示、安全用卡提示，做到規範整潔。

（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式設備採用換箱法加鈔；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢後做取款測試。

（十一）針對大堂式在行ATM自助取款設備，未設置一米線，我社已整改完畢。

根據XX（股份）公司效能監察工作要求和集團公司反腐倡廉工作會議精神，進一步加強工程項目的監管，增強經營風險防範能力，開展工程項目管理專項監察特制訂的工作方案，我XX項目部機電物資部積極展開關於設備物資管理自查自糾工作，以下是具體內容和結果：

一、設備和物資採購（含甲方委託採購的物資）程序規範性。

按照項目部工程施工設備物資管理要求，我機電物資部嚴格、規範執行設備物資採購程序，規避任何可能出現的採購風險。

為規範設備物資採購程序，我機電物資部制定了嚴格的設備物資採購流程，分別有自購物資採購及驗收入庫流程、設備物資商務談判與合同簽訂流程、機電物資招標流程、機電物資詢價流程、機電物資零星採購實施流程、機電物資合格供應商評價流程共計6個操作流程。切實做到設備物資採購價格公道合理、質量有保證、及時到位無延期。

為避免出現採購物資差錯，我機電物資部會在採購前嚴格審查核實具體的設備物資型號、數量及質量要求，避免因上述問題而帶來的不必要的經濟損失，進一步規範採購程序。

二、按施工進度和合同要求及時編制設備和物資採購計劃的情況。

按照項目部工程施工設備物資需求，我機電物資部嚴格執行相關機電物資風險控制流程，做到一切採購有計劃先備案，規避任何可能出現的風險，規範進行設備物資採購。

根據項目部工程進度實際情況，按照不同的類別分別制定詳細的風險控制流程。分別有年度設備採購計劃制定流程、自購物資年度計劃制定流程、自購物資季度計劃制定流程、自購物資月度計劃制定流程、機電物資計劃外採購申請流程共4個具體操作流程。按照不同的要求，根據項目部總體規劃物資需求計劃和各施工部位提交審批的設備物資需求計劃，嚴格按照預先制定好的安排好設備物資採購工作，程序規範零差錯。

除年度、季度、月度等宏觀計劃外，根據項目部的具體工程施工作業月、周計劃安排，各施工作業部位應提前向機電物資部提交審批通過的所需施工相關設備物資需求計劃。機電物資部根據各種物資的總體需求量情況和需求緩急情況進行採購計劃的制定。

截至到20xx年5月，我機電物資部設備和物資採購計劃編制完成度達到100%，切實做到有計劃可依，有計劃可行。

三、大額設備和大宗物資採購招標工作執行情況。

對於大額設備和大宗物資的採購招標工作，我機電物資部嚴格按照先由施工作業部位提交設備物資需求計劃，工程技術管理部審批、項目部總工程師審批、項目部負責人審批簽字，再由我部門報送後方公司審核。

大額設備和大宗物資的招標工作十分重要，我部嚴格按照機電物資詢價流程、機電物資招標流程、機電物資合格供應商評價流程、設備物資商務談判與合同簽訂流程程序執行。

我項目部採購的所有大額設備和大宗物資均有合理的執行程序，未出現任何應招標為招標的違反規定的採購事件發生，並順利完成包括90拌和攪拌系統、襯砌機等在內的大型設備採購。

四、20xx年5月前項目部物資材料採購總體情況。

截至到20xx年5月，項目部物資採購主材總體情況如下：

鋼筋（螺紋鋼）7298.667噸，共計34758411.62元；散裝水泥（P.O42.5）22787.27噸，共計10026398.8元；袋裝水泥（P.O42./32.5）1567噸，共計586565元；粉煤灰（Ⅰ級）4909.02噸，共計552028.5元；砂（中砂）42119.57m，共計2818950.95元；碎石（5~20mm）28428.32m，共計1963365.26元；碎石（20~40mm）23682.34m，共計1549863.85元；砼外加劑（xc—100/KTPCA）241.725噸，共計1788300元。

此外，還有低值易耗品、機械配件、防汛物資、保温材料、週轉材料等其他材料。

總體來説，從開工至今，我機電物資部較好的完成了項目部下達的所以物資材料採購任務。

五、物資材料管理制度建立和執行情況。

1、做好物資入庫驗收，抓好數量質量關。物資到庫後，必須經過物資管理員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規格，驗數量。並要求物資管理員樹立高度的責任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時準確並在規定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養打好基礎。

2、嚴格原材料出庫手續，完善發放制度。物資出庫、發放是確保生產及工程的需要，也是項目部控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時、嚴格檢查領貨手續，防止不合理的領用，嚴格按規章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先後，認真執行“先進先出”的原則。發貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發”的原則。

3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉庫保管體系，及時正確地反映倉庫物資收、發、存數量動態，這是加強倉儲治理的基礎。

（1）賬單的運行：物資驗收完畢，應根據驗收單，將物資名稱、規格型號、驗收數量金額、存放地點逐項計入物資明細台帳上。

（2）合理利用倉庫，最大限度地減少倉庫面積、降低庫存，達到降低物流成本的目的。提高計劃準確率及供貨及時性，加強過程監控。

（3）充分發揮物資利用率，修舊利廢，做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。

六、物資材料消耗情況初略分析。

對於所有進場的物資材料，我們均嚴格按照制定相關管理程序進行管理。

主要分析主材方面：鋼筋消耗除正常的鋼筋制安外會有一定量的下角料剩餘，在建築物施工完之後的剩餘鋼筋量清點，數量達標，即可認為鋼筋的消耗屬於正常，未出現偷工減料和浪費的情況；散裝水泥主要是控制好進出庫的量和規範調整量的記錄，避免出現規定範圍外的損耗；袋裝水泥除正常的使用外會有因防水防潮不到位而導致的結塊等問題出現而產生的額外損耗，根據相關的管理規定進行處理；粉煤灰理論上不存在砼正常生產外的消耗；砂主要在於含水率方面的控制，由於含水率不穩定，減少因含水率過大造成的不必要虧損；碎石控制好除砼生產外的出庫情況、砼外加劑存放保護工作到位，避免失效變質。

七、小結

通過對設備物資管理工作的自查自糾，發現了不少問題，在今後的管理工作中我部門會進一步加強管理，爭取把工作做到實處，做得更好。

根據自治區及市縣的相關政策文件規定及自治區藥品和醫療器械集中採購領導小組督查所發現的問題，我院藥事管理會對本院藥品採購管理又進行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：

第一、完善藥事管理制度。嚴格執行國家政策，建立藥品採購管理制度，藥品質量管理制度，貯存保管制度，不良反應報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等；通過醫院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物採購目錄。

第二、對購進的所有藥品和器械衞生材料都進行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品及時與供應商聯繫更換處理。驗收人員在驗收合格的票單上簽名。嚴格按照市裏遴選的配送商進行配送基本藥品。

第三、根據藥品管理制度對藥品進行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進歸類擺放，嚴禁亂擺亂放，保持藥品清潔衞生。庫房要有專人負責和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質量。對於需要低温存放的藥品要放置到專用的冷藏設備貯存。特殊藥品嚴格按照有關規定執行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設施。

第四、藥庫管理人員根據臨牀應用的需要及庫存量認真進行擬定藥品採購計劃。採購計劃需經藥事管理委員會通過，主管領導，分管領導及藥劑科主任簽字之後，方可以進行採購。對於新藥的購進，臨牀科室醫師要進行報告申請，並經藥事委員會討論通過方可購進。

總之，為了醫院更好地為人民服務。我院不斷加強醫院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫藥服務。

一、本項目部設備物資採購遵循公司最新的相關制度執行，並嚴格執行分局所指定的管理要求。

二、本項目設備物資採購管理體系已在項目部成立時建立並正常實施運作，並未出現問題。

三、本項目採購由各個班組提供採購計劃，機物部門根據所提供的編寫需求計劃，並由機物部主任、主管領導及生產經理簽字後並根據庫存情況進行購買。

四、本項目對大宗物資材料（一次性批量採購在100萬以上）的採購必須實行集中招標的方式進行採購，對批量（一次興批量採購在100萬以下）或零星物資材料採用邀請招標或比價採購的方式進行採購。

五、本項目按照設備物資管理辦法中規定進項採購，並未發現超權限採購行為。

六、本項目採購均按照公司規定進行，目前未有大批量的設備物資採購，故不存在執行與執行集團或公司集中採購的成果。

七、本項目設備物資採購均在公司的合格供應商資源庫內採購。

八、本項目每月所採購的材料及時的公示並粘貼。

九、本項目每月機物部及財務部會跟欠款供應商進行對賬，已確保欠款信息無誤。

十、本項目設備物資採購根據公司及分局所發文件規定進行採購並及時登記，已方便以後查閲。

十一、設備物資採購均按公司及分局所發文件執行！

一、總體情體：

北五村中心國小系上馬台鎮一所平房國小，它將於這學期末與大康莊完全國小合併，合併後改為上馬台鎮第二國小。新學校在原址上建設，現正處於施工階段。因此我校各室現已配備不齊，下面就將我校教學儀器現狀自查如下：

1、圖書室：此室現仍保留，現存圖書共計48種，圖書數量合計1032冊。

2、微機室：此室由於施工教室不夠現已暫時取消，現有微機台數為20台。

3、其它室：由於房屋數量有限，其它教學儀器合併放入此室中，現有體育器材17種，共計161件，科學儀器23種，共計90件。現各室雖配備不齊，但管理和使用仍嚴格按照上級要求嚴格執行。

二、教學儀器的管理與使用

1、教學儀器的管理

學校中各室雖不齊但對儀器的管理做到了：

①各類儀器分類明確，各室有儀器登記台帳，清楚地記明每種儀器的名稱、儀器種類和儀器數。

②學校對各種教學儀器的台帳進行彙總、設立明細帳，做到了對教學儀器的安全管理。

③對於教學儀器的檢查做到領導週週查，並且有檢查記錄，確保了教學儀器的正常使用。

④成立了教學儀器管理領導機構和職責，而且教學儀器管理人員均具有大專及以上學歷，且具備管理方面的專業特長，具有較強的責任心和業務素質。

2、教學儀器的使用

（1）各室在教學儀器的使用上都有使用記錄或借用記錄，比較詳細的記錄了儀器的使用情況和出現的問題，確保了教學儀器功能的發揮。

（2）各室儀器做到了定期保養與維修。且有保養和維護的記錄，從制度上保障教學儀器設備處於良好的狀態。

（3）在使用過程中確保了儀器的安全。做到不擠壓、不亂放，同時按“六防四不”的要求保證了儀器的整潔完好。

（4）教師在教學儀器的使用上做到有計劃有記錄有總結。對於儀器的使用做到組織到位，使用得當、合理。

3、教學儀器管理和使用制度

（1）各室有各室的制度而且制度張貼上牆，並附檔案中。

（2）制度的執行有專人負責。責任到人，以防出現問題。

（3）各室的檔案保存完好。由各室儀器負責人負責整檔。這樣從雙方面制約儀器的正常使用。

三、教學儀器自查情況彙總

總之，我校在上級的領導下，在現有條件下，認真做好了教學儀器的管理和使用。認真開展實驗工作。保證了各室規章制度的全面落實。規範了教學儀器的使用程序，確保了教學儀器發揮它的效能。