根據省民生辦【20xx】xx號《安徽省民生工作領導小組辦公室關於印發的通知》文件精神，為進一步鞏固深化民生工程檢視整改工作成果，我局認真梳理總結近年來文化惠民工程貫徹落實情況，對文化惠民工程工作中存在問題、不足進行排查，針對文化惠民工程中存在的不足之處和薄弱環節，分析原因，總結經驗，做到立行立改，為下一步文化惠民工程的順利開展創作條件。現將檢視整改民生工作和民生工程突出問題的整改情況報告如下：一、部署啟動工作
自20xx年年初開始，我局高度重視民生工程免費開放工作，對10個鄉鎮文化站與部分村農家書屋情況開展了實地走訪，對相關情況進行了摸底，6月21日我局召開了文化旅遊培訓會議，對存在問題下發了整改通知單，要求鄉鎮立即進行整改。根據市民生辦《關於檢視整改民生工作和民生工程突出問題實施方案》文件精神，立即召開了檢視整改工作會議，就檢視整改民生工作進行了研究部署，會同各相關單位全面檢視、認真梳理存在問題，並針對存在問題提出整改措施，明確專人負責整改落實工作。
二、檢視問題做法
我局分管領導聯同相關股室負責人，通過明察暗訪的形式,到鄉鎮綜合文化站、村級文化服務中心和農家書屋實地查看公示牌懸掛情況、設施設備使用情況、文化活動開展情況等，充分了解鄉鎮綜合文化站免費開放實施情況。
三、主要存在問題和立行立改情況
1、部分文化站或者農家書屋存在無人現象。
文化站或農家書屋多由一人負責，如遇到村扶貧等情況，存在無人值守現象。為解決這一問題，我縣文旅局積極與鄉鎮分管領導對接，安排專人負責文化站，必須堅持對外開放，如遇特殊情況，可由鎮、村統籌安排人員值守。
2、部分文化站缺少公示內容。
由於搬遷、人員變動、損壞等原因，部分文化站內公示牌缺失，無公示內容。針對該現象，我局積極與文化站負責人溝通，在文化站顯眼位置重新制作懸掛標識標牌，並將整改後圖片資料報我局備存，便於日後開展檢查。
四、下一步打算
一是提高重視，加強領導。定期召開文化培訓會議，提高鄉鎮文藝工作者對文化惠民工程工作的認識，提升從業人員素質。
二是實地檢查，發現問題。相關部門不定期對免費開放、送戲下鄉、農家書屋等進行實地走訪與考察，發現問題，及時整改。對鄉鎮文化站、村農家書屋整改情況開展了“回頭看”工作。
三是加強管理，要求鄉鎮按月報送台賬，加快基層綜合文化服務中心建設，確保20xx年底前全部完成鎮、村綜合文化服務中心建設。
菜園三小新建工程，在相關部門的支持、配合和關心下，通過勘察、設計、監理、施工、質監和建設單位各方人員的'共同努力下，經過一年多緊張的施工建設，已按設計要求全部完成建設任務。菜園三小新建工程已於20xx年7月8日通過驗收。現就工程有關情況總結如下:
一、工程建設程序管理情況 2、嵊泗縣建設局於20xx年6月3日批准該工程設計方案，並下發工程規劃許可證，編號為0921010號。
3、菜園中學運動場改造工程於20xx年8月21日批准開工。
二、工程基本情況三、建設管理機構情況
1、建設單位成立了以許央國副局長為組長，姚海明、夏玉再、高鬆友、方紅為成員的工程建設班子，在施工現場，由姚海明和聘請師傅夏玉再同志主抓現場施工管理。
2、建設單位為保證該工程的順利進行，本着質量第一、安全第一和厲行節儉的原則，明確了菜園中學運動場改造工程管理的相關規定，其中包括廉政、質量、安全、資金使用及現場施工管理保證措施。
3、施工單位實行項目經理和主要技術人員負責制，各類人員職責明確，規章制度健全，工地管理有序，工程秩序良好。
四、對工程設計、監理、施工單位的評價
設計單位能參加地基驗槽;參加基礎及有關重要部位工程質量驗收;參加工程竣工驗收;簽發設計修改變更，技術洽商通知;參加有關工程質量問題的處理情況;完成合同所約定的內容;出具設計單位工程質量檢查報告。
監理單位項目監理機構的人員資格、配備及到位符合要求;監理規劃、監理實施細則按規定編制、審批;對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查;實施見證取樣制度;對重點部位、關鍵工序實施旁站監理，確保質量;簽發質量問題通知單，並複查質量問題整改結果;組織工序、部位的質量驗收，參與單位工程質量的驗收;收集整理完成的監理資料;完成合同所約定的內容;出具監理單位工程質量評估報告。
施工單位項目經理部管理人員的資格、配備到位，主要專業工種操作上崗資格、配備及到位符合要求;施工組織設計或施工方案有審批並執行;施工現場配置施工操作技術規程及國家有關規範、標準;按工程技術標準及施工圖文件實施;工序、部位、單位工程質量的檢驗評定符合要求;及時整改質量問題和質量事故的處理;收集、整理完整的質保資料;完成合同所約定的內容;出具施工單位工程質量自評報告。
五、工程造價管理情況
1、本工程實行公開招標，共有3傢俱有國家資質的施工企業
投標，招投標工作由嵊泗縣招投標中心組織實施。20xx年7月29日開標，經評標小組評審，並經嵊泗縣海誠工程造價諮詢有限公司批准,確定紹興中廈體育場館建設有限公司為中標單位，中標價為273.8323萬元。
2、本工程合同價273.8323萬元，加上設計變更增減賬，竣工驗收合格後，扣除保脩金，由建設單位與施工單位一次結清。目前工程結算工作正在審核、審計之中。
六、質量管理情況
1、本工程由嵊泗縣建築工程質量監督站進行質量監督。
2、本工程於20xx年8月19日召開技術交底會，建設、設計、監理和施工單位的專業技術人員參加。
一、疏浚
清淤疏浚採用環保疏浚方法，疏浚機械設備採用600c環保型絞吸式挖泥船，其絞刀外部配備環保罩，為防止吸泥時的二次污染，疏浚時擴散半徑控制在10m以內。
疏浚土的排放採取就近排放的原則，將各疏浚區域的的疏浚土排到最近的排泥場內。疏浚區至排泥場之間主要為湖面，採用吹泥船浮托吹泥管接力排泥。由於排泥場佈置在湖岸，不需要設置陸上接力泵。在疏浚的接力處配備專人負責對開泵時間進行控制，防止接力泵早開造成空吸或晚開造成爆管。
環保罩的配置、疏浚土“就近排放”的原則和無陸上接力泵等，都有效的杜絕了疏浚土在輸送過程的對水面和陸地二次污染，減少了因工程建設造成的水土流失，具有一定的水土保持功能。
本工程水土保持方案(以下簡稱“方案”)對疏浚工程補充水土保持監測內容：在疏浚半徑10m以內佈置水土保持監測點或監測小區，監測時段分施工期以及運行初期1年，均為汛前、汛後各1次和汛期暴雨後3-6次。監測內容主要為水域泥沙淤積及可能的流失對當地的生態環境、社會環境造成的影響。方法以定點監測為主，輔以類比調查和流域水文泥沙觀測、相關資料分析等。該工作由建設單位負責組織實施，委託有監測資質的單位承擔，由地方水行政主管部門實施管理監督。
二、排泥場
疏浚土329.6萬m3，選擇適宜排泥場4處。其中陸上排泥場2處 ：五里塘排泥場和大堰塘排泥場;水中排泥場2處：田螺山排泥場和茶亭排泥常
1、水中排泥場
兩處水中排泥場圍堰臨湖側均採用吹泥管袋內充砂形成，圍堰臨岸側採用袋裝土形成。(見圖)在完成固結後，4.5m高程以上部分將拆除，進行湖濱生態修復工程。產生棄渣：田螺山排泥場土方0.14萬m3，砂3.85萬m3，茶亭排泥場土方0.17萬m3，砂2.19萬m3。
吹泥管袋內充砂圍堰和袋裝土圍堰都有效的防止了圍堰土的水土流失。設計中對圍堰進行了穩定計算，圍堰及邊坡的穩定能有效地減少水土流失發生，保證排泥場的安全運行。
方案補充棄渣堆置地點和方式：將棄渣運至工程臨時佔地堆放，棄土、砂可以用於生態護岸工程中的回填方。在臨時堆放期間，採取臨時防護措施：堆體邊坡控制在1：1.5左右，最大高度不超過3.0m ,地勢較低區需採用填土草包對邊坡進行防護，草包外側開挖簡易排水溝。
2、陸上排泥場
五里塘排泥場佔地26.10 hm2，為臨時用地，施工結束後進行復耕。大堰塘排泥場平均堆泥厚4.2m，該排泥場場址所在區域為規劃中的東錢湖新城用地範圍，利用疏浚土方作為場地的平整與墊高。
陸上排泥場圍堰均為土圍堰，內設若干條子埂，以增加泥水流動路徑和沉澱時間，在排泥場內形成多級沉澱池，以加大ss的處理效果。見圖。
子埂的.設置增加了沉澱時間，有利於泥漿的充分沉澱，減少ss流出量，在一定程度上也減少了水土流失。五里塘的復耕，恢復了原有的水土保持功能，減少了地表徑流產生的水土流失，促進生態系統朝良性方向發展。
方案補充土圍堰的護坡措施，土質邊坡在降雨的作用下會產生水土流失，在圍堰兩側邊坡採取混凝土幹壘塊植草磚護坡，較大的開孔綠為植被生長提供了充分的培養土和水分，塊間充分的連鎖使其具有良好的力學性能，在我國揚州沿山河城市防洪工程有較好的效果。(見圖)。堰頂採用撒播草籽進行綠化，或鋪設滲水地磚和植草磚，主要是減少地表徑流，防止城市內澇，減少地表“硬度”。混凝土幹壘塊植草磚拆除也較方便。
鐵道部建設管理司：
20xx年11月7日至11月8日，鐵道部鐵路建設工程專項治理工作招標投標檢查組對我局20xx—20xx年二級市場交易項目的招標投標工作進行了專項檢查。檢查結束後，我局建設管理處立即組織招標辦、交易中心、工程管理所、各項目管理機構召開專題會議，對檢查組提出的意見進行了詳細分析，結合我局《鐵路工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》，針對不同單位的問題分別做了要求，並落實了責任部門。同時，就如何加強和改進我局的招標投標工作進行了認真研究。從即日起安排各項目管理機構重點檢查招標投標工作中的不足及存在的問題，對照鐵道部檢查組的意見進行自查整改，於11月20日前上報自查結果、整改方案及落實效果。12月上旬，由建設管理處牽頭，對重點項目進行抽查，以確保整改措施落實到位。制定的整改措施如下：
一、招標程序方面
1。更新改造項目招標計劃一般在年初集中批覆，然後等項目具備條件後上網公告。與招投標法“第九條 招標項目資金落實”規定不符。
整改措施：由於更新改造項目大多是小型、應急工程，項目具有落實較晚、實施較急的特點，責成工程管理所進行整改，進 — 1 —
一步落實更新改造項目招標條件，待項目資金落實，具備招標條件後逐項報批招標計劃，組織招標。
2。招標辦要加強招標文件的規範和核查工作；對甲控物資招標文件和評標辦法應加強審核。
整改措施：從20xx年以來，我局已參考鐵道部物資管理辦的招標文件格式對甲供、甲控物資招標文件的格式進行統一規範，已於5月7日下發了《關於加強和規範鐵路基建大中型項目物資設備採購招標的指導意見》，明確評標辦法一律採用“經評審的最低投標價法”。20xx年5月以後的項目已全部按新格式要求執行。
3。部分項目發售招標文件時間不足5個工作日，招標文件發售至開標時間不足20天，書面澄清的時間距開標時間不足15日。
整改措施：我們已經嚴格按照國家有關法律法規及鐵道部有關規定對招標日程嚴格審查，不允許出現與之相悖的時間安排，一律按合法的時間進行。
二、招標文件方面
1。部分更新改造項目施工招標文件中僅載明一種評標辦法，沒有按照清單報價，未按招標文件範本執行；
整改措施：對於更新改造項目的招標文件，今後一律按照《中華人民共和國標準施工招標文件》及《鐵路建設項目單價承包標準施工招標文件補充文本》等示範文本執行，並按照規定載明綜合評估法一、綜合評估法二和經評審的最低投標價法三種評標辦 — 2 —
法，供開標時隨機抽取。同時，由工程管理所與項目審批、設計部門協調，招標文件要附有工程量清單，並按清單報價。
2。部分建設項目履約能力詳細評審的分值、評審內容和評審標準未在評標辦法中載明，不符合規定；
整改措施：20xx年以來，物資招標已經全部採用“經評審的最低投標價法”，履約能力採用通過制評審，評審內容和評審標準在評標辦法中詳細載明。
3。部分招標文件編制不嚴謹，技術規格未確定就開始招標。 整改措施：嚴格審查招標項目的招標條件，物資採購在技術規格未確定前不予進行招標。
三、評標專家庫方面
1。評標專家庫中的專家少部分為具有中級職稱人員，與有關規定不符。
整改措施：由於我局規模小，人員少，專業結構簡單，存在部分緊缺專業中級職稱人員進入評委專家庫的問題。針對這一問題，我們已經同人事部門協商，着手面向全局徵聘與鐵路建設相關各專業專家，更新評委專家庫，資格條件一律要求高級工程師及以上。
2。個別項目評委會組成規定為5人，其中招標人代表1名，但在專家抽取過程中，又抽到1名在建設指揮部工作的成員，沒有采取相應的迴避制度。
整改措施：今後將嚴格監督評委專家抽取過程，嚴格按照國 — 3 —
家有關規定執行。
四、評標方面
1。20xx年個別建設項目的甲控物資招標中評標辦法採用了履約能力得分合格制或採用合理低價範圍。
一是部分包件低價投標人未能通過履約能力評審，但扣分原因説明記錄少或沒有相關的評審説明記錄；
二是設定合理低價範圍（高於最低報價3%內合理低價區間），在合理低價範圍內以履約能力得分高者為第一中標候選人，未能完全體現經評審的最低投標價法的規定。
整改措施：從20xx年起物資招標已全部採用“經評審的最低投標價法”，給合格的投標人以更加客觀的評價和更加公正的評審。
2。遞交投標文件投標人家數滿足開評標要求，如果評審過程中有效投標文件不足三家仍具備競爭性的包件可以繼續評審並推薦；二次開標兩家投標人也可以開標評標並推薦。
整改措施：由於對有效投標人的理解偏頗，造成部分包件在評審過程中流標，今後責成評標委員會將按此項意見評標並推薦中標候選人。
3。個別評標辦法規定操作性不強，個別詳細評審內容超出招標文件規定的要求。
整改措施：要求各項目管理機構針對招標的商務條款及技術規格差異，制定詳細、合理的評標辦法和標準，增強評標辦法的 — 4 —
操作性，在評標過程中嚴格執行。
4。個別物資包件同一投標人不同包件評審標準不太一致。 整改措施：採用“經評審的最低投標價法”，避免出現對合格的投標人評審標準不一致的情況。
5。評標基礎資料中個別專家對評分的修改，沒有旁籤，對扣分原因沒有記錄，個別包件廢標原因寫錯等；
整改措施：針對近年鐵路建設規模逐漸擴大，項目逐漸增多，建設管理機構人員迅速增加，新聘任專家評委對招標投標工作不熟悉的情況，組織招標辦、交易中心、項目管理機構人員以及評委專家全部進行一次招標投標工作專項培訓，提高招標人員素質，規範招標過程管理，保證招標結果公平。
五、招標不成功後的問題
1。部分更新改造施工項目，兩次招標不成，報局招標辦備案後，採取直接授標或談判方式確定中標人，不符合有關規定（“報經原審批部門批准後可以不再進行招標。” ）。
整改措施：責成工程管理所在兩次招標不成後，向項目批准部門重新審批項目發包方式。
2。物資招標文件要針對物資種類、技術特點，並經市場的充分調研後設置相應的資格條件，以保證招標競爭充分，減少公開招標不成功的現象。
整改措施：要求各項目管理機構針對各次招標物資的技術規格差異，認真調研，制定相應的資格條件，確保招標成效。
一、工程概況
1、工程簡介
1.1廣甘g6合同段起點樁號為：k17+200，終點樁號為：k20+215(zk20+230.5)，右線全長3.015km,左線全長3.0305 km，全線位於青川縣騎馬場鄉境內。本合同段的主要工程包括：1座特大橋、6座大橋、1座中橋和1座跨線橋及1座隧道。
1.2合同段工程起止時間：我合同段於20**年7月陸續進場，g6合同段項目部於20**年9月1日收到開工令，正式開工，201*年12月完工。
1.3本合同段有效合同價 萬元，變更後有效合同價約為 萬元。由於部分變更未批覆，目前尚未進行決算。 2、主要技術指標
本合同段屬山嶺重丘區高速公路，地形地質條件複雜，全線路基按山嶺區高速公路標準設計，雙向四車道、全封閉、全立交，主要技術指標如下：
一、基本指標
公路等級： 高速公路 設計行車時速： 80km/h 設計荷載： 公路–i級 二、路線
路線總長： 3.015km(左線3.0305 km)
蘭州至海口國家高速公路姚渡(甘川界)
平均每公里交點數： 0.995個平曲線最小半徑： 710m/個 最大縱坡： 2.95% 最短坡長： 308.348m平均每公里縱坡變更次數： 1.990次 豎曲線最小半徑
凸形： 20000m/個 凹形： 11560.231m/個 三、路基
路基寬度： 12.25m 行車道： 2×3.75m 硬路肩： 2.5+0.75m 土路肩： 2×0.75m
路拱橫坡： 行車道、硬路肩2%，土路肩四、橋樑
淨寬： 11.25m 防撞護欄： 2×0.5m 五、隧道
淨寬： 10.25m 淨高： 5.0m 行車道： 2×3.75m 側向寬度： 0.5+0.75m 4%
檢修道： 0.75×2m 3、主要工程內容
本合同段主要工程內容有路基，橋涵，跨線橋、圬工砌體、隧道。 3.1主要工程數量
3.2重要結構物
3.2.1銀子壩左線特大橋：分離式;寬12.25m;長1051m;35*30m預應力混凝土簡支t樑。
3.2.2銀子壩隧道：分離式;淨寬10.75m;左洞長240m, 右洞長241m，為小淨距短隧道。 二、自檢體系的建立
在項目經理部成立質量管理和創優領導小組，項目經理李興國擔任組長，總工程師周勇任副組長，有關職能部門負責人、質檢工程師為組員。
項目部設質量檢查科，質檢科下設質檢組，施工隊設置工地質檢員，所有
質檢人員均持證上崗。詳見《質量檢查組織機構圖》，《工程質量保證組織體系框圖》。
工程質量檢查組織機構圖
工程質量保證組織體系框圖
三、三場(料場、預製場、拌合場)的管理
(一)原材料進場
材料質量控制從選購、運輸、裝卸、貯存、保管、測試、使用監控及信息反饋八個方面抓起，形成一個嚴密、周全、多層次、全方位的質控體系，切實把好材料關。
①、使用於施工現場的工程材料必須全部有試驗合格證，並經工程師批准後才能進入現場。
②、自己開採的骨料進行加工也同樣先檢、試驗，並報監理工程師批准
後方可投入現場使用。
③、購進的砂及粗骨料要質地堅硬、清潔，級配良好，其力學性能符合規範規定。
④、嚴格履行材料出廠(場)檢驗和進場抽樣試驗制度，並報監理工程師複查，凡無出廠質量檢驗單或進場抽樣試驗不合格的產品，一律不得驗收和使用，已進場的限期清理出場。主要材料(水泥、鋼筋)必須送具有材料檢驗資質部門的材料試驗室進行檢驗，通過監理工程師審查合格後，方可使用。地方材料的主要料場砂石，水等，通過監理工程師同意，可由項目經理部中心試驗室試驗，並將各項結果上報監理工程師審定，方能採購，但在材料上路時，應進行抽查。
(二)預製場管理
要求：預製場地應修築隔離圍牆，對不同功能的材料堆放區，拌和區，作業區，模板、鋼筋製作區應分界明確，並設立標準準確的各種標牌，場內道路和主要作業區應硬化。搭建必要的工棚，有條件應建工廠化生產的廠房。
1、事前質量控制的主要工作
1.1、在工程開工前，按照工程質量的通用程序，進行施工技術交底。 1.2、依據合同文件及技術規範嚴格審查工地試驗室、材料、設備、勞動力及現場技術管理人員等準備情況，在工程開工前，對影響工程質量的各種因素進行分析，瞭解工程的重點和難點，對工程質量主動實行動態控制，對可以預見的問題事前提醒採取措施，避免不必要的返工。
1.3、由項目部建立和完善工地試驗室設施，施工處要派專人與項目部試驗室聯繫跟蹤各種試驗工作，並索取試驗報告。
1.4、應堅持技術交底制度。總體工程開工要進行技術交底，各分項工程開工前也要進行技術交底。首先是全面的交底，要求所有參加施工的技術、管理、生產人員參加，包括技術、質檢、試驗、安全及施工員、工班班長，同時應請監理、業主技術部派人蔘加。交底內容應包括工程特點、施工部署、任務劃分、進度要求、施工方案、施工工藝、主要的機械設備及各項管理措施等;施工方案應有詳細設計計算，施工操作工藝應符合規範要求;批准的施工方案不得隨意變更;每道重要工序都必須有文字的技術交底。其次是層層的交底，由技術主管部門下達工班(施工組)，各工班(施工組)再向具體的操作人員進行交底。
1.5、嚴把材料關本項目所有原材料(砂、碎石、水泥、減水劑、鋼筋、鋼絞線、錨具、支座)均由項目部統一採購。鋼筋、鋼絞線、錨具、橡膠支座等其他材料進場時施工處必須按有關規定進行抽樣送項目部試驗室做原材質量檢驗，並按規定頻率進行外送檢驗，不合格的材料限期退場。
2、事中質量控制的主要工作
2.1、要求施工處必須配備足夠的施工技術人員，並將人員名單報備項目部，施工員還須報監理辦審批發上崗證，對於施工處主要管理技術人員的更換，須報項目部批准，否則將視為違約並予以必要的經濟處罰。
2.2、施工處應加強對工程施工過程的質量管理，重視對各工序質量的控制。各工序均須有施工人員跟班作業。
2.3、必須嚴格按設計文件和施工技術規範以及施工監理實施細則進行施工，嚴格控制工序施工質量，施工程序首先由施工員進行自檢合格後報施工處質檢員複檢，最後報臨理檢查後才能進行下道工序。如果未經監理工程師驗收確認或同意就進行下道工序的，無論其上道工序是否合格，均有權要求專業隊進行返工。
2.4、施工處應對典型施工(第一片t樑施工的施工等)進行精心組織，並形成相應的總結資料指導後續施工工作。
2.5、施工過程施工管理、質檢人員必須到位，杜絕以包代管，嚴懲偷工減料，嚴懲弄虛作假。
3、事後質量控制的主要內容
3.1、根據政府監督、業主指令、監理工程師指令等，施工處安排專人落實整改，並上報整改報告，整改報告必須有監理工程師的簽證。
3.2、工程發生質量事故，必須按規定向監理單位、業主及有關部門報告，並採取有效的現場保護措施，防止事故進一步擴大，並儘量保護現場原貌。(具體辦法見工程質量事故報告制度)
3.3、對工程、試驗數據進行統計分析，根據數據分析結果對工程質量發展趨勢作出判斷，並採取相應的措施。 (三)拌合場管理
為確保混凝土工程的質量，滿足混凝土澆築的施工計劃安排，保證本工程的生產秩序及減小環境污染實現文明施工，本項目在騎馬停車區左側場坪修建了一個集中拌合場。拌合場佔地面積約7畝，生產能力為60m3/h，所有場地全部進行了砼硬化處理。
1、拌合場按iso9002標準及我公司質量體系的要求建立，健全拌合場的質量保證體系，組織機構，並制定了相應的質量管理規章制度。 2、拌合場的各工種人員均持證上崗。
3、要求拌合場加強對原材料的質量控制，按規範要求進行自檢，杜絕不合格材料進場。不同規格材料要隔離，並設置防雨棚。
4、拌合場對砼的砂、石、水泥、粉煤灰、水、添加劑均進行電子自動計量及配料，誤差在國家標準以內。
5、砼攪拌機安裝後，配料秤的精度進行檢驗及標識，骨料電子配料秤精度≦±2%。
6、配合比設計必須體現“三階段”的規範要求，不得隨意變更經設計確定的標準配合比。生產過程中，如遇進場材料發生變化，及時調整配合比，使混凝土質量符合要求，並保持相對穩定，必要時重新進行配合比設計。 7、加強試驗檢測資料的管理，試驗檢測記錄必須及時、準確、真實。 8、充分發揮拌合場自檢體系的作用，加強對拌合場試驗檢測人員的動態管理，杜絕數據造假現象。
四、中間工序和成品檢查制度及執行情況
事中質量控制的策略是，全面控制施工過程，重點控制工序質量。其具體措施是:工序交接有檢查;質量預控有對策;施工項目有方案、技術措施有交底，圖紙會審有記錄;配製材料有試驗;隱蔽工程有驗收;設計變更有手續;質量處理有複查;成品保護有措施;行使質控有否決 (如發現質量異常、隱蔽未經驗收、質量問題未處理、擅自變更設計圖紙、擅自代換或使用不合格材料、無證上崗未經資質審查的操作人員等，均應對質量予以否決);質量文件有檔案 (凡是與質量有關的技術文件，如水準、座標位置，測量、放線記錄，沉降，圖紙會審記錄，材料合格證明、試驗報告，施工記錄，隱蔽工程記錄，設計變更記錄，調試、試壓運行記錄，竣工圖等都要編目建檔)。
項目部按照業主和監理要求，制定了完整的中間工序和成品檢查制度，並在整個建設期間嚴格執行。具體講：建設期間我部按業主和監理有關要求對施工工序各中間環節先進行質量自檢，自檢合格並填寫自檢記錄後報監理檢驗，監理檢驗合格同意進行下道工序施工進行下道工序施工。在施工過程中監理工程師通過旁站、抽檢、指令等手段對承包單位進行監控，將質量問題消滅在萌芽狀態。
五、隱蔽工程的檢查
隱蔽工程在其覆蓋之前，每處都通知監理工程師現場檢查，監理工程師
對每處都進行了現場檢查，並有記錄和照片。建立隱蔽工程質量檢查驗收制度：
1、隱蔽工程完成後，先由承包商施工人員自檢、專職質量員檢查，合格
後通知監理工程師檢驗，並將自檢資料報送監理工程師。
2、監理工程師應按照設計要求和有關規範的要求，對隱蔽工程進行細緻認真的檢查，合格後向質監站申報核驗。如不合格，書面通知承包商返工整改，整改完畢後重新檢查。
3、質監員核驗合格或超過核驗時間24小時質監員仍未來現場核驗，監理工程師在隱蔽記錄上籤證，同意隱蔽。
4、特殊設計的或者與原設計變更較大的隱蔽工程，應通知設計人員共同檢查簽證。
5、隱蔽工程檢查合格後，經長期停工，在復工前應重新組織檢查簽證。
6、未經監理工程師檢查簽證的隱蔽工程不得隱蔽。
六、實體工程自?
(一)外觀自?
1、路基工程
土方路基：路基表面平整，邊線直順，曲線圓滑。路基邊坡坡面平順穩定，不虧坡，曲線圓滑。棄土堆、護坡道、碎落台的位置適當，外形整齊、美觀，能防止水土流失。
石方路基：上邊坡無松石，路基邊線直順，曲線圓滑。土工合成材料處置層：土工合成材料無皺摺，固定牢固不鬆動。
管道基礎及管節安裝：管道基礎混凝土表面平整，側面蜂窩面積不超過1%，管節鋪設直順，管口縫帶平整密實，無開裂脱皮現象，抹帶接口表面密實光潔，無間斷和裂縫、空鼓。漿砌水溝：溝底內側平順。
砌體擋土牆：砌體表面平整，砌縫完好、無開裂現象，勾縫平順無脱落現象。泄水空坡度向外，無堵塞現象。沉降縫整齊垂直上下貫通。
涵洞總體：洞身順直，進出口、洞身、溝槽等銜接平順無阻水現象，帽
石、一字牆或八字牆等平直，與路線邊坡、線形匹配，菱角分明。涵洞處路面平順，無跳車現象，外露混凝土表面平整顏色一致。
拱形護坡及格子樑：表面平整、平順。
2、橋樑工程
(1)橋樑的內外輪廓線條順劃清晰，無突變或反覆現象;欄杆、防護欄和緣石線形順滑流暢，無折彎現象;錐坡順直與邊坡一致。
(2)橋台、錐坡砌體直順，表面平整。勾縫平順，無開列和脱落現象砌縫無裂隙。
(3)墩、台身和蓋樑：混凝土表面平整，施工縫平順，稜角線平直，外露面色澤一致，蜂窩、麻面面積未超過整面積的0.5%.
(4)t樑：混凝土表面平整,顏色一致，無明顯施工接縫;混凝土表面無蜂窩、麻面;混凝土表面無非受力裂縫;封錨混凝土密實、平整;樑板的填縫平整密實;樑體內無不應遺留建築垃圾、雜物、臨時預埋件等。
(5)橋面鋪裝：橋面排水良好。
(6)支座：支座表面清潔，支座附近的雜物及灰塵清除。
(7)小型預製件：構件外形輪廓清晰，線條直順，無翹起現象，混凝土表面平整，無蜂窩、麻面，顏色一致。
(8)防撞護欄：線性直順美觀;混凝土表面平整，無蜂窩、麻面;澆築節段平滑順接。
(9)橋頭搭板：板的表面平整，邊緣順直。
3、隧道工程
(1)洞口：洞口設置位置、洞口邊坡、仰坡的坡率均符合圖紙要求，坡
頂無危石，坡面無顯著的凹凸不平;路面乾燥無水，洞門排水與路基邊溝排水組成系統，不淤積、不堵塞，捧水通暢。
(2)洞身：明洞與暗洞連接良好，噴射混凝土支護無漏噴、離鼓、裂縫、鋼筋網外露現象，鋼支撐支護無污穢、無鏽蝕和假焊，安裝時接頭連接牢靠，仰拱結合拱牆施工及時進行，混凝土表面密實，無露筋，混凝土襯砌混凝土結構輪廓線條順直美觀，混凝土顏色均勻一致，施工縫平順無錯台。
4、主線下穿跨線橋
拱座及明挖擴大基礎均按設計及規範要求施工，砼灌注質量良好。墩台、拱肋、橫系樑、蓋樑幾何尺寸及砼強度均滿足設計要求，表面平整，外形美觀。上部結構尺寸控制嚴格，砼強度滿足設計及規範要求。橋面平整，防撞欄線形直順美觀，混凝土表面平整，不出現蜂窩麻面，防撞欄澆築節段間平滑順接。混凝土外觀密實，氣泡較少。
(二)工程實體自檢及評定
1、路基工程
路基土石方工程：土方路基、石方路基、土工合成材料處治層、橋台台揹回填等分項工程自檢評定結果均為合格。路基土石方工程自檢評定為： 分。排水工程：蓋板邊溝、漿砌排水溝、截水溝、急流槽等分項工程自檢評定結果均為合格。排水工程自檢評定為： 分。涵洞、通道：基礎、涵台、鋼筋加工及安裝、現澆蓋板、洞口鋪砌、八字牆或一字牆、帽石、台揹回填、總體等分項工程自檢評定結果均為合格。涵洞、通道自檢評定為： 分。砌築防護工程：擋土牆、牆背填土、錐、護坡等分項工程自檢評定結果均為合格。砌築防護工程自檢評定為： 分。路基工程單位工程質量檢驗評定得分 分。
2、橋樑工程
(1)王石溝左線一號中橋：
基礎及下部構造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩台身澆築、台背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結果均為合格。基礎及下部構造自檢評定為： 分。
上部構造預製和安裝：主要構件預製、其他構件預製、鋼筋加工及安裝、預應力筋的加工和張拉、樑板安裝等分項工程自檢評定結果均為合格。上部構造預製和安裝自檢評定為： 分。
上部構造現場澆築：鋼筋加工及安裝、主要構件澆築等分項工程自檢評定結果均為合格。上部構造現場澆築自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋樑總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。
防護工程：橋台錐坡分項工程自檢評定為： 分。
王石溝左線一號中橋單位工程質量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(2)王石溝左線二號大橋：
基礎及下部構造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩台身澆築、台背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結果均為合格。基礎及下部構造自檢評定為： 分。
上部構造預製和安裝：主要構件預製、其他構件預製、鋼筋加工及安裝、預應力筋的加工和張拉、樑板安裝等分項工程自檢評定結果均為合格。上部構造預製和安裝自檢評定為： 分。
上部構造現場澆築：鋼筋加工及安裝、主要構件澆築等分項工程自檢評定結果均為合格。上部構造現場澆築自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋樑總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。防護工程：橋台錐坡分項工程自檢評定為： 分。王石溝左線二號大橋單位工程質量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(3)王石溝右線大橋：
基礎及下部構造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩台身澆築、台背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結果均為合格。基礎及下部構造自檢評定為： 分。
上部構造預製和安裝：主要構件預製、其他構件預製、鋼筋加工及安裝、預應力筋的加工和張拉、樑板安裝等分項工程自檢評定結果均為合格。上部構造預製和安裝自檢評定為： 分。
上部構造現場澆築：鋼筋加工及安裝、主要構件澆築等分項工程自檢評定結果均為合格。上部構造現場澆築自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋樑總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。
防護工程：橋台錐坡分項工程自檢評定為： 分。
王石溝右線大橋單位工程質量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(4)銀子壩白龍湖左線特大橋：
基礎及下部構造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩台身澆築、台背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結果均為合格。基礎及下部構造自
檢評定為： 分。
貴委《關於縣順河堰水利工程項目的整改意見》收悉，我縣高度重視，庚即責成縣發改局、縣財政局、縣水務局、順河堰水利工程有限責任公司(以下簡稱：順河堰公司)進行專題研究，逐條梳理，落實責任單位和責任人，嚴格按照整改意見及時整改。現將整改情況報告如下：
一、招投標和合同管理方面整改情況
一是針對部分合同簽訂不規範，部分合同簽字蓋章不全的問題。順河堰公司對合同進行了再次清理，並嚴格按照《水利水電建設工程驗收規程》、《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》等章程規定，將不規範和多餘資料清理出卷，待簽字蓋章符合規範後再整理裝卷。
二是針對部分合同未用原件歸檔，環評諮詢服務合同用複印件歸檔的問題。順河堰公司已將該合同的原件歸檔入卷。
三是針對監理單位現場派駐人員到位差，未按照投標文件承諾派駐監理人員的問題。順河堰公司及時與項目監理單位(江河工程建設監理有限公司)取得聯繫，並於4月28日下發了《關於要求縣順河堰水利工程監理單位人員到崗的緊急通知》，要求其在5月4日前按照“投標文件承諾”派駐8名監理人員到位。目前監理單位已調配監理人員到崗。
同時，經順河堰水利工程建設領導小組辦公室和順河堰公司研究同意，已聘請專業的資料員對工程檔案資料進行全面清理和歸卷，確保工程檔案規範完整，達到驗收要求。
二、建設管理方面整改情況
針對建設管理方面的問題，順河堰公司及時召集項目監理、施工、設計、檢測單位進行研究，要求各責任單位立即進行自檢、複檢，並按照水利工程相關規程規範進行整改。
(一)監理單位整改情況。一是監理項目部全面規範相關監理程序和管理工作，並對前期工程監管不到位的地方進行及時整改，加強監管力度，確保不再出現類似問題。二是監理單位及時派駐1名專業監理人員到崗，並積極協調總公司調配專業監理人員，確保8名監理人員全部到位，涉及人員變更的及時辦理相關手續，確保監理工作有序開展。三是順河堰公司安排現場代表對監理人員到崗情況及旁站監理到位情況進行全程監督，並將不定時對其監理工作開展情況進行抽查。
(二)右乾渠a標段施工單位整改情況。施工單位已按照《稽察和質量監督檢查結果通知書》的要求進行整改。一是針對溝渠內部砼擋牆存在的貫通性橫向裂紋的問題，採用環氧砂漿表面塗抹，對開裂較為嚴重的裂縫進行鑿槽嵌補。二是採用瀝青木板對溝渠伸縮縫進行嵌補，收縮縫面在溝渠抹面時以同標號砂漿抹平。三是在具備機具施工條件的地點採用機械工具施工，不具備機具施工條件的地點，採取“混凝土澆築過程中加強拌合機振搗”的方式，確保完成的混凝土工程達到質量標準要求。四是在每個混凝土砂石料場堆方場及混凝土拌合處設置混凝土配合比標牌，並嚴格按照配合比標牌進行拌合。五是對第三方檢測機構檢測出的工程質量達不到要求的部位，進行補強及加強後期養護處理，確保溝渠質量達到設計強度要求。六是按照“單元劃分及質量評定表格”相關要求，抓緊開展內業資料完善工作。
(三)右乾渠b標段施工單位整改情況。右乾渠b標段工程進度滯後，主要原因是該段發生了設計變更，按照設計變更的相關規程，需逐級上報至原審批單位(即省水利廳)批覆。省水利廳雖經過專家組審查後要求對設計變更資料進行了多次修改，但長時間未明確是否同意變更申請。經多次銜接，20xx年4月初，省水利廳才同意按變更資料進行施工，致使該合同段工程進度滯後。目前，設計部門正抓緊按照專家組的意見開展變更技施設計，並已向b標提供部分圖紙資料，b標段已完成部分變更後倒虹管的鎮墩、支墩基礎開挖，並已訂購部分主要管材，待施工方案明確後庚即進行施工建設。
同時，針對第三方質量檢測機構檢測出“右乾渠部分伸縮縫施工未達到設計要求”的問題，b標段施工單位正通過“縫間採用焦油塑料膠泥填縫、縫口採用瀝青水泥砂漿勾縫”、“將裂縫位置整體拆除，用高一級標號的砼重新澆築”的方式進行整改。
(四)設計單位整改情況。一是按照順河堰公司的要求，目前右乾渠b標段的變更圖紙已基本完成，並已向施工單位提供部分圖紙，部分工程段已動工建設。二是順河堰公司已向設計單位提出嚴重聲明，要求設計單位在今後的工程建設中，及時解決設計方面的各種問題，及時提供各種資料、數據，確保滿足工程施工建設進度的要求。若再因設計單位未按要求提供各項資料、數據等造成工程延誤，將由設計單位承擔相應責任。
三、資金管理方面整改情況
一是針對項目核算賬冊不規範，未配置專職會計人員的問題。縣水務局和順河堰公司已進行整改，專職財務人員將於近期到崗。
二是未按重點工程財務制度進行電算化管理的問題。順河堰公司已購買工程財務軟件，配備專門的電子設備，並按照重點工程財務制度和《會計電算化管理辦法》進行財務管理。
三是項目資金未實行專户存儲的問題。順河堰公司已經着手完善專户存儲相關事宜，近期將實現項目資金專户存儲。
四是項目徵地款未按國土部門相關程序上繳，由財政統一安排劃撥的問題。20xx年，由於徵地工作任務重、時間緊，為確保工程順利建設，順河堰公司將由財政劃撥的767.43萬元的徵地款直接劃付到鄉鎮，最後由鄉鎮按照簽訂的協議兑付給被徵地村民或集體。20xx年，順河堰公司已將右乾渠土地補徵款按相關程序上繳，由財政統一安排劃撥。同時，順河堰公司已對財務管理制度、程序進行了進一步完善，在今後開展徵地補償款劃撥時，將嚴格按程序及時撥付。
五是接待費支付不規範，原始依據不足的問題。稽察中指出“20xx年11月14日評審誤餐費2990元”費用發生在20xx年11月，由於多年來單位職工報銷評審誤餐費時均採取提供發票報銷的方式，在新的費用管理辦法出台後，幹部職工未能引起高度重視，在異地支付了評審誤餐費後，未妥善保管菜單和pos小票。順河堰公司已責令報銷人補全相關手續，現雖已找回異地就餐菜單，但pos小票確定已遺失，無法提供，也無法補開。為此，順河堰公司和報銷人已就此進行了書面檢討，同時順河堰水利工程建設領導小組辦公室和順河堰公司要求財務人員，在今後的財務報銷過程中，報銷人未提供完整的手續和票據，所產生的費用一律不許報銷。順河堰公司承諾今後將進一步健全資金管理制度，嚴格報銷程序，杜絕各種不合法、不合規定和程序的資金管理問題的發生。
此次重點項目稽察檢查發現的問題我縣均積極進行了整改，並完善了相關程序和制度，確保在今後的工程建設管理過程中不再發生類似問題。同時，懇請上級部門能夠給予我縣一如既往的關心和支持，併為工程建設提出寶貴意見和建議。
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