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稽核崗位職責 彙總(參考10篇) 由本站會員“最愛星座”整理投稿精心推薦,小編希望對你的學習工作能帶來參考借鑑作用。
【目錄】
篇1:稽核崗位職責篇2:稽核崗位職責篇3:稽核崗位職責篇4:稽核崗位職責篇5:稽核崗位職責篇6:稽核崗位職責篇7:稽核崗位職責篇8:稽核崗位職責篇9:稽核崗位職責篇10:稽核崗位職責【正文】
篇1:稽核崗位職責
1.業務稽核:
(l)審核各處廠業務計劃工作進度。
(2)查核各處廠工作之進行是否依照規定。
(3)追蹤各項會議決定辦理事項。
(4)其他與業務稽核有關的事項。
2.財務稽核:
(l)審核各項支出憑證。
(2)審核各項收入賬項。
(3)審核各項攤提折舊。
(4)審核應收應付、預收預付賬項。
(5)審核原物料、成品、在製品、存貨估價。
(6)審核各廠廠務費用分攤方法。
(7)審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。
(8)審核營利事業所得税申報表及其他有關獎勵減免項目。
(9)其他有關調整記賬科目,變更計算方法,減少支出的提議事項。
篇2:稽核崗位職責
1.負責對部門借款審核,對出納簽發的支票要索審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。
5.按照正常審批程序,負責各類客户的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7.協助財務經理計算分公司工資,並根據審核過工資表負責及時發放。
8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限於):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9.裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。
11.完成領導交辦的其它工作。
篇3:稽核崗位職責
後面還有多篇稽核崗位職責!
[由本站www.haoword.com網友投稿]職位描述
崗位職責:
1、熟悉公司業務系統操作,不斷完善業務系統流程;
2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理,並對存在的問題進行透析及採取措施;
3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。並對盤存結果提出提議性意見;
4、配合上級完成其他的工作,及時完成上級交辦的事宜。
任職資格:
1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上,經驗豐富者,能夠降低學歷要求;
2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;
3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等),有較好的數據處理本事;
4、職責心強,能主動進取與業務部門溝通協調,有較強的理解本事;
5、有較強的學習本事和抗壓本事;
6、能適應短期出差
篇4:稽核崗位職責
一、記賬憑證稽核
1.每一經濟事項發生,是否按規定填制記賬憑證,如有事後補制的,應查明原因。
2.會計科目及支出經濟分類是否準確,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。
3.轉賬是否合理,借貸方數字是否相符,有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。
4.記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定,填寫是否齊全,計算是否準確,報銷審批手續是否完備,有關人員的簽章是否齊全。
5.記賬憑證是否連貫,有無重編、缺號現象,裝訂是否完整。
6.記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善,憑證的調閲及拆閲是否依照規定手續辦理。
二、賬簿稽核
1.各種賬簿的記載,是否與記賬憑證相符;是否經過複核;銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。
2.現金日記賬收付總額,是否與庫存表的當日收付金額相符。
3.各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目餘額相符,有無遺漏。
4.各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續,是否依照規定辦理,誤漏的空白賬頁,是否按照規定的劃線方法註銷,並由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5.各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等,是否完備,是否送有關部門登記依法建賬。
6.活頁賬頁的編號及保管,是否依照規定手續辦理,訂本式賬簿有無缺頁。
7.各種借款是否及時收回或核銷,異常是現金借款是否在事畢後規定期限內核銷,有無長期佔用現象。
8.實行會計信息化的單位,賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規定。
9.各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善,是否登記備忘錄,是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門管理。
三、庫存稽核
1.檢查庫存現金時,是否存放庫內,如有另存他處的,應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發、保管是否貼合要求,支票印鑑的使用是否執行不相容原則,由兩人共同完成,印鑑與支票是否分開存放,空白未使用支票是否齊全,作廢的支票是否註銷,空額支票的使用是否經有關負責人審批。
2.有無積壓結算票據及收付款票據現象,是否按記賬憑證辦理收付款業務。
3.是否日清月結,進行賬款核對。
4.是否及時向銀行索要銀行對賬單,銀行對賬工作是否及時。
5.收入是否送存銀行,有無坐支現象。
四、會計報表稽核
1.各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規定,表式是否齊全,説明是否詳盡客觀。
2.各種會計報表是否按規定期限及要求報送,有無遺漏。
3.各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4.報表的數字計算是否正確,籤賬是否齊全;編號、裝訂是否完整及貼合規定。
五、票據稽核
1.有無票據管理制度,各種票據的領購手續是否完備真實,是否有專人負責並進行專門登記,是否有專櫃(庫)保管存放,庫存及在用票據收回情景。
2.票據使用是否合理,是否按指定用途使用,填開的資料是否完整、規範、真實、準確;有無大頭小尾,轉讓,轉借,拆本使用,單聯填開,收據、收費票據、發票相互代用的現象等。
3.票據發出後是否定期收回,填寫錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記,收回的票據存根保存是否完整得當,是否按規定的期限保存,銷燬手續是否完備。
六、財務稽核
1.有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景,並對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2.是否嚴格執行部門預算,有無無預算、超預算支出或虛列支出;專項資金使用是否專款專用,專項核算。
3.是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度,有無詳實的會議記錄。
4.有關財產的採購、調配和處置的審核事項,是否嚴格履行政府採購和資產處置流程。
5.有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規。
6.非税收入是否及時足額上繳專户管理。
篇5:稽核崗位職責
職位描述
工作職責:
1)採集市場指標數據、抽查促銷執行;
2)開展臨時調查任務,供給調查數據;
3)編制稽核報表、報告及各項稽核數據台賬等;
4)領導交付的其它工作。
任職資格:
知識對營銷類、管理類、經濟類知識有必須的瞭解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達溝通本事和學習本事;
3、能夠承受必須壓力,有較強的環境適應本事。
經驗無
其它本科應屆畢業生
篇6:稽核崗位職責
1.負責對部門借款審核,對出納簽發的支票要索審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。
5.按照正常審批程序,負責各類客户的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7.協助財務經理計算分公司工資,並根據審核過工資表負責及時發放。
8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限於):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9.裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。
11.完成領導交辦的其它工作。
篇7:稽核崗位職責
1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全;
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;
3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核;
4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督;
5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位説明書等制度規範為依據,確定稽核重點及稽核頻次;
6、受理部門及員工重大投訴,並以事實為依據進行調查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;
8、對稽核工作中發現的問題進行督導改善;
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每週工作總結、計劃等記錄;
11、總經理交辦的其它臨時事項。
篇8:稽核崗位職責
1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改善;
2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化;
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現;
4、負責組織開展對公司業務系統運行情景的常規稽核檢查工作,編制稽核檢查報告並向上級彙報;
5、負責組織開展對公司各系統運行情景的專項稽核工作,編制稽核檢查報告並向上級彙報;
6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改善;
7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結與改善,編制總結報告並向上級彙報;
8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關工作;
9、參與公司新業務新產品設計的相關工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,並提交稽核報告。
篇9:稽核崗位職責
1.開展對全行不良資產問責工作實施情景的稽核檢查和評價;
2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經濟職責稽核,並協助擬寫經濟職責稽核報告;
3.開展監管部門指定的專項稽核項目,協助擬寫相關的專項稽核報告;
4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;
5.落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情景進行持續追蹤;
6.適時對任期(離任)經濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;
7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。
篇10:稽核崗位職責
1、擔任分支機構的項目主審工作,負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;
2、負責對項目底稿、問題定性的複核、撰寫稽核報告,初步提出稽核提議及處罰意見,跟蹤後續整改情景等,對稽核項目負責;
3、根據項目具體情景承擔部分檢查工作,並就檢查資料實施檢查程序、撰寫稽核小結;
4、對稽核中發現的流程控制問題及其他普遍性管理問題,提出合理化提議;對完善稽核制度提提議;
5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納,對稽核課題進行研究。
【小編簡評】
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【網友評價】
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