為規範車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作，明確責任，特制定本規定：
1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。
2.備品備件等採購計劃上報的程序。
2.1班組根據生產的實際情況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核，
2.3技術員校核後的計劃，交至車間分管領導處審核，審核後的計劃交至車間綜合管理員彙總。
2.4車間綜合管理員彙總簽字後的計劃經車間主任審批後上報。車間領導審批時限為一天。
2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作，並於每月25日前辦理完畢。
3.各班組應本着安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任範圍內電氣物資計劃。
4.班組應認真填報‘月度採購計劃申請單’,應按要求認真填報，採購計劃應具有可執行性，杜絕有綱無目的計劃(所需物品應註明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據，如型號規格仍不能説明問題，應由分管技術員編制採購技術規格書)。
5.計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任説明原因。特殊急需材料必須於當日完成計劃上報工作並及時向分管車間副主任和車間主任彙報。
第一條 目的
1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規範盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2. 確保公司庫存商品財產安全、完整。
第二條 適用範圍
適用於公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理
第三條 庫存商品管理條款
1. 庫存商品的定義
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
2. 庫存商品入庫
a. 商品入庫需商品採購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤後，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，製作入庫單。入庫單需由採購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效；入庫單一式三份：採購負責人、庫管人員、存檔各存一份。
b. 退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤後，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，製作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效；退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。
3. 庫存商品盤點
a. 常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b. 非常規盤點：
採購商品入庫前、後需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前後庫存商品無誤。
批發訂單商品出庫前、後需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前後庫存商品無誤。
c. 庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，儘量保證盤點準確。
第四條 倉庫現場管理條款
1. 倉庫日常維護
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班後開啟倉庫窗户通風，檢查倉庫窗户門鎖是否完整，檢查倉庫温度；每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。
b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。
2. 倉庫鑰匙管理
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批准，並辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。
3. 未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
第五條 商品發貨條款
1. 零售商品發貨流程
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單後交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，並留下訂單出庫聯(綠色)，其餘各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。
b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)複核出庫商品無誤，打包併發送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2. 批發商品發貨流程
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單後交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，並留下訂單出庫聯(綠色)，其餘各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。
b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯複核出庫商品無誤，並留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯繫顧客自取或打包併發送快遞。
3. 零售上門自提發貨
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品後庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單後交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其餘各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。
4. 員工內購發貨流程
依據《員工內購規定》執行操作。
5. 公關性(贈品)商品發貨流程
如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審籤後方可生效，相應商品可以出庫。
第六條本制度自公佈起立即執行。
1目的
規範全廠各車間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法，使其計劃申報流程清晰，相互之間責任明確，高效能滿足各車間的生產所需。
2使用範圍
鍊鐵廠各車間所申報的材料備件計劃。
3材料備件計劃申報要求
3.1各車間在申報材料備件計劃時，根據生產、計劃執行與車間庫存的材料備件情況，要有依據、有核算進行編制，力求準確、全面。要本着實事求是、物盡其用的原則，杜絕浪費現象，減少庫存資金，並確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產需要。
3.2在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、規格型號、計量單位、數量、技術要求、供應時間和地點等。各車間所申報的材料計劃中，所申報的材料必須附準確的計量單位，如:鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸，不得用根、捆、桶、卷等計量單位。
3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時，必須註明上次更換的日期和下次使用的日期，以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。
3.4各車間所申報的備件計劃，圖紙由設備科專業技術人員繪製和查找，並附到材料備件計劃中。
3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求，為了提高工作效率，確保備件及時供應，要求將通用備品備件（水泵、皮帶機、行車、電葫蘆等備件）計劃按季度上報，因此，廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計劃。
3.6根據鍊鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》規定，設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求，要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計劃交於設備科相關技術人員審核，各車間申報計劃一式兩份，由車間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。
3.7特殊急需的材料備件計劃執行計劃執行鍊鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關規定，也以文字版和電子版兩種格式申報；
3.6材料備件計劃審核
3.6.1審核程序
區域組長設備主任車間主任設備科專業技術員計劃員設備科長設備廠長總計劃員
3.6.2專業分為:機械類、電器類儀表類、自控類、液壓類
3.6.3專業審核負責人及其責任
機械類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的機械類材料備件的。名稱、規格、型號、圖號、數量，並負責所核定備件的配圖工作。
電器儀表類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的電器類儀表類材料的名稱、規格、型號、數量。
自控類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的自控類材料的名稱、規格、型號、數量。
液壓類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的液壓類材料的名稱、規格、型號、數量。
3.6.4在審核計劃時，計劃人員如發現某些計劃的名稱、規格型號不全、不清、不明時，各車間設備主任應積極、主動在最短時間內落實材料及設備、備件規格/型號，並確保正確無誤，否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產處以價值的的20%罰款。
3.7材料備件計劃申報管理
3.7.1各車間如不按時送報計劃，如無特殊情況，考核責任車間500元（10分）。
3.7.2材料備件計劃不按規定要求申報，影響整體計劃申報，考核責任人50元（1分）/項；
3.7.3各車間的材料備件計劃必須有車間主任和設備主任簽字審核，缺一方簽字考核責任車間200元（4分）。
3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產或檢修不能更換扣車間5000元（50分）。
4本辦法自下發之日起執行，以前的版本作廢。希各單位嚴格按規定辦，如各個環節有誤扣個人或單位的工資。
1範圍
本標準規定了龍海市供電公司生產設備備品備件管理工作的職責與權限、管理內容和要求、檢查與考核。
本標準適用龍海市供電公司生產設備的檢修工作。
2引用標準
山東省電力公司《備品備件管理辦法》（試行稿）
3職責與權限
3.1職能
3.1.1做好備品備件管理工作，必須重視隊伍建設，不斷提高人員素質，新建和擴建項目，從籌建開始，就應抓好備品備件的管理工作。
3.1.2備品備件管理工作由公司生產經理負責，生技部、物資公司、財務部分管各項具體工作。
3.2權限
3.2.1備品備件儲備定額的制訂，應根據備件的範圍，結合設備歷年的健康狀況及檢修經驗，本着既保證安全生產的需要，又節約資金的原則，由生技部制訂，公司生產經理批准。
3.2.2新設備投產後，需按照本辦法規定及時制定備品定額。
3.2.3備品備件資金管理
消耗備品所需資金全部由流動資金的材料資金解決。
事故備品由大修資金解決。
核定的備品備件不得挪作它用。
隨設備的備品備件是整體設備的一部分、按固定資產管理辦法管理，只列清冊、不納入備品備件資金範圍。
4管理內容與要求
4.1公司屬設備備品備件實行分級管理:生產設備事故備品由物資公司按照審批定額集中儲備；消耗性備品由各車間自行儲備。
4.2事故備品只能用於更換通過預防性試驗檢查發現即將損壞的設備及零部件，防止生產設備事故的發生和用於事故搶修。不得用於基本建設、改進工程及科研等項目。
4.3事故備品的動用要經過審批、防止使用不當，動用事故備品要經公司生產經理批准、並且做到
及時補充、保持原有儲備量。
4.4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內的設備，不得隨意挪用或隨意拆除部件，若確實需要拆除部分設備或備件時，需填寫設備申請單，報生技部批准後執行。對於緊急情況，在不影響正常運行設備的條件下，經生技部專責人及運行人員同意方可拆除，並作詳細的交待記錄，所拆備件，應在一週內予以恢復、補全。
4.5備品備件管理是一項技術、專業性強的工作，專責或兼責人員應由有一定的專業技術水平和實踐經驗，業務基礎紮實、工作作風端正的人員擔任。
4.6備品備件是為了保證安全生產而必須經常儲備的物資，須經常保持良好狀態，定期檢查測試，以便在生產設備發生事故和異常時隨時可以使用。
4.7事故備品由物資公司採用現代化管理方法按儲備定額標準和資金進行儲備，保證合格、不受損壞、變質或散失。在滿足生產需要的前提下，努力降低資金佔用。
4.8新安裝的生產設備隨設備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產單位和安裝單位共同驗收清理登記、交生產單位保管、安裝單位使用時可以向生產單位借用。
4.9備品備件應建立帳卡，並做到帳卡物相符、備品入庫時必須經過驗收合格，製造廠的檢驗簽定書和有關技術資料隨備品一起妥善保管。
4.10備品按其本身的性質不同，可分為設備性備品、材料備品和備件性備品，按其重要性和加工程度不同，又分為事故備品和消耗轉換備品。
4.11事故備品
4.11.1設備事故備品是指除主設備外的其他主要要設備。這些設備一旦損壞，將影響正常運行，而且損壞後不能修復或難於購買者。
4.11.2備件性事故備品是指主要設備的零部件，這些零部件具有正常運行情況下不易損壞、正常檢修不需要更換、但損壞後將造成供電設備不能正常運行或直接影響主要設備的安全運行，而且具有損壞後不易修復、製造週期長或加工需用特殊材料的特點。
4.12消耗輪換備品:
4.12.1檢修工作量很大，如利用備品進行輪換則可以顯著縮短搶修時間的設備部件。
4.12.2在設備正常運行情況下，經常磨損，檢修中需要更換的部件或零件。
4.13有下列情況之一者，不應列入備品儲品的範圍內:
4.13.1損壞的部件有充分時間進行配製和更換或本單位在短時間內修復或採購方便、不致影響供電時間要求。
4.13.2在檢修中使用的一般材料、設備、文具和儀器。
4.13.3特殊檢修項目需要的大宗材料以及零部件。
5檢查與考核
由生技部負責檢查全公司生產設備備品備件管理工作情況，並向有關部門提出考核意見。
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