質量檢查報告

二、實施情況：

2022年5月29-31和6月10-12日由財務科人員分別對每個科室和病區的固定資產登記和使用情況進行檢查核對。對登記台賬的檢查和對新領用的資產是否張貼標籤及對淘汰的資產如何處置等。

三、檢查總結及反饋：

1、檢查情況總結：

通過對放射科門診、創傷科門診及住院各病區的資產登記情況檢查。登記台賬基本都有，大部份資產都已張貼標籤。查檢中發現客服中心的部份休閒椅放置地點經常被挪動，手術室的一些設備也經常在手術室之間變動，對盤點增加難度。檢查發現有部分科室的資產（如電腦）已經更新，但舊的電腦沒有通過釘釘報廢處置，台賬也沒有及時登記更新。

2、存在的問題：

1、部分資產使用部門台帳建立不完善，有部分新買的資產沒有及時入賬和張貼標籤。

2、部分科室的資產存放地點不明確（如客服中心），對資產的管理造成不便。

3、各個科室之間存在相互借用（如病區的監護儀使用），且沒有相關記錄，容易導致資產的流失，對盤點造成困難。

4、資產台賬中有些資產實際已經損壞或者報廢，但由於沒有及時辦理相關手續，導致財務資產明細賬與使用部門的資產明細賬不符。

3、反饋情況：

1、組織資產管理員學習資產管理制度，讓資產管理員真正把本科室的資產管理好。

2、各科室資產管理員，要定期組織資產的盤點，將資產的使用變更情況做好記錄，便於隨時瞭解資產的相關信息；

3、對於病區之間借用的設備要進行登記，對於設備管理人更換，必須做好資產的交接工作；

4、注意設備的日常維護，做好維護記錄。

5、需要報廢的資產，要在釘釘上及時上報。

四、持續改進的目標：

1、通過檢查各科室和病區的資產登記使用情況，確保賬實相符。

2、通過學習固定資產管理制度，熟悉固定資產的處置流程。

2、財務科將根據照盤點後的清單及時更正各科室的資產名稱、型號、存放地。

3、院部將組織有關部門對各科室的新增資產實行標籤張貼。